PVM sąskaita faktūra

Gal reik pagalvot ir apie pirkėjų interesus
Turite aiškiai tai aptarti sutartyje, kada ir kaip išrašomos faktūros.
Arba rašyti pačioje faktūroje.
Juk suprantate, kad būna visokių variantų dėl paslaugų teikimo periodo, bei sąskaitų išrašymo datos.
Kaip pirkėjui žinot, kokio ten mėnesio nuomos sąnaudos

Sutartyje tai yra numatyta (kad išrašoma iki einamojo mėnesio tam tikros dienos už einamojo mėnesio nuomos paslaugas), o pačioje sąskaitoje ties suteiktų paslaugų informacija yra nuoroda į sutartį nurodant, kad tai yra patalpų nuomos paslaugos. Paslaugos gavėją tai tenkina ir jis atsirenka už kokį laikotarpį suteiktos paslaugos. Tačiau ar nėra jokių teisės aktų pažeidimų?

Gal prekės pavadinime būtų galima rašyti :
Patalpų nuoma už 2012-04-01 - 2012-04-30 periodą. ???

Pirkėjas mes Kolkas supratau, kad prievolės nėra ir tai - šalių sutarimo reikalas.

Turiu ir aš galvosūkį su PVM SF išrašymu

Sudaryta sutartis dėl verslo plano parašymo. ES paramai gauti. Mokėjimas išdėstytas į 3 dalis. 3-čia dalis - po teigiamo agentūros įvertinimo. Bet ją moka tik tokiu atveju, jeigu teigiamai įvertina. Jeigu neteigiamai, tada klientas tos dalies nemoka. Tai vat atmetė tą projektą klientui. Nemokės jis tos 3 dalies. Kelias dienas galvojau, kaip čia viską sudėliot ir manau, kad gal tiktų taip: Išrašau visai sumai pagal sutartį PVM SF, o po to, kai sužinau, kad atmetė projektą išrašau klientui kreditinę sąskaitą. Tik galvoju, kokį tekstą toje kreditinėje rašyt.Gal nuolaidą? Kaip manot, normalu būtų? O gal iškart rašyt PVM SF be tos 3-čios dalies? Bet tada netiks su sutartyje numatyta kaina...

Aš rašyčiau be 3-čios dalies Tik dar parašyčiau priedą apie sutarties, kad 3-čia dalis nemokama pagal tokį tai sutarties punktą. Ir ant priedo abiejų šalių parašai.

Bankrutuojanti įmonė buvo išregistruota iš PVM mokėtojų registro. Tuo tarpu matyt per žioplumą mums išrašė PVM S-F, nurodė nulinį PVM tarifą. Prašyti sąskaitą perrašyti, ania?

Padidinu pastato vertę remonto išlaidom:
Išsirašydama sau PVM sąskaitą faktūrą- turiu nurodyti ir gautiną ir mokėtiną PVM joje? Ar PVM nerodyti, o tik DK suregistruoti menamą PVM? susimaišiau visai

Viena UAB išrašydama PVM S/F rašydavo tik mūsų įmonės kodą, paprašiau, kad įrašytų ir PVM kodą, tai įrašė, bet dingo įmonės kodas sako mūsų programa neleidžia rašyti ir to ir to, bet aš aiškinu, kad tai yra privalomi rekvizitai, jie sako mums VMI taip leidžia, turim raštą dėl to, sakau atsiųskit, aišku nieko neatsiuntė kaip dabar man elgtis patartumėte, ar tikrai nebūtinas įmonės kodas, užtenka tik PVM kodo? Nes kiek žinau, jei nėra mūsų PVM kodo įrašyto, tai PVM atskaita negalima? Bet jei PVM yra, o nėra įmonės kodo, tai?

Mums taip buvo dėl ryšių paslaugų, neįrašydavo PVM kodo. Buvusių sąskaitų negalėjo pataisyti. Kai paskambinau į VMI jie ten ilgai tarėsi ir pasakė, jei iš kitų rekvizitų galima nustatyti klientą, tai nieko blogo. Bet čia senokai buvo.

Ačiū Wyga, kad pasidalinai patirtimi
Idomu, gal dar kas buvo susidūrę ar turi protingų minčių

Nieko baisaus jai tai vienas kitas atvejis per metus...
Svarbiausia, kad būtų galima identifikuoti pirkėją.
O trūkstamą kodą galima įsirašyti ir šalia ranka patys. Nematau kriminalo. Galima ir neįsirašyti nieko... Buvo mums toks vienas atvejis... nukentėjusių nerasta :)

Ačiū, kad gelbėjat na tos sąskaitos rašomos kiekvieną mėnesį, už geriamąjį vandenį...

Kadangi taisyti galima viską, išskyrus datą - paprašykite įrašyti ranka.
Nors nutarime, tai išties kažkaip akcento PVM s/faktūrose ties įmonės kodu kaip ir nėra.
Labiau akcentuotas PVM kodas.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Abejoju Loreta, kad jie ten ranka įrašinės, o jei pati prisirašyčiau?

Įsirašykite :))
Nematau problemos.

Ačiū Tau

Gavau iš tiekėjo PVM sąskaitą faktūrą-neteisingai įrašė sumas: be PVM 181,82 Lt+pvm 39,18 Lt yra 221,00 Lt, o rašo bendra suma 240,00 Lt.
Ar aš galiu pati pataisyti sumas?

Manau, negalite.

prašykite kad perrašytų sąskaitą