STEKAS

1.Reik turėt mokėjimo būdą "per atskaitingus", kur nurodyta sąskaita 2435.
2. Įvedant atskaitingus asmenis žodyne, nurodyt taip pat šią sąskaitą - 2435.
3. Mokėjimas mokėjimo data mokėjimo būdas "per atskaitingus" pasirenkate tiekėją pažymite už ką apmokate.

Nepamirškite nustatytais terminais pildyti AA. Į AA šis apmokėjimas bei sąskaita atkeliaus automatiškai.

Ačiū, Loreta13. Bandysiu taip ir daryt.

Ar įmanoma pamatyti operacijų judėjimą pagal tiekėją (pirkėją), t.y. kada ir kiek buvo pirkta ir sumokėta?

Ataskaitos periodinė pirkėjų (tiekėjų) suvestinė nustatot laikotarpį pasirenkat kokį norite tiekėją ( pirkėją). Nepasirinkus, rodys visus

Ačiū, Loreta13. Jūs labai gerai viską aiškinat

Laba diena.

Kai elgiatės su būsimų laikotarpių sąnaudomis (pvz. aptarnavimas).
Ar galima kažkokiu būdu nurašinėti automatiškai (kaip nurašinėjamas nusidėvėjimas)?

AČIŪ

Galite. Įsivedatae naują kortelę. Turite IT grupę - būsimųjų laikotarpių sąnaudos. Susitvarkote su žodynais - ypač IT klasės, kur turi būti nurodyta kredituojama sąskaita ta pati 2024. T.y. kai skaičiuos nusidėvėjimą, debetuos sąnaudas, kredituos 2024.
Viskas:))

Laba diena,

Reikia pataisyti žaliavų pradinius likučius (prieš laikotarpio pradžią).
Už jas atsiskaityta. bet rodo kad skola tiekėjams.
Nesuprantu, ką ne taip darau?

Parašyk aiškiau.Tai gal apmokėjimas įvestas, kaip avansas?

Kai vedate pradinius atsargų likučius, reik tvirtinti tik prekių kiekius. Tik viena "varnelė".
Blogiausia, kad pataisyt jau įvestus pradinius likučius sudėtinga. Ypač, jei jau kažkokius veiksmus su jais atlikote.
Šiaip, jei nedaug įvesta, rekomenduočiau tiesiog susikurt naują duomenų bazę ir viską pradėt iš pradžių.

Įvesti visi šie metai nuo pradžių. Tai jau daug.
Kalba eina apie kuro likučius.
Aš juos jau nurašiau, bet pastebėjau, kad "periodinė tiekėjų suvestinė" man rodo skolą įmonei, iš kurios buvo pirkta kuras. Aš iš bendrojo žurnalo ištryniau sausio mėn kuro nurašymą. Tuomet ištryniau pradinio likučio operaciją. Suvedžiau iš naujo viską. Pažymėjau, kad atsiskaityta atskaitingo asmens, pažymėjau "tik kiekius" , bet vistiek rodo skolą. Visus likučius perskaičiavau, indeksus atkūriau. Nebežinau, ką dar daryti.

Ir kaip jūs tai padarėte Juk BŽ nėra jokio įrašo. Kaip ištrynėte

Pradinio likučio įrašą ištryniau ne BŽ, o pirkimų modulyje. Pasinaudojau F4 ir tarpo klavišu.

Nesupratau šio veiksmo. Kodėl atsiskaityta atskaitingo asmens
Pradinis prekių likutis vedamas tokiu būdu:
Pirkimai nauja faktūra pasirenkama sena data, prieš operacijų datų kontrolę tiekėjas pasirenkamas bet koks pasirenkama prekė - kuras įvedamas kiekis ir kaina tvirtinama tik kiekis. PVM kodas nesvarbus.
Kadangi tvirtinamas tik kiekis, skola tiekėjui neužsiregistruos. Atsargose galite pažiūrėt, ar tikrai atsirado šis kuras.

Gudruolė:))

Iš tiesų tai aš pradžioje taip ir vedžiau, bet man vistiek rodė skolą tiekėjui. Paskui visaip kaip bandžiau suvesti, bet vistiek man šitą skolą rodo. Na šiandien gal geresnė diena bus, ir pavyks.
Aš ištryniau tik sausio mėn kuro nurašymą, o gal reikėtų visų mėnesių kuro nurašymus ištrinti?

Mane taip daryti išmokė "Steko" konsultantė. O ką, taip negalima:)?

Tik taip ir pavyksta:)) Bet ne visi žino ar moka.

:))
Reik ištrint visus nurašymus. Reik pradėt viską nuo dabar ir paeiliui trint viską iki pat pradžios. Kadangi, tas kuro pirkimas turbūt susijęs ir su apmokėjimu, tai reik ištrint ir apmokėjimą, visus pirkimus, galų gale tą pradinį likutį.
Tuomet perskaičiuoti visus likučius.
Pasitikrint tas skolas tiekėjams.
Ir vėl viską iš pradžių - pradinis likutis, pirkimai, apmokėjimai, nurašymai...
Man jau atrodo, kad pas jus ta neteisinga skola tiekėjams gal net ir ne nuo pradinio likučio atsiradusi. Psitikrinkite dar kartą:))
Kartais neteisingai žiūrimos skolų tiekėjams ataskaitos:
-jei imsite viską, (visa informacija) rodys su avansais.
Norint matyt gryną skolą ir reik uždėt taškelį, kad tai "prekybinės skolos"

Dėkui už patarimus. Kapstysiuosi toliau. Pažymėjus "Prekybinės skolos" vistiek rodo skolą. Trinsiu viską, kas susiję su kuru ir vesiu iš naujo.