Rivilė

1. Apsirašyti PVM kodą - atvirštiniui.
2. Pirkimo dokumentuose priskirti tą kodą (apačioje po tiekėjo).

Ataskaita "pirkimų PVM registrai"

pirmosios pagrindu susikuriame šabloną.
Atsidarome koreguoti ataskaitos INIT

Susirandame šitą vietą

SELECT i06_kodas_po, i06_kodas_ks, i06_op_data, i06_dok_nr, i06_pav, i06_suma, i06_suma_pvm, i06_kodas_xs, IIF(EMPTY(n08_pvm_kodas),n08_im_kodas, n08_pvm_kodas) as im_kodas FROM vart_rep ;
GROUP BY i06_kodas_po, i06_kodas_ks, i06_op_data, i06_dok_nr, i06_pav, i06_suma, i06_suma_pvm, i06_kodas_xs, n08_im_kodas, n08_pvm_kodas ORDER BY i06_op_data, i06_dok_nr INTO CURSOR vart_rep READWRITE

įsidedame paryškintą kodą ir išsaugomje

Atsidarome ataskaitą.

Įsidedame papildomą lauką
jame įrašome i06_kodas_xs
Jame matysis pirkimo dokumentuose priskirtas PVM kodas. PVZ pas mane PVM, PVM_ES, PVM_KOM ir tt.t.. Jūsų fantazijos reikalas.

Ui yra reikalų, atsispausdinu ir einu daryt, ačiū

Sveiki, reikalinga konsultacija, kaip su rivile tvarkote komiso prekių apskaitą. kokios korespondencijos, kaip su PVM? nenoriu net pradėt vest nes didelė tikimybė prisivelt. gal kas atsilieps iš kolegų? atrodė maža įmonėlė, bet strigau.

Pirktos prekės iš Lenkijos. 0 PVM.
O kaip rivilėje įvedate, nes galutiniame variante turi gautis ir mokėtinas PVM ir gautinas PVM 0.
Per DK?

Galima per DK (pvz. susikuriate atskirą žurnalą PVM iš ES). Galima per sąskaitų ryšį apsirašyti kontuotes.

Sveiki kolegos. Neseniai pradejau dirbti su Rivile ir iskilo begale klausimu.
1. Buvo atlikta inventorizacija (prekes koduotos) ir rasta prekiu (kodu), kuriu nebuvo sarase, tai juos per atsargu operacijas pasirenkam naujas, koregavimai, tada vel naujas ir susivedam, o va kokia turi buti saskaita, pas mane lenteleje meta 6000, bet juk mes ta preke pajamuojam, o ne nurasom ar parduodam?
2. Ir dar tarkim susimaise kodai, tai man liepe tas blogais kodais nurasyt, o gerais uzpajamuot, vel per atsargu operacijas, bet as be landziojant po rivile uztikau, kad yra statistika, kodu keitimas. Ar ne cia reiktu keisti?
3. Ir dar sudetingesnis klausimas. Inventorizacijos ryta, kai jau buvo atspausdinti likuciai, konsultatntai pardave per POsus preke. Na aisku ji likutyje buvo ir as taip palikau tarsi ja butume rade. Maniau, kai sukelsiu visus likucius atgal suvaikscios pardavimas ir nusirasys preke, bet ne. Ji likuciuose ir liko, tada as padariau nurasyma, bet manau, kad blogai, nes ziurint didziojoje knygoje viena karta 6000 saskaita stovi debete, kita tokia pat suma sovi kredite, realiai savikaina nenusirase. Kaip patartumete daryti?

1. Šita sąskaita nustatyta parametruose pagal nutylėjimą, tai todėl ir meta ją. Jūs turit ranka įsivesti kuri sąskaita jums reikalinga. Gerai pagalvokit į kokią sąskaitą jas vesti, nes jei norėsit pataisyti, o prekės bus parduotos-bus sudėtinga, turėsit judint kiekvieną pardavimą atskirai
2. jei keisti kodus per statistiką-pasikeis visoje istorijoje tos prekės kodas ir jūs nebeturėsit senojo kodo. Jei yra prekių sumaišymas, prekės vienarūšės ir vertė panaši, jas galima perrūšiuoti. Atsargose pirma su minusu įvedat tą prekę, kurią reikia nurašyti, perkeliat operaciją, tada matysit kokia savikaina reikia suvesti naują prekę. Toje pačioje operacijoje įvesit naują prekę. Perkėlus, tos operacijos suma turi būti 0. Sąskaitą galit pasirinkti kokią tarpinę. Ir naudokit ją visada. Ta sąskaita visada turi būti 0.

ACIU

Klausykit, aš dėl komandiruotės.
Išmokant dienpinigius per atsiskaitymus galiu:
D 6kl dienpinigių sąnaudos
K 2kl kasa
Juk man nebūtina mokėt dienpinigių per 2435 (atskaitingas asmuo) sąskaitą?

Aš moku per 2435.
Per DK priskaitau
ir per mokėjimus apmoku.

Gerai jei viskas gerai, o jeigu vėluoja ar sudangstyti su kuo nors reikia?

Sveiki, ką ir kur reiktų Rivilėje nustatyti, kad programa sudarinėtų pinigų srautų ataskaitą? Dabar sudaro tik balansą ir pelno/nuostolių ataskaitą, o srautuose įrašo viso labo tik 2 skaičius...

O kaip tada atskirsite, kuriam atskaitingam išmokėta?
Kai pateiks dokumentus komandiruotės, kaip galus suvesite?

Ir aš visada taip mokėjau, bet dabar pildydama kažkaip susimąsčiau...

O jūsų sąskaitų planas skiriasi nuo pavyzdinio?

Nesiskiria niekuom

Bandykit susikurti savo papildomą ataskaitą.

O kaip? Per kur? Gal kūrimo takelį galėtumėte parašyti? Būčiau dėkinga

Pasirenkate ataskaitą->Spaudžiate mygtuką Analitinė operacija->Kopijuojate->Ataskaitos koregavimas

Yra sumokėtas užstatas UAB "A" (patalpų nuoma).
Dabar patalpos yra parduotos ir savininkas UAB "B".
Kaip teisingai permesti tą depozitą?

Palandžiojau per temą, bet kažką radau, kažko neradau.
Kaip vedate kasos aparato apskaitą?
Kasos aparatas vienas, veikla - maitinimo paslaugos. Mokėjimai grynais ir banko kortelėmis.
Sukūriu subsąskaitą kasos aparatui 273XX.
Sukūriu klientą (Pirkėjas per kasos aparatą).
O kaip ir per kur toliau?