KONTO programa

Ne, taip negerai, nes banke pas mane viena sąskaita, iš kurioje yra litai, bet atsiskaitant kortele nuo jos nuskaičiuoja ir EUR, ir zlotus ir latus, viską. 2710 pažymėjau kaip valiutinę, valiutų kursą įvedu LB nustatytą ir tada
įvedu sąskaitą, kuri apmokėta kortele
D 6118X - 100 EUR
K 4430 - 100 EUR, "Konto" paskaičiuoja kursu 3.4528
Kai bankas nuskaičiuoja nuo kortelės kursu 3.46, apmokėjimas
D 4430 - 100 EUR ("Konto" 345.28)
K 2710 - 100 EUR ("Konto" 345.28)
Mėnesio pabaigoj skirtumas tarp banko išrašo ir 2710 "Konto"
D636 - 0.72 Lt
K 2710 - 0.72.
Nes atsiskaitymų daug ir skaičiuot kalkuliatorium kiekvieno atsiskaitymo valiutos svyravimus nesinori. Ar tai teisingas sprendimas?

Sveiki,
Norėčiau, kad "Gaunamų blankų registre" neregistruotų sąskaitų su nuliniu PVM.Gal galėtume padėti?

Naudoti galite kitą tiekėjų sąskaitą pvz. 4431 arba kitą.

HELP!!!!!!!

Gal kas galit paaiškinti formulių įvedimo principą "Gaunamų" ir "Išrašomų" sąskaitų registų ataskaitai Jau užkniso arba klaidą metą, arba nesamones surenka . O vartotojų vadove apie tai nieko nerašo.

O registro nustatymo lentelėje, tarp tų žymėjimų pvz.K443%-D2431% ir t.t,negalima įrašyti ,kad ignoruotų PVM =0 ar panašiai?

Jums jau atsakė Kontistas, kad naudoti kitą sąskaitą. reiškia, taip ir turite daryti. Žmogus žino, ką sako.

Jeigu naudosite kitą sąskaitą tai vietoj K443% reikia parašyti K4430, tad tik ims tą sąskaitą, jeigu uždėtas procentas tai ims bet kokį skaičių tęsinį po skaičių 443, ir dar netrauks jums į registrą tokių įrašų, kur nenurodomas Blanko Nr. (deja per pirkimus to padaryti nepavyks).

Paieškok senesniuose puslapiuose buvau prikabinęs aprašymą apie gaunamų blankų registrą.

atsidaryk ir nusirašyk, tik sąskaitas reikia sužiūrėt

Ačiū radau. Tik niekaip neina sujungti dviejų veiksmų "Apmokestinamoji vertė" eilutėje.
K443%-D2431% ir D2431/18*100
Jeigu naudoju pirmąjį, tai sąraše su minuso ženklu apmokęstinamojoi vertėj atsiranda tai kas buvo pirkta per atskaitingus asmenis.
O antrojo varianto negaliu naudoti nes pirkimai pas mus yra skirtingų PVM tarifų 18 ir 5 proc.

Sveiki, gal kas gali padeti.Kaip programoje nustatyti, kad PVM deklaracijoje pildytu 17,19 ir 29 eilutes?

Pirmuoju atveju jeigu atliekamas veiksmas:
K4430-D2431 iš skolos 118 Lt-18 Lt PVM apmokestinamoji vertė Lygi 100 Lt.
Jeigu naudojate K2435-D2431 jis atlieka veiksmą 0 Lt -18 Lt rezultatas lygus -18 Lt. (nes naudojama kita sąskaita , ne 4430 )
Šiuo atveju reikia naudoti tiekėjo 4430 ( ne atskaitingo asmens 2435 sąskaitą).
Ir tik papildomai reikia padaryti per atsiskaitimų įvedimą užskaitą.
D4430 K---------- 118 Lt Tiekėjas
D------- K2435 118 Lt Atskaitingasis
Jiegu naudoji antrąjį variantą :
D24311/18*100+D24312/5*100 (nežinau, jeigu toks variantas tinka?)
Naujoj versijoj (testuojama) per pirkimus galima bus iškarto padaryti užskaitą jiegu pirko atskaitingas asmuo.

Administratorius\ataskaitų formos\informacija PVM deklaracijai. Reikiamose eilutėse surašyti formules.

Sveiki,
Nu jau baigiu nervus susigadint. Niekur tikrai nevedziau saskaitu korespondencijos (D2411 K2710), bet Banko zurnale man ja rodo ir niekaip negaliu jos istrinti. Nueinu per banko zurnala, tai raso redagavimas per atsiskaitymu saka, bet niekur kitur sios korespondencijos as nerasiau ir niekur kitur jos nerodo.
Ka daryti?
Per sia suma, negaliu susivesti teisingai banko

Ir dar turiu rimta problemele.
Kai mum skolingi pirkejai rasome D2411 K50
Bet jeigu mes is ju taip pat imam paslaugas, tai D sanaudos K 4486
As noriu sudengti sumas, tokia korespondencija D4486 K2411, nes tas pats tiekejas, bet kaip tai padaryti KONTO programoje???? Vienu irasu neleidzia parasyti, o jei skaidau per du irasus man tada vistiek negerai gaunasi

Kai mums skolingi pirkėjai, sąskaitą suvedam debitoriui.
Kai mes skolingi, sąskaitą suvedam kreditoriui.
Padengimas:
Vienoje eilutėje rašai:D 4486(kreditorius),
Kitole eilutėje K 2411(debitorius).

Žiūri iš kur pateko dokumentas:Finansai žurnalas. Randi stulpelį su užrašu "Pateko iš".

[quote:88e33b984c]Žiūri iš kur pateko dokumentas:Finansai žurnalas. Randi stulpelį su užrašu "Pateko iš".[/quote]
Is atsisk.mokejimas, bet kad ten tikrai as neivedziau ir tikrai jo ten nera. Kai atsiverciu skolu ziniarasti viskas normaliai, rodo, kad skola lygi 0, uz viska atsiskaityta, o banke ta suma du kartus ir man dideja bankas.

[quote:282d2dac23]Kai mums skolingi pirkėjai, sąskaitą suvedam debitoriui.
Kai mes skolingi, sąskaitą suvedam kreditoriui.
Padengimas:
Vienoje eilutėje rašai:D 4486(kreditorius),
Kitole eilutėje K 2411(debitorius).[/quote]
Kai mum skolingi, tai debitorius, ta suma man ateina, kai ivedu per atsargos pardavimas. Rasau kontrahenta - ju imone.
Kai mes skolingi jiem, rasau per atsiskaitymu ivedima Dsanaudos K4486 ir taip pat rasau kontrahenta ju imone. Ar teisingai?
Paskui einu i Finansai atsiskaitymai su debitoriais, ten ivedu debitoriu pervesta suma, bet ji buna mazesne ( jie atsiskaiciuoja ta suma, kuria mes skolingi) ir tada man kabo, kad jie mum vis dar skolingi.
Kaip daryti ta padengima? Ar per atsiskaitymu ivedima ar per ka kita ir kokius kontrahentus rasyti?