Dėl nulinio PVM

Ačiu už išsamų atsakymą.

Esam PVM mokėtojai. Sumokėjom kitos įmonės darbuotojams už lėktuvo bilietus ir dabar norime išrašyti sąskaitą už tuos bilietus. Kokiu PVm tarifu turiu išrašyti ir pagal kokį straipsnį?

tai nėra jūsų pardavimai... tiesiog kompensuosite savo įmonės sąnaudas. Tai jei pirkote be PVM ir sąskaitą išrašykite be pardavimo PVM. Sąskaitoje nurodykite pirkimo sąskaitos rekvizitus

Ne, PVM s/f tokiems atvejams rašyti negalima.
Kompensavimui turi būti išrašytas laisvos formos dokumentas.

Kompensavimui - laisvos formos dokumentas, bet kompensavimo suma turi sutapti su pirkimo suma!

Tai aišku, kad turi sutapti, niekas ir nesiginčyja. Gali būti ir mažesnė, jei yra dalinis kompensavimas.

Vieni draudimai Dalia, aš rašau sąskaitą už nuomą ir antra eilute į sąskaitą įrašau komunalinių paslaugų sumą, pagal gautą sąskaitą... ar irgi negerai ?

Noriu paklausti kaip apskaitoje toliau tvarkomas paskč.PVM, pardavus langus, juk tose sąskaitose neliks ?

1. Įsigijote langus už 1000 Lt. Turite priskaičiuoti pardavimo PVM (1000 x 21 proc.= 210 Lt) Apskaitoje užregistruojate šį priskaičiuotą PVM:

D 244117 Prekių įsigijimo iš ES valstybių narių PVM - 210.00
K 448415 Apskaičiuotas pagal PVMĮ 95 ir 96 straipsnius - 210.00

Ir aš taip rašau. Bet nerašau, kad tai kompensacija,o ir PVM priskaitau. Ir sąnaudas 6 klasės kredite rodau.

O norite "perstatyti" "O" PVM? Sėkmės Ir joks žodelis kompensacija nepadės.

Sveiki visi, pagalbos norėtųsi kaip visad . Yra trys PVM mokėtojai. Mes, LT įmonė, perkam prekes iš Ispanijos ir norim iš karto parduoti Estams, ir organizuoti transportą iš Ispanijos į Estiją. Bet taip pat mūsų direktorius užsimanė vaziuoti į Estiją išsinuomuoti sandėlį, priimti ten prekes perskaičiuoti ir tada perduoti Estams. Kažkas čia ne taip. Ar reikės Estijoj registruotis PVM mokėtojais? ir jau tada nesigauna trikampe prekyba ir turim parduoti Estam su estišku PVM. Ar čia jokio skirtumo kas pasirašys CMR iš Ispanų? ar mes ar Estai? Ir galima būti viską formint kaip trikampę prekybą? Susipainiojau visiskai ..

Patarkit prašau, juk Jūsų čia su patirtim toj srity labai daug..

Laba diena. Mes - gamintojai. Gavom užsakymą iš rusų. Prašo sąskaitos ir Exporto deklaracijos įmonei, registruotai Mergelių salose. Atsiskaito iš sąskaitos LV... Prašo 0 PVM. Išsiveš per sieną patys.
Nusiunčiau Proforma Invoice, kaina + užstatas PVM dydžio..
Kokia Jūsų nuomonė?

Jei jie tiek mokės, šaunu :)

Užsakovas LT (PVM mokėtojas), vežėjai LT.
Maršrutas parvešta prekė iš NO į LT.
Deklaracija kaip suprantu atidaryta LT (nes su LT kodu, tai čia bus kaip suprantu importo procedūra)
Mokesčiuose mane pakonsultavo, kad tai 45 str. 3 dalis. ir kad tai nulinis PVM.
Apniko nerimas? Gal kas žinot ar tikrai taip

Na taip.
Norvegija nėra ES šalis narė.
Taigi importas.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Gavome sąskaitą iš ES vienos firmos, bet jame nėra jų PVM kodo, bet išrašyta su 0 proc PVM. Ar būtinas jų PVM kodas sąskaitoje?

Sveiki.. tiesiog norėčiau pasitikslinti. Patys esame PVM mokėtojai, turime pirkėją registruotą UK, jis turi latvišką PVM ir nori, kad invoice būtų išrašytas jo įmonei su LV PVM ir prekės važiuotų į Latviją. Ar viskas čia ok. Prekiaujam kaip įprasta su 0 proc PVM pagal. 49 str. 1 d.?
Ačiū

Tikrai viskas ok, kaip ir parašėte.

Ačiū.. Smagu , kad yra su kuo pasitart.. Ir kūrėjams ačiū už šį puslapį.. :))))))))

Lietuvos įmonė PVM mokėtoja, užsiima krovinių transportavimu, suteikė paslaugą vokietijos įmonei taip pat PVM mokėtojai. Mūsų sąskaita vokietijai už paslaugas išrašyta su 0 PVM. Kaip reikia tinkamai padeklaruoti t.y. į kokią eilutę fr0600 traukti, nes beskaitydama visai susipainiojau...