KONTO programa

Kontistai, patikrinau, ten kur mygtukas "Zurnalai ir atsiskaitymai" neraso, kad Tvarka ir ismeta Zurnalu ir atsiskaitymu kontrole lentele su vienu irasu, butent su tuo, kuris man kliuva. Ka daryti?[/quote]
Čia gali padėti tik agentas PVZ. Džeimsas Bondas, na ar į jį truputį panašumo turintis veikėjas.

Sveiki,
ka tik peremiau dar viena imonele su Konto programa, bet nesuprantu, kodle per Didziaja knyga neleidzia daryti sudengimus tiekjo to pacio su klientu? Gal galite kas pakonsultuoti?

Siūlau paskaityti senas diskusijas apie programą. Ten ir rasi atsakymą į super painų klausimą. Nes perskaičius tą klausimą nesuprantu, kaip painiau atsakyti, kad niekas nesuprastu.

Sveiki,
Na padekite man dar "perkasti" Konto programa. Jeigu pirkimai vykdomi per atskaitinga asmeni, tai susikuriu pirkimo sablona D 20xx K 2435 D2431 K2435. Per atsargu saka pajamuoju pirkimus, rasau tiekejo pavadinima, saskaitos nr. ir panasiai. Atrodytu viskas gerai, bet kaip tada su avanso apyskaita? Kai einu ataskaitos avanso apyskaita ten reikia irasyti kontrahenta? Tai man paskui per visus tiekejus reikia pereiti ir atsispaudinti kiekvienam tiekejui avansine apyskaita? Ar as kazka ne taip darau?

Prašom paskaityti senesnius puslapius ten rasite (mano) pasiūlymą, kai reikia Konto programoje daryti užskaitas atskaitingiems asmenims.

Sveiki, turiu tokį klausimėlį.Ar turi įtakos programoje kontrahento tipas?

Jei neturėtų, nebūtų tokios grafos kaip "kontr. tipas"

Šitą suprantu.Tai pvz.jeigu D2720,K500,K44841.Tai kontrahento tipas 2720- D,500 -K,44841-K? Ar tik D?

Tai pardavimo operacija. Pardavus preke ar suteikus paslauga kazkam, jis tampa debitorium. Kai jis skola apmokės, irašą darysi"atsiskaitymai su debitoriais" tiesiogiai arba "atsiskaitymo įvedimas" ir kontr. tipas priskirsi D

Didelis dėkui.Ir dar pasitikslinimu.Jei perkame skolon, kontrahento tipas K, o kai apmokam - bus D?

Ne ne, jis taip ir liks kreditorium, t.y. atsiskaitysit su kreditorium. Pirkėjas - debitorius, tiekėjas - kreditorius.

Supratau.Tik kad aš bandžiau dviem variantais daryti:įvedinėjau tą KT, ir be jo. Žiūrėjau sąskaitų apyvartą, nesikeitė..Dėkui už paaiškinimą..

Sveiki,
Pirkėjas už prekes apmokėjo dalimis ir skirtingomis valiutomis( litais ir eurais). Dengiant per "Atsiskaitymai su debitoriai" lieka likutis( tikriausiai dengia ne konvertuotą sumą).Patarkit kokių reikia papildomų nustatymų?

Gal apmokėjimo dienai į Valiutos kursų registras nesuvesti tinkami kursai ?

Valiutos nustatymuose viskas gerai, bet profilaktiškai viską ištryniau ir viską suvedžiau iš naujo. Padėjo. Ačiū už tikslingą nukreipimą :)

Sveiki. Tik pradėjau dirbit su Konto. Dabar toks klausimelis. Ar darbo užmokesčio sąskaita reikia žymėti kaip atsiskaitymo? Ir dar vienas. Mes turim ilgalaikio turto, kurs yra perduotas tretiems asmenims. Dabar niekaip negaliu sugalvot, kaip jį įvest į programą. Ta prasme, as norėčiau matyti, pas koki klientą jis dabar yra. Labai lauksiu patyrusiu kontistu atsakymo. Iš anksto dėkoju.

Jei kalbi apie 446 sąskaita - tai nėra prasmės daryti ją atsiskaitymo. Atsiskaitymo saskaita reiškia kad visa informacija patekusią į šią sąskaita galima bus pamyti per atsiskaitymo su debitoriais, kreditoriais.

Del perdavimo klientui konto problema - perdavimo operacijos nėra - todėl galima susikurti savo sistema - pvz. nueiti į kartoteką ir naudoti koki nors laukelį. kad ir gauta iš - tada žinosite kad jis reikškia kad - tai atiduota klientui.

Wolf, labai ačiu už atsakymą. Bet be ilgalaikio turto aš dar turiu ir indus, kuriuos mes perduodam klientams. Tai dabar galvoju, gal man sukurti tiek sandeliu, kiek klientų, ir perduodant prekes klientams, daryti išlaidavimą į tam tikrą sandelį. . Bet gerai, kad dabar tokiu klientu nedaug, o jei jų paskui bus labai daug? Gal kas turi kokių minčių, kaip padaryti geriau?

Vat būten kol klientų nedaug fali su sandeliais žaisti - bet kai bus daug ką tada darysi. pasimesi tarp sandeliu. Be to turte tokio veiksmo nėra 0 todėl reikės tai daryti per atsargu moduli.
Vyresnis konto brolis :) Labbis 3 perdavimo operacija jau turi turte - bet kaina jau programos kitokia.

Dar karta sveiki. Bandau įvesti IT. Situacija tokia. IT buvo įvestas į eksploataciją 2005 m. 08 mėn (jis buvo atiduotas pagal panaudos sutartį klientams). 2006 m. 08 mėn. klientai jį mums grąžino. Tai dabar nežinau, kaip visą šitą informaciją suvesti į kortelę. Ten, kur pagrindinė informacija, nurodžiau, kad nusidevėjimas paskaičiuotas už 08 mėn., nurodžiau sukaupto nusidevėjimo sumą. Dabar, kaip suprantu man reikia jį užkonservuot. Bet ten prašo datos nuo...iki... . Iki kada jis bus pas mus sandelyje aš nežinau.