Parduotuvės apskaita

Merginos, padekit apsispresti. Man specialistai, kurie aptarnauja kasos aparata sake, kad gali uzprogramuoti kiekviena preke i KA. Na kvite matysis prekes kodas. Ir as, kaip sake tie specialistai, galesiu pasiemusi 2 metru ilgio kasos juosta nurasineti savikaina . Tik man to daryti nepatare, atseit labai daug laiko tai uzima. jie patare prekes pardavineti pagal skyriu, atseit taip lengviau. O kazi ka Jus, mielosios, patartumete, kaip yra GERIAU.

Au....Nejau niekas nepatars, kaip geriau.

kai pradedamas eksplotuot naujas eka, yra idedama, pvz., 100lt D eka, K kasa(?), o toliau tas simtas taip ir lieka, ar ji kiekviena diena iminet?

???
įdėjimo suma gali kas ryta būti vis kitokia juk.
jeigu turėsite iš ko atiduoti graža klientams, tai į galite dėti ir 0,01 lt.

D 2741 K272 Kasa
Rekomenduoju įsidėti nors 100 Lt.dienos pradžiai ir kasdien laikytis tokios tvarkos.Inkasuoti tik realizaciją, o tą 100 visada pasilikti.Jūs galite nusistatyti ir kitą sumą, žiūrint, kiek reikės gražai atiduoti.

Linda6,
Bet suma galima įdėti skirtinga ? viena diena 50 rytini idejima ? kita ryta 200 ???
Ar butina laikytis visada to pačios sumos ?
Aišku... aikškumo ir paprastumo atvejui visada geriausia rytini idejimą daryti tokios pačios sumos :)

Gali dėti kokią nori, bet kam išrašinėti kasdien KIO išdavimui iš kasos? Nėra ko veikti? O čia išrašei vieną kartą 100 litų veiklos pradžioje ir viskas.Kai bus nebereikalingas,tik tada išimsi ir tą 100 litų.
Tokia makalynė , kokią siūlai,labai nervina, o ypač tada, kai dar primuša karakulius ir reikia taisyti.Žodžiu , dedi 100 ir pamiršti.

Ačiū labai :) Pritariu sutinku :)
tik kodėl tada pas mus su nedaro vieno įdėjimo o kas rytą deda vis kita suma ???
Idiotai... :)

O tu išrašinėji KIO?
Tai padaryk tvarką!

Hm :) būčiau pasiūlęs.... bet ji kadangi išrašinėja KIO tam kiekvienam įdėjimu iir išėmimui... tai aš taip ir galvojau kad taip tik ir reikia...
Nu bet ot žmonės... padaro kaip sudėtingiau. patys sau... .. Būtinai pasiūlysiu jiems pagalvoti apie vienkartinį 100 lt. įdėjimą :)

Meginos, ar privaloma parduotuvėje pardavėjoms pildyti kokį nors žurnalą ar panašiai. Ar paprasčiausiai jos prisiima pagal važtaraštį prekes ir viskas. Skaičiau, kad parduotuvėse statoma prekinė piniginė apyskaita, tik nelabai supratau ar tai privaloma ar ne. Būkit geros, atsakykit kas žinot.

Ar Jūs esate buhalterė?Juk jau klausėte.
tax.lt/postp697033.html#697033

Turbut negerai pirmai parasiau - prie prekių atsaragu temos, atsiprasau ... pakeiciau tema....
As irgi pradedu vesti prekyba. O negalima daryti taip paprastai : pajamuoju pirkimo kainom (be pvm, zinoma) D2xxAtsargos, Kxxtiekejai. Pardavus registruoju pajamas K5xx , Dpirkejai, parasau nurasymo akta pirkimo kainomis D6xxsavikainos sanaudos, Kxxatsargos, ir viskas? Pelnas lieka pajamose, atemus sanaudas.
O kam isvis reikalingas tas antkainio koeficientas, kur ji deti ?
Aciu :)

Taip netgi labai gerai, jei taikysite FIFO metodą, ir žinosite parduotų prekių tikslią savikainą.

Taip ir reikia daryti, nes preišingu atveju susimakaluosite "negyvai". Ir kam tas papildomas darbas...

aciu, nuraminote ... nes prekių tai nebus daug, galiu viska taip ir apskaityti, nes ir paciai taip aiskiau....
Gal dar kas susidurete su konsignacija : jei imone duoda man parpekiauti be fakturos, tik pagal prekiu perdavimo dokumenta (akta, vaztarasti), o gale menesio israso faktura parduotam kiekiui. Kaip man susiforminti tvarka, kad as israsau menesio begyje pardavimus (ppk, sf) prekems, kurios dar kaip ir nera nupirktos ?ar galima taip daryti ?

ir ar galiu sitas gautas, bet ne fakturu prekes apskaiti kazkur atskirai, pvz sasiuvinely, ar kazkaip turi papulti i sintetines saskaitas, apyvartos ziniarascius?

Galima. Tas prekes gausite su kokiu tai perdavimo aktu. Galite užsipajamuoti užbalansinėje sąskaitoje.
Mėnesio eigoje parduodate: fiksuojate pajamas, pirkėjo skolą, PVM.
Mėnesio gale gaunate sąskaitą parduotoms prekėms: fiksuojate parduotų prekių savikainą, skolą tiekėjams, PVM.

Su konsignacija labai opus klausimas. Mokesčiai reikalauja, kad prekės būtų perduodamos ne pagal krovinio važtaraščius, bet pagal faktūras. Jei prekių neparduoda, prekės turi būti grąžinamos pagal kreditines fakturas. Bijau, kad išrašinėdama krovinio važtaraščius, o gale nėnesio fakturas, patikrinimo metu galite susilaukti didelių nemalonumų. Teko susidurti su tokiu atveju. O gal kas iš kolegų paneigs? Aš už tai, kad būtų išrašomos sąskaitos faktūros, o gražinus prekes kreditines fakturos. Manau, kad ramiau miegosite

Na, nežinau, įmonė jau kokie 7 metai konsignaciniais pagrindais prekiauja - įmonė audituojama, VMI tikrino, niekas dėl to neprikibo