Komandiruotė

Senai nebeturėjau reikalų su komandiruotėmis.
Ankstesnėje darbovietėje neduodavo vykstantiems jokių komandiruočių pažymėjimų (kommandiruotės Lietuvoje). Tik paskui grįžę užpildydavo avansines, kur kitoj pusėj būdavo parašyta kur komandiruotas, kokiam laikui?

Ar jūs išrašinėjate savo darbuotojams Komandiruočių pažymėjimus?

Tikrai ne.

Ačiū, jūs man labai padedate.

Laba diena.
Vykstu darbo reikalais 2 dienoms i UK, tada savaitgaliui ne darbo reikalais i Ispanija ir griztu i LT pirmadieni.
Kokias islaidas galiu itraukti i imones saskaita?
Viesbutis UK ir komandiruotpinigiai?
O kaip del lektuvo bilietu, jie nebus kai piprastai pirmyn atgal, nes atgal skrisiu is Ispanijos. Is UK i Ispanija irgi jau ne darbo reikalais. Tai negi tik skrydi pirmyn Lietuva - UK galesiu nurasyt ant imones saskaitos?
Aciu

Buvo neseniai aptarta panaši situacija, ta proga konsultuotasi su VMI. Atsakymas buvo toks, kad tokiu atveju į sąnaudas galima traukti tik nuvykimo bilietą. Taip pat dienpinigiai už 2 dienas, viešbutis.

Ar pas jus kiekvienas komandiruotas grįžęs iš komandiruotės pildo avansinę už komandiruotės išlaidas?

jei yra ką pildyt tai taip bet pasitaiko kad nebūna
bet visą avansinę ant vieno kabinu, na jei sakykim kokie 4 važiavo kartu

Kaip suprasti - nebūna, o dienpinigiai?
Pildot paprastą avansinę, tik kur tikslas - parašote , kad komandiruotė?

Dienpinigiai juk ne avansas

Gerai, paklausiu kitaip.

Mes ankstesniame darbe pildydavome tokį dokumentėlį kiekvienam komandiruotam.

Vienoj pusėj, pavardė, kur komandiruotas, nuo kada iki kada, įsakymo Nr.

O kitoj pusėj:
Dienpinigių suma,
Kelionė - bilietas,
Už nakvynę prideda dok-us.
Žodžiu viską užpildo, susumuoja ir į buhalteriją.

Senai neturėjau reikalų su kimandiruotėm.

Va tokį dokumentėlį kad kas atsiustų

Aš atskirai pildau komandiruotės dienpiningių priskaičiavimo žiniaraštį. Pavyzdys:
tax.lt/dokumentai/62-komandiruotes-di...
O komandiruotės išlaidas patvirtinančius dokumentus traukiu į avansinę apyskaitą.

Pas mane Blackgate variantas

Tai jeigu yra tik dienpinigiai, užtenka priskaičiuoti ir nereikia kiekvienam komandiruotam pasirašinėti?

Užtenka direktoriaus ir buhalterio parašų.

Ačiū, ačiū, ačiū

Aš vėl aoie tą patį.

Pas mus darbo sutartyje, tarkim, nustatytas MMA - 800 Lt. Mes mokame priemokas - įvairias. Tų priemokų DS nurodyta nėra, nes jos gali skirtis. Pasirašo kas mėnesį direktorius po tom priemokom.

Dėl dienpinigių.
Jeigu ta priemoka prilyginama darbo užmokesčiui, nuo jos skaičiuojamas GPM, sodra, ar galiu dienpinigius lyginti su tuo priskaičiuotu DU? Vienam mano buvusiame darbe taip ir lygindavo, ne su MMA, kuris nurodytas DU, bet su visu priskaičiuotu DU su priemoka.

Kažkas buvo apie tai įdėjęs nuorodą, nebuvo taip aktualu, neišsaugojau. Ten buvo kalbama, kad jei priemoka prilyginama normaliam darbo užmoskesčiui, tai ir dienpinigius lyginame su juo (MMA + PRIEMOKA).

Kaip galvojate?

Kaip VMI rašo, turi būti lyginamas su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu. Pas jus sutartyse nenurodomi priedai, tai gal lyginti tada su minimalia...

Žinau, kad lygina jau daug metų viena nemaža įmonė su visu atlyginimu, ir auditas juos tikrina ir viskas gerai.

Kažkas buvo įdėjęs nuorodą apie tai.

Juk gauname laiškus iš VMI, kur turime paskui teisintis kodėl mokama MMA. O jei mokama ne MMA, dar pridedamas kintamas priedas darbuotojams, kodėl lyginti su MMA?

Vienu atveju MMA blogai, o kitu jau gerai?

Nesuprantu.

Sveiki,

parvežė darbuotojas keletą sąskaitų iš užsienio komandiruotės. Viešbučio sąskaitoje nurodytas mokestis už kambarį ir kitoje eilutėje mokestis už maistą ir gėrimus. Tas maistas ir gėrimai buvo skirti svečių vaišinimui. Ar tai būtų galima priskirti reprezentacinėms išlaidoms (75/25), jei ant sąskaitos būtų užrašas, kad skirta reprezentacijai? Kitas klausimas, turiu sąskaitą taip pat už viešbutį - kambario nuomą ir telefono paslaugos. Bet šios paslaugos buvo skirtos mūsų kliento apgyvendinimui (mūsų darbuotojui išrašyta atskira sąskaita). Tos išlaidos gali būti priskirtos reprezentacinėms išlaidoms? Reikia sudaryti kokį nors aktelį, nurodant konkrečiai kokiam mūsų klientui tos išlaidos patirtos?

Gal geriau būtų aktas, kuriame viską aiškiai surašytumėt, juolab, kad tai užsienietiški dokumentai.