STEKAS

Sunkoka:))
1. Turite "susitvarkyti" su vienu iš klientų - apmokėti jam skolą ar jis sumokės ( juk jūs neparašėte, kas tai - pirkėjas ar tiekėjas)
2. Baigus metus, kai vienam klienui nėra skolos ar jis neskolingas ir "uždarius " duomenų bazę tą klientą jau galima trinti, nes jame nėra jokių duomenų.

Bet ten jau nuo 2005m eina tokie sudvigubinimai. O pas mane yra ir tekeju ir klientu tokiu.

Eiti gali nors nuo caro laikų:))
Svarbiausia, kad vienam iš tų susidvigubinusių nebebūtų jokių skolų.
Tuomet yra dar viena būtina sąlyga, kad būtų uždaromos duomenų bazės už praeitus metus, kai pateikiama FA.
Tik tuomet bus galimybė ištrinti tą nebenaudojamą.
Kitaip, visvien mes lentelę " trinti negalima, yra įvesta duomenį"

Sveiki, su steku dirbu neseniai ir susiduriau su problema. Periodineje pirkeju suvestineje rodo viena likuti, o iplauku prognozeje likutis kitoks. Kokia gali problema? Gal kas nors ne taip ivesta, pvz. tarpussavio sudengimai arba iplaukos? Nebezinau kuria suma tiketi? Is pradziu maniau, kad iplauku prognozeje rodo kita suma del atideto mokejimo termino, bet net ivedus velesnio laikotarpio data sumos nesutinka.

Periodinėje pirkėjų suvestinėje turite pažymėti, kad norite matyti prekybines skolas.
Jos turi sutapti su sąskaitos 2411 likučiu.

Steko darbo uŽmokesčio apskaitos modulyje norint įvesti viršvalandžius - kokiu kodu reikia rašyti? jeigu yra 2 valandos viršvalandžių, tai reikia 194 kodu įrašyti 2 val. (Alga ir tabeliai (kartu)? ir viskas? Nes man taip įvedus, nerodo darbo užmokesčio žiniarašytyje tų 2 valandų.....

Laba diena visiems.

Visai neseniai pradėjau dirbt su Steku ir susiduriau su problema. man reikia įvest medžiagų likučius periodo pradžiai. Dariau taip, kaip buvo parašyta aprašyme, bet tų medžiagų ataskaitoje nesimato. Dėl ko įdomu tai gali būti?

1. Įvedama operacijų datų kontrolės data.
2. Sukuriama atsargų grupė, kur nurodoma, kad tai bus sandėliuojama
2. Perkamos prekės ankstesne, nei operacijų datų kontrolė data, patvirtinant tik kiekius

[1. Įvedama operacijų datų kontrolės data.
2. Sukuriama atsargų grupė, kur nurodoma, kad tai bus sandėliuojama
2. Perkamos prekės ankstesne, nei operacijų datų kontrolė data, patvirtinant tik kiekius[/quote]

Taip ir padariau. Paspaudžiu "Gerai" - operacija išsaugojama, bet ataskaitose jokių likučių nesimato. Kodėl taip gali būti? Girdėjau, kad Stekas truputi "sukta" programa, ypač, suvedant pradžią. Todėl noriu paprašyt pagalbos. Padėkit

Netiesa:))
Programa, kaip programa. Jei padarėte tai, ką rašiau, viskas gerai.
Bet matyt, darėte ne visai taip:))
Pasakokite....

Atsargų ir paslaugų grupėse sukuriau grupę "atsargų likučiai". Sukuriau ataskaitinį laikotarį "2002.01.01-2002.12.31", įmonės padalinį "centrinis ofisas". Padariau nustatymus pirkimo sąskaitoj.

Medžiagų likučius suvedinėju per faktūrą. Datą rašau 2002.01.01, spaudžiu "patvirtinti tik prekių likučius". Bet ataskaituose jų nesimato. Tikriausiai ne taip kažką darau. Bet ka?

ačiū, Loreta, už kantrumą ir dėmėsį

Anzelicka Darote neteisingai:))
Atsargų ir paslaugų grupė "likučiai" naudojama tik pirkėjų ir tiekėjų skoloms suvesti.
Prekėms , skirtoms perparduoti ir atsargoms, kurios sandėliuojamos, reikalingos normalios atsargų ir paslaugų grupės "prekės skirtos perparduoti" ar "atsargos", kur yra nurodoma, kad tai yra sandėliuojama, nurodomos sąskaitos.
Aš jums jau tai rašiau. Klausiau, ar tiksliai taip darote. Jūs patvirtinote...
Deja...darote "pievas":)))

Aš pati suprantu, koks čia pievas

Na, bandysiu dabar keis

Darykite ir pasakokite, kas vyksta:)) Kitaip negalėsiu padėt.

Viską supratau. Net pačiau juokinga, kaip paprasta buvo

:))

Neseniai įsigijau Steko programą.Iškilo toks klausimėlis ,kaip Steke padaryti užskaitą:pvz.:klientas skolingas mums 250lt.,o mes iš jo nupirkome prekių už 100lt?Kaip sudengti?

Pardavimai operacijos tarpusavio atsiskaitymo aktai įvedate klientą ir eksperimentuojate, kur tą 100 įrašyt :))
Korespondencija turi gautis :
D skola tiekėjams 100
K pirkėjų skola 100
Šį aktą galite faksuoti klientui.

Ačiū ,bandysiu eksperimentuoti

Labas vakaras.

Gal jau buvo apie tai parašyta, bet norėčiau paklaust: kus parodyt atsk. asmens apmokėjimą pagal anksčiau pateiktą sąskaitą faktūrą (skolos padengimas tiekėjui).