Komandiruotė

Jei 05.13 sienos nekirs, tai sakyčiau - LT dienpinigiai už tą dieną. Visi kiti - pagal komandiruotės tikslą.

Ačiū, Tininga gal galit pakonsultuoti ir tokiu klausimu - pagal kokį kursą apskaičiuoti kelionės išlaidas? Gryni pinigai (avansas) nebus išduoti, mokės įmonės kortele. Tai išlaidas apskaičiuoti pagal išvykimo į komandiruotę datą ar tiksliau būtų skaičiuoti pagal datas, nurodytas ant kvitukų?

Jei mokės įmonės kortele, galima ir pagal sumokėjimo datą. Žiūrėkit, kaip jums geriau gausis.

sveiki, iš komadiruotės turiu krūva čekiukų ir dvi apgyvendinimo sąskaitas, ar galiu neivedinėti kiekvieno cekio atskirai, o suskaičiavus visus litrus ir sumas užpajamuoti vienu kartu į komandiruotes išlaidas, o apgyvendinimo sąskaitas atskirai, kad galėčiau paskui kurą nurašyti ? Kaip suprantu, pajamuoti turiu su pvm litais pagal tos dienos kursą?

o kaip atrodys avansinė apyskaita? viena suma? kaip pasitikrinsite, kad ji gera?
aš fiksuoju visus čekiukus, tik klientą pasirenku mistinį "komandiruotė ES" arba "Komandiruotė RU" nes neprisivesi kiekvienos degalinės pasaulyje :) ir vedu ta valiuta , kuria yra dokumentas, o ne litais, o programa pati litus sukaičiuoja, jei kursas įvestas geras, net jei atsiskaito kortele, tai moka komerciniu kursu, o ne buhalteriniu- būna paklaida- valiutos konvertavimo sąnaudos

o kam tas klientas jei atskaitingas asmuo yra?

Manau, Kjurate kalbėjo apie tiekėjus, t.y. degalines, iš kurių pirkta.

na nebent jei pirkta ne grynais

Mes visais atvejais suvedam tiekėjus, bet kai yra tokie vienkartiniai - pvz. taksi, tai elgiuosi panašiai, kaip Jūratė. Tik viską pajamuoju litais.

Ačiū Jums labai :)

Sveiki, nori pasitikrinti ar gerai suprantu, jei komandiruotė į užsienį bus 05.29-06-03 dienomis, o dienpinigių norma sakykim 100 Lt dienai, tai dienpinigiai bus 550 Lt, už paskutinę dieną priklauso 50proc. ar taip?

Biudžetinėje įstaigoje - taip, ne biudžetinėje - už visas po 100.

Ačiū, mes biudžetinė įstaiga.

Sveiki.
Įmonės darbuotojas buvo komandiruotėje užsienyje. Jam buvo išmokėti dienpinigiai. Komandiruotė įforminta įsakymu, kur nurodyti kelionės tikslas ir numatomos apmokėti išlaidos.
Tačiau darbuotojas komandiruotės metu jokių išlaidų nepatyrė, nes visas apgyvendinimo išlaidas apmokėjo užs.įmonė, o vyko į komandiruotę įmonės automobiliu. Tai gi, jokių dokumentų susijusių su komandiruotės išlaidomis nėra.
Ar užtenka direktoriaus įsakymo dėl darbuotojo komandiravimo tam, kad pagrįsti darbuotojo buvimą komandiruotėje?

P.S. turiu omeny, kad komandiruotės pažymėjimai ir ataskaitos juk nėra privalomi?! tam, kad pagrįsti darbuotojo buvimą komandiruotėje užtenka direktoriaus įsakymo ?

Ką darote, kai komandiruotas asmuo pameta mokėjimo kvitą, o atsiskaitęs būna įmonės kortele? Ar Kabinate jam avansinės kaip pinigų nusiėmimą ar dedate į neleidžiamus staskaitymus pelno mokesčio atžvilgiu?

Nėra dokumento - tampa jo asmeninėmis išlaidomis.

Laba diena. Pirmą kartą susiduriu su komandiruote biudžetinėje įstaigoje, gal galėtumėte padėti?
Seniūnė dviems dienoms išvažiuoja į komandiruotę Lietuvoje. Važiuos įstaigos automobiliu, pirks kelių vinjetes. Pats seminaras nemokamas. Vadinasi įstaigai komandiruotės išlaidos:
seniūnės dienpinigiai už dvi dienas (kokia suma ir kada man juos išmokėti?);
kelių vinjetės (ar pirkti su sąskaita, ar grynais ir po to pačiai seniūnei pagal komandiruotės ataskaitą pervesti į sąskaitą pinigus?);
kuras įstaigos automobiliui.
Kokius dokumentus aš turiu paruošti?
Įsakymą, kad seniūnė siunčia save į komadiruotę;
O per tris dienas po komandiruotės seniūnė turi pateikti ataskaitą, kurioje nurodo, kad pirko kelių vinjetes ir kurą? Ar kuras nenurodomas, tiesiog perkamas, kaip ir visada, bendrai pagal sąskaitą?

Laba diena, norėjau paklausti, direktorės pavaduotojas išvyksta į komandiruotę ir vežasi žmogų kad pavertėjautų, bet jis nėra įmonės darbuotojas, o bilietas perkamas abiems iš įmonės lėšų, tai kaip daryt, ta dalis kur už jį mokama įmonės neleidžiami atskaitymai, bet ar tam žmogui neatsiranda pajamos natūra, dar už jį reiktų sumokėt gpm ar kaip?

Ar kas galit atsakyt?