Rivilė

ačiū, bandysiu taip daryti.

bet tada vėl iškilo pirmasis klausimas per kur vesti ? ir kaip tai daryti? nesu vedus...

Ačiū, nebereikia. Dasigodojau pagaliau

Per debitorines-kreditorines op. Išsirenkat važtaraštį ir nurašot į beviltiškų skolų sąnaudas.

Laba diena,
Turiu klausimą, kaip įsivesti programoje, jei mes pirkome IT, ir dar turime keletą sąskaitų, kurių sumos įeis į to IT savikainą. Kaip įvesti, kad papildomai didiname savikainą IT?

Tai įveskit pirkimo operaciją pagrindinei priemonei ir po to didinkite jos vertę. Ilgalaikis turtas- ilgalaikio turto operacijos, ir ten pasirenkate ar pirkimas, ar vertės keitimas.

Nupirktas IT turtas nepradėtas naudoti, mes perkam dar visokias papildomas detales, kad galėtume pradėti naudoti, tačiau kaip pildomas detales įtraukti Rivilėje į to nepradėto IT savikainą?

Kol turtas nepradėtas naudoti, jis yra Ruošiamo naudoti IT sąskaitoje, ten įtraukiami ir papildomų detalių tam turtui pirkimai. Kai turtas įvedamas į eksploataciją, sukaupta suma perkeliama į IT savikainos sąskaitą.

Laba diena. Eilinį kartą reikalinga Jūsų pakalba bei konsultacija su Rivile Gama.
Kokiu budu vykdoma GAMYBA Rivilėje? Jei galite, aprašykite kaip pirmokei-etapais, paeiliui.
Busiu labai dėkinga už išsamų atsakymą.
Iš anksto dėkoju...

Gelbėkit
Turiu išmokėti atostoginius, bet kažka ne taip programoj skaičiuoju
VNŽ, apskaičiuoju atostoginisu, tai man tiek ir duoda išmokėti kiek priskaičiuota neatėmus nei sodros nei gPM, ka ne taip darau?

Reikia varnas sužymėti, kad skaičiuotų Sodrą, GPM, tada ir atskaičiuos.

Pasidalinkite kaip vedate Rivilėje komandiruotes... per algos dokumentus? tada žymi tabelyje gerai, o kaip per avansinę išmokėti jei iš karto, pagal nutylėjimą, priskiria 4461 sąskaitai?
Ar vedat per pirkimo dok, kodas- komandiruorė, bet kaip su tabeliu tada? rankyte?

Sveiki,
pastebėjau kad mūsų išrašomose sąskaitose nėra sakinio apie Registrą (kad duomenys saugomi...bla bla bla)...Kurioje vietoje programoje (Gama) jį įterpti?


KJurate
pas mane nera algų modulio, tai komadiruotes aš vedu per pirkimus, kodu "komandiruotė". Dokumente lape "Apmokėjimas" uždedu "Apmokėti" ir sąskaitoje išrenku atskaitingo asmens sąskaitą pvz 243xx, tuomet nemeta skolos, o DK įdeda į D 243xxx

Ko gero per ataskaitų koregavimą.

Ačiū Blackgate, puikiausiai pavyko.

Pasidalinkit, kaip tabelyje padaryti , kad 1 val sutrumpintai prieš šventę skaičiuotu

Pildant to mėn. kalendorių reikia nusirodyti dienos, einančios prieš poilsio dieną, faktiškai dirbtą laiką, pvz. ne 8 val, o 7.
Tuomet, kai formuosite tabelį, visiems, kuriems priskirtas tas kalendorius, sukris sutrumpintas laikas.

aš dar dėl tabelio

žmogus 4 k.d buvo atostogose iš jų 2 darbo dienos, kur neatvykimai į darbą, man skaičiuoja A 4 32 val. Ar teisingai ar neturėtų būti čia tik darbo dienos ir valandos darbo dienų ( A 2 16)???

Neteisingai, t.y., turėtų būti tik darbo dienos ir darbo valandos. Deja, Rivilė tos problemos niekaip neišsprendžia...Taisau ranka.

ir aš taisau, bet va paskambinau į Rivilę man sako taip ir turi būti, tai kažkaip pasimečiau