PVM deklaracija FR0600
L
2006-02-27 17:37
Loreta13
2011-09-11 04-00
lada rašė: Tai jei pardavem i Latvija sumai 601,73 lt su nuliniu PVM tai sia suma irasau tik i 12 langely?
Įrašote 602 Lt
lada rašė: Tai jei pardavem i Latvija sumai 601,73 lt su nuliniu PVM tai sia suma irasau tik i 12 langely?
Įrašote 602 Lt
L
2006-02-27 17:41
lorita
2011-09-11 04-00
Loreta13 rašė:
lada rašė: Tai jei pardavem i Latvija sumai 601,73 lt su nuliniu PVM tai sia suma irasau tik i 12 langely?
Įrašote 602 Lt
Lada, Jūs nesupratote. Pasikartosiu:)- 602 Lt įrašote į 17 langelį.
Loreta13 rašė:
lada rašė: Tai jei pardavem i Latvija sumai 601,73 lt su nuliniu PVM tai sia suma irasau tik i 12 langely?
Įrašote 602 Lt
Lada, Jūs nesupratote. Pasikartosiu:)- 602 Lt įrašote į 17 langelį.
V
2006-03-03 14:57
vaidiska
Gal kas susidūrėt: Gavom sąskaitą, kurioje toks prierašas: P.S. šios sumos yra jūsų įmonės naudai į VMI sumokėtų valst.mokesčių kompensacija pagal PVM įstatymo 15 str. 7 p. 2 d.t.y.:
7. Į apmokestinamąją vertę neįtraukiamos:
2) sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensaciją išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu, jo naudai ir jo sąskaita, padengti. Kompensacijos suma šiuo atveju privalo būti lygi pardavėjo faktiškai patirtoms išlaidoms atliekant tokius mokėjimus.
Kaip aš suprantu man nereikia traukti į PVM deklaraciją (šiaip tai neišskaičiau, manau, kad nereikia, čia tai pati pasišnekėjau) ir dar ar tas mokėjimas mūsų įmonės naudai mums leidžiami atskaitymai (konkrečiai t.y. valstybinis mokestis už prekių ženklo paraiškos padavimą), manau, kad leidžiami. Jei dar nejaučiat penktadienio gal kas atsakysit, paskykit ar teisingai manau, ačiū.
7. Į apmokestinamąją vertę neįtraukiamos:
2) sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensaciją išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu, jo naudai ir jo sąskaita, padengti. Kompensacijos suma šiuo atveju privalo būti lygi pardavėjo faktiškai patirtoms išlaidoms atliekant tokius mokėjimus.
Kaip aš suprantu man nereikia traukti į PVM deklaraciją (šiaip tai neišskaičiau, manau, kad nereikia, čia tai pati pasišnekėjau) ir dar ar tas mokėjimas mūsų įmonės naudai mums leidžiami atskaitymai (konkrečiai t.y. valstybinis mokestis už prekių ženklo paraiškos padavimą), manau, kad leidžiami. Jei dar nejaučiat penktadienio gal kas atsakysit, paskykit ar teisingai manau, ačiū.
B
2006-03-08 12:34
bugie
2011-09-11 04-01
Sveiki, susibalamutinau ir nebesuprantu teisingai ar klaidingai daroma taip:
gauname sąskaitą už paslaugas iš paslaugos teikėjo kitoje ES valstybėje įsiregistravusio pvm mokėtoju ir nuo tos sumos paskaičiuojame 18 proc. pvm ir ta pvm rodome FR0600 26 eiluteje, taip pat ir 22 bei 30- oje?
o jei ne pvm mokėtojas fizinis asmuo kitos ES valstybės pilietis išrašo sąskaitą už suteiktas paslaugas? deklaruojama taip pat?
Kitos ES valstybės PVM mokėtojai įmonei suteikus paslaugas, paslaugų vertė rodoma 21 eilutėje?
o jei suteikiam paslaugas įmonei registruotai šalyje ne ES narėje, tai 0 proc pvm ir deklaruojame paslaugų vertę 18 langelyje?
gauname sąskaitą už paslaugas iš paslaugos teikėjo kitoje ES valstybėje įsiregistravusio pvm mokėtoju ir nuo tos sumos paskaičiuojame 18 proc. pvm ir ta pvm rodome FR0600 26 eiluteje, taip pat ir 22 bei 30- oje?
o jei ne pvm mokėtojas fizinis asmuo kitos ES valstybės pilietis išrašo sąskaitą už suteiktas paslaugas? deklaruojama taip pat?
Kitos ES valstybės PVM mokėtojai įmonei suteikus paslaugas, paslaugų vertė rodoma 21 eilutėje?
o jei suteikiam paslaugas įmonei registruotai šalyje ne ES narėje, tai 0 proc pvm ir deklaruojame paslaugų vertę 18 langelyje?
B
2006-03-08 12:42
bugie
Ir dar... ar ta paskaičiuotą PVM 18 proc nuo gautu iš užsienio paslaugų reikia apskaitoje rodyti, t.y. K mokėtino pvm saskaita ir D gautiną pvm.?
ar galima net netraukti į apskaitą?
ar galima net netraukti į apskaitą?
F
2006-03-08 12:47
Foras
2011-09-11 04-01
bugie raso
Sveiki, susibalamutinau ir nebesuprantu teisingai ar klaidingai daroma taip:
gauname sąskaitą už paslaugas iš paslaugos teikėjo kitoje ES valstybėje įsiregistravusio pvm mokėtoju ir nuo tos sumos paskaičiuojame 18 proc. pvm ir ta pvm rodome FR0600 26 eiluteje, taip pat ir 22 bei 30- oje?
o jei ne pvm mokėtojas fizinis asmuo kitos ES valstybės pilietis išrašo sąskaitą už suteiktas paslaugas? deklaruojama taip pat?
Kitos ES valstybės PVM mokėtojai įmonei suteikus paslaugas, paslaugų vertė rodoma 21 eilutėje?
o jei suteikiam paslaugas įmonei registruotai šalyje ne ES narėje, tai 0 proc pvm ir deklaruojame paslaugų vertę 18 langelyje?
Kad atsakyti i si klausima, reikia zinoti kas per paslaugos suteikiamos ir gaunamos
Nera aisku, kaip uzsenietis fizinis asmuo suteikia jums paslaugas-kokiu pagrindu, gal tai is vis nelegalus darbas
Be to jei paslauga suteikia uzsenyje ne PVM moketojas, tai ir paslaugos gavejui man atrodo nereikia priskaityti ir atskaityti PVM
Sveiki, susibalamutinau ir nebesuprantu teisingai ar klaidingai daroma taip:
gauname sąskaitą už paslaugas iš paslaugos teikėjo kitoje ES valstybėje įsiregistravusio pvm mokėtoju ir nuo tos sumos paskaičiuojame 18 proc. pvm ir ta pvm rodome FR0600 26 eiluteje, taip pat ir 22 bei 30- oje?
o jei ne pvm mokėtojas fizinis asmuo kitos ES valstybės pilietis išrašo sąskaitą už suteiktas paslaugas? deklaruojama taip pat?
Kitos ES valstybės PVM mokėtojai įmonei suteikus paslaugas, paslaugų vertė rodoma 21 eilutėje?
o jei suteikiam paslaugas įmonei registruotai šalyje ne ES narėje, tai 0 proc pvm ir deklaruojame paslaugų vertę 18 langelyje?
Kad atsakyti i si klausima, reikia zinoti kas per paslaugos suteikiamos ir gaunamos
Nera aisku, kaip uzsenietis fizinis asmuo suteikia jums paslaugas-kokiu pagrindu, gal tai is vis nelegalus darbas
Be to jei paslauga suteikia uzsenyje ne PVM moketojas, tai ir paslaugos gavejui man atrodo nereikia priskaityti ir atskaityti PVM
B
2006-03-08 13:26
bugie
mūsų gaunamos bei teikiamos paslaugos - vertimas.
ko gero taip, jei asmuo ne pvm mokėtojas savo valstybėje, tai ir mums nereikia priskaičiuoti pvm 18 proc nuo gautos paslaugos. užsienietis paslaugas teikia pagal sutartį, jis įsiregistravęs mokesčių mokėtoju savo šalyje (tačiau nėra pvm mokėtojas). legalus vertėjas, išrašantis legalias sąskaitas.
o kai iš užsienio įmonės pvm mokėtojos savo šalyje gauname vertimo paslaugas, tai priskaičiuojame PVM 18 ir deklaruojame taip kaip prieš tai klausiau? ar ne?
please... gal kas tiksliai žino šias subtilybes, ir ar reikia tą priskaičiuota pvm apskaitoje rodyti?
ko gero taip, jei asmuo ne pvm mokėtojas savo valstybėje, tai ir mums nereikia priskaičiuoti pvm 18 proc nuo gautos paslaugos. užsienietis paslaugas teikia pagal sutartį, jis įsiregistravęs mokesčių mokėtoju savo šalyje (tačiau nėra pvm mokėtojas). legalus vertėjas, išrašantis legalias sąskaitas.
o kai iš užsienio įmonės pvm mokėtojos savo šalyje gauname vertimo paslaugas, tai priskaičiuojame PVM 18 ir deklaruojame taip kaip prieš tai klausiau? ar ne?
please... gal kas tiksliai žino šias subtilybes, ir ar reikia tą priskaičiuota pvm apskaitoje rodyti?
N
2006-03-15 14:13
naujasekretore
gal kas galit aiskiau paaiskinti kaip ja pilddyti?Nieko nesuprantu nezianu ka rasyti
L
2006-03-15 14:17
Loreta13
2011-09-11 04-01
naujasekretore rašė: gal kas galit aiskiau paaiskinti kaip ja pilddyti?Nieko nesuprantu nezianu ka rasyti
deklaravimas.vmi.lt/Forms/FileDownload.aspx?file=83
naujasekretore rašė: gal kas galit aiskiau paaiskinti kaip ja pilddyti?Nieko nesuprantu nezianu ka rasyti
deklaravimas.vmi.lt/Forms/FileDownload.aspx?file=83
Z
2006-03-15 16:39
zucchini
2011-09-11 04-01
Prekės įvežtos iš EU, tiekėjas A
- PVM mokėtojas;
gavėjas B
- mūsų įmonės pirkėjas;
mokėtojas C
- mūsų įmonė.
Invoice'ą gavome mes( C
)
(tikiuosi, pirkėjas ( B
) gavo tik packing list, kitaip- žinuos pirkimo kainą
).
Ar turėčiau prašyti, kad prekių gavėjas ( B
) atsiustų mums ( C
) prekių gavimo dokumento (packing list ar ką jie ten gavo) kopiją?
Nes dėl importo PVM kažkaip abejonių neturiu: D25=K47 įrašą darome invoice'o turėtojai- mes ( C
)
Ar ko nors nežinau ir kur nors suklydau Ačiū
Sumautai parašiau, bet trikampiai santykiuose -visada sudėtingi...
Dar nevisai aišku šiuo atveju, kaip parodyti patį prekių judėjimą? Ir kada išstatyti pirkėjui ( B
) PVM sąskaitą-faktūrą? Ar kai visos prekės bus gautos, ar dalimis? (Nes čia toks paslaugų/prekių sukomplektuotas, kelių mėnesių bėgyje, pardavimas
)
Truputuka ne į tą temą pakliuvau, prašau atleisti, bet nelabai išėjo rasti tinkamesnę vietą
- PVM mokėtojas;
gavėjas B
- mūsų įmonės pirkėjas;
mokėtojas C
- mūsų įmonė.
Invoice'ą gavome mes( C
)
(tikiuosi, pirkėjas ( B
) gavo tik packing list, kitaip- žinuos pirkimo kainą
).
Ar turėčiau prašyti, kad prekių gavėjas ( B
) atsiustų mums ( C
) prekių gavimo dokumento (packing list ar ką jie ten gavo) kopiją?
Nes dėl importo PVM kažkaip abejonių neturiu: D25=K47 įrašą darome invoice'o turėtojai- mes ( C
)
Ar ko nors nežinau ir kur nors suklydau
Ačiū
Sumautai parašiau, bet trikampiai santykiuose -visada sudėtingi...
Dar nevisai aišku šiuo atveju, kaip parodyti patį prekių judėjimą? Ir kada išstatyti pirkėjui ( B
) PVM sąskaitą-faktūrą? Ar kai visos prekės bus gautos, ar dalimis? (Nes čia toks paslaugų/prekių sukomplektuotas, kelių mėnesių bėgyje, pardavimas
)
Truputuka ne į tą temą pakliuvau, prašau atleisti, bet nelabai išėjo rasti tinkamesnę vietą
B
2006-03-16 09:07
bugie
O vistik, gal yra kas nors, kas gali pagelbėti man šiais PVM klausimukais (žr. ankstesnes žinutes)...
nerijus
2474
2006-03-16 11:24
nerijus
2011-09-11 04-01
zucchini rašė: Prekės įvežtos iš EU, tiekėjas A
- PVM mokėtojas;
gavėjas B
- mūsų įmonės pirkėjas;
mokėtojas C
- mūsų įmonė.
Invoice'ą gavome mes( C
)
(tikiuosi, pirkėjas ( B
) gavo tik packing list, kitaip- žinuos pirkimo kainą ).
Ar turėčiau prašyti, kad prekių gavėjas ( B
) atsiustų mums ( C
) prekių gavimo dokumento (packing list ar ką jie ten gavo) kopiją?
Nes dėl importo PVM kažkaip abejonių neturiu: D25=K47 įrašą darome invoice'o turėtojai- mes ( C
)
Ar ko nors nežinau ir kur nors suklydau Ačiū
Sumautai parašiau, bet trikampiai santykiuose -visada sudėtingi...
Dar nevisai aišku šiuo atveju, kaip parodyti patį prekių judėjimą? Ir kada išstatyti pirkėjui ( B
) PVM sąskaitą-faktūrą? Ar kai visos prekės bus gautos, ar dalimis? (Nes čia toks paslaugų/prekių sukomplektuotas, kelių mėnesių bėgyje, pardavimas )
Truputuka ne į tą temą pakliuvau, prašau atleisti, bet nelabai išėjo rasti tinkamesnę vietą
As darau tokia schema.
1 Rodau pirkima is (A) - "importas" is ES (cia dar atsiranda intrastato teikimo prievole). PVM "menama" prisiskaiciuojam ir atsiskaiciuojam. Tik saskaitos naujam plane D243 ir K448.
2 Rasau PVM s.f. (B) Prekes + PVM
3 Gaunu is (B) CMR'us su patvirtinimu, kad gavo krovini.
zucchini rašė: Prekės įvežtos iš EU, tiekėjas A
- PVM mokėtojas;
gavėjas B
- mūsų įmonės pirkėjas;
mokėtojas C
- mūsų įmonė.
Invoice'ą gavome mes( C
)
(tikiuosi, pirkėjas ( B
) gavo tik packing list, kitaip- žinuos pirkimo kainą
).
Ar turėčiau prašyti, kad prekių gavėjas ( B
) atsiustų mums ( C
) prekių gavimo dokumento (packing list ar ką jie ten gavo) kopiją?
Nes dėl importo PVM kažkaip abejonių neturiu: D25=K47 įrašą darome invoice'o turėtojai- mes ( C
)
Ar ko nors nežinau ir kur nors suklydau
Ačiū
Sumautai parašiau, bet trikampiai santykiuose -visada sudėtingi...
Dar nevisai aišku šiuo atveju, kaip parodyti patį prekių judėjimą? Ir kada išstatyti pirkėjui ( B
) PVM sąskaitą-faktūrą? Ar kai visos prekės bus gautos, ar dalimis? (Nes čia toks paslaugų/prekių sukomplektuotas, kelių mėnesių bėgyje, pardavimas
)
Truputuka ne į tą temą pakliuvau, prašau atleisti, bet nelabai išėjo rasti tinkamesnę vietą
As darau tokia schema.
1 Rodau pirkima is (A) - "importas" is ES (cia dar atsiranda intrastato teikimo prievole). PVM "menama" prisiskaiciuojam ir atsiskaiciuojam. Tik saskaitos naujam plane D243 ir K448.
2 Rasau PVM s.f. (B) Prekes + PVM
3 Gaunu is (B) CMR'us su patvirtinimu, kad gavo krovini.
Z
2006-03-16 12:21
zucchini
Nerijau, ačiū 
Taikau sena planą, nes najam įvesti neturėjau laiko, o dabar ir tikslo kažkaip nesimato
Dėkuj, kad, pro šalį eidamas, radai laiko atsiliepti.
Taikau sena planą, nes najam įvesti neturėjau laiko, o dabar ir tikslo kažkaip nesimato
Dėkuj, kad, pro šalį eidamas, radai laiko atsiliepti.
A
2006-03-21 10:23
airin
Turiu problemėlę su PVM deklaracijos pildymu ir prašau jūsų patarimo. O problemėle susidaro dėl apvalinimų.
Tarkim, pardavimo PVM 22106,24 suapvalinus 22106.
Bet pas mus yra 5 ir 18 proc. PVM:
5 proc. 1088,67 suapvalinus 1089
18 proc. 21017,57 suapvalinus 21018, sumoj gaunasi 22107.
Jeigu rašyti į deklaraciją rašyti pagal apvalinimo taisykles, tai gaunasi 1 litu daugiau. Ir taip jau ketvirtą mėnesį iš eilės!!! .
Gal geriau vieną sumą apvalinti „neteisingai” , tarkim 21017,57 apvalinti kaip 21017.???
Tarkim, pardavimo PVM 22106,24 suapvalinus 22106.
Bet pas mus yra 5 ir 18 proc. PVM:
5 proc. 1088,67 suapvalinus 1089
18 proc. 21017,57 suapvalinus 21018, sumoj gaunasi 22107.
Jeigu rašyti į deklaraciją rašyti pagal apvalinimo taisykles, tai gaunasi 1 litu daugiau. Ir taip jau ketvirtą mėnesį iš eilės!!! .
Gal geriau vieną sumą apvalinti „neteisingai” , tarkim 21017,57 apvalinti kaip 21017.???
L
2006-03-21 10:28
Loreta13
2011-09-11 04-01
airin
Na taip suapvalinkite, kad rezultatas būtų toks, koks yra jūsų apskaitoje galutinis rezultatas.
Na taip suapvalinkite, kad rezultatas būtų toks, koks yra jūsų apskaitoje galutinis rezultatas.
R
2006-03-21 15:16
rentata
Reikia jūsų pagalbos dėl pvm deklaracijos. Jeigu sausi pas mus buvo grąžintinas pvm , o vasari yra mokėtinas tai ar aš turiu nuo gražintino (už sausi)atimti mokėtiną (už vasari) ir skirtumą sumokėti . Ar rodoma tai deklaracijoj.
D
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui