Rivilė

Laba diena,

Reikia atsargų senėjimo analizės, kurioje atsargos būtų sugrupuotos pagal jų įsigijimo datą (pvz. iki 3mėn, 3-6mėn, 6-9 mėn, 9-12mėn virš 12 mėn)
Ar įmanoma auditui iš programos atspausdinti šią ataskaitą Ačiū

LT kuro kvitų negaunu, viskas per SF.

O užsieninio kuro nenurašinėjat?

SOS
Detalus pirkėjų skolų sarašas, nurodant pirkėją, skolos sumą, jei skola yra užsienio valiuta, tai nurodyti sumą užsienio valiuta ir EUR, skolos susidarymo datą. Prikėjų skolos turi būti sugrupuotos pagal jų susidarymo amžių (pvz. iki 3 mėn, 3-6 mėn, 6-9men, 12 mėn. virš 12 mėn)

RADAU VIENĄ ATASKAITĄ
Gal kam pravers pasidalinsiu informacija Ataskaitos Nr.3441/S433 Klientų įsiskolinimo nevykdymas pagal dokumentus, kitos Ataskaitos Nr.3441/S431 Klientų įsipareigojimų nevykdymas tik per filtrą reikia pasirinkti reikiamą skolos sąskaitą 4431 arba 4441 arba kt.


Prašau atsiliepkite buhalterytės, kurias audituoja ? mane varo iš proto nuo ataskaitų gausos

Nurašau iš karto, kaip ir viešbučių ar kt. išlaidas užsienyje.
Išvažinėja ten, taršos mokėt nereikia, į atsargas nededu.

Klausimas del avansinės apyskaitos : kaip apyskaitoje ivesti asmenis, kad matytusi , kieno avansinė apyskaita. Niekaip nesuprantu, pasirenku atskaitingo asmens saskaita, perioda, uzsidedu varnele ant asmenys , pasirenku is saraso asmeni, spausdinu apyskaita tuscia, nuimu varnele nuo asmens, spausdina apyskaita, bet be atskaitingo pavardes :(

Pas mane saskaitų planae

2435 atsakitingi asmenus

243501 Petras Petraitis

Ir viskas gerai suveikia. Kiekvienas atskaitingas turi savo sąskaitą

Nu jo gėda net prisipažinti kiek metų su Rivile dirbu, Ačiu :)

Tai dabar jau viskas gerai?

Sveiki, mokausi dirbti su IT moduliu. Reikia susivesti turta, pirmiausia pradedu nuo grupiu saraso, po to korteles apsirasyt, kaip suprantu. Iskart strigau ties grupiu sarasu. PVZ:

Tekinimo stakles, kaina 9000,00 Eur, nusidevejimo norma - 5 m., likvid. verte - 900,00. Imetu foto, ivedziau tiek, kiek supratau, gal patarsit, kokias ten toliau saskaitas rasyt? :)

Labas vakaras,

Gal galėsite "paprotinti" tokiu klausimu: Importas iš ES. Invoice preke 8.4 eur Ir pristatymo paslauga 28 eur.
Galutinė suma 93.35. Suvesdama užpajamuoju prekę, pristatymo paslaugą dedu į prekių transportavimo sąnaudas. Pasirenku, kad skaičiuotų ES PVM. Bet kai traukiu pirkimų registrą, tai ES PVM rodo tik nuo Prekių kainos. AR taip ir turi būti? AR deklaracijoje irgi turiu pateikti ES PVM tik nuo prekių kainos (nuo 8.4 eur). O nuo pristatymo neskaiciuoti, nes realiai juk nesumoku ir negaunu to pvm. nes tos paslaugos neperparduodu.... AR teisingai mastau? AR gal programoj kažką negerai nustačiau?

Labai keista suma jums gaunasi 8,4+28=93,35
Transportas dedasi į savikainą.

Įdedu visą pirkimo procedūrą:
IT pirkimas
Pirkimuose perkama per kodą, pvz. 1262-ruošiamas naudoti kitas materialus turtas.Sąskaitų plane pažiūrėkit pagal grupes, kas jums reikalinga-pastatai, transporto priemonės ar įrengimai. Visas su pirkimu susijusias išlaidas pirkimuose vedate į tą patį kodą (pvz auto, tech. apžiūra, gal kažkokios papildomos paslaugos su tuo susijusios)

Tada IT operacijose reikės susikurti ilgalaikio turto korteles, grupes ir t.t
Grupės kuriamos pagal vertės sąskaitą ir pagal nusidėvėjimo metus vienodiems.
IT grupės
New
kode galima rašyti sąskaitą ir nusidėvėjimo metus, pvz 1220-4
(PVZ prekybinė įranga)
Pradinė vertė 1220 -įsigijimo savikaina
Nusidėvėjimas 1227-įsigijimo savikainos nusidėvėjimas
Išlaidų 6115
Pelno 321

IT kortelės
Įsigijimo data
Būtinai uždėti varnelę "Skaičiuoti nusidėvėjimą"
Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (priklausomai kokį pasirinksi, taip skaičiuos nusidėvėjimą. Pas mane visur tiesioginis)
Likvidacinė vertė-suma, kurią pasiekus bus galima nurašyti. Būdavo 1 Lt. Tai pas mane dabar visur 0,29 ct.

New
data-sąskaitos data
dok.nr-sąskaitos nr.
Tipas-pirkimas
Aprašyme įsirašykit ką perkat, bus paprasčiau, jei kada norėsit pažiūrėti
Vėl naujas skirtukas
Turto kodas
padalinys
atsakingas asmuo
viršuje dešinėje kiekis-kiek daiktų įsigijot
kaina-kaina be PVM (visa suma, kuri susikaupė atitinkamoje sąskaitoje)
Koresp.sąskaita turi būti ta, kurią suvedėt pirkimuose 1262 (ar kita)
Nusidėvėjimo koresponduojanti 6115 Ilgalaikio turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos

Pirkimas padarytas. 1262 (ar kurią naudojot)-turi užsidaryti

aiwita, ačiū už išsamų paaiškinima ir jūsų laiką :) jei kas nesigaus - kreipsiuos :)

Ką reikia įrašyti, kad dokumentų skaitliukuose skaitmeninė dalis dalis būtų trumpesnė?

Prieš simbolinę dalį padėti tarpo ženklų tiek, kiek jums reikia

AČIŪ

Aiwita, jus minėjote apie seminarą ar apmokymus, kuriose bus paaiškinta dėl dienpinigių.
Gal jau buvote?
Vis kankinuosi, nes gaunasi, kad pas mane dalis apmokestinama, o kita ne.
Tai apmokestintus gal vesti per algos modulį, kad automatiškai įkristu į GPM deklaraciją.
Kitus tai vesdavau per DK. O dabar vėl gaunasi per algos moduli per kodą.

Aš taip pat anksčiau darydavau, auditavo ir užkliuvo kodėl DK prie sąskaitų vardai pavardes Nepamenu ar kas čia forume gelbėjot ar pati per naktis atknisau kaip susivesti. Kad DK 2435 butu visi atskaitingi asmenys, o avanso apyskaita galečiau spausdinti pagal kiekvieną atsakingą asmenį.

Pirkimo dokumente, šalia kliento (imonės iš kurios perkate) yra laikelis Asmuo (susikurkite materialiai atsakingu asmenu sarašą). Įvedant operacija priskirkite kuris atsakingas asmuo Jums pateikė dokumentą. Vėliau sumokėdami nurodykite vėl tą pati asmenį. O avansinę apyskaitą spausdindami per DK - D1. Saskaitos judėjimo ataskaita - saskaita nurodote 2435 - operacijos data Jums reikalingą - Asmuo uždėkite varnele ir pasirinkite atsakingą asmenį.

Asmenų sąrašą suvedziau per kortelės - asmenys.

Seminaras buvo ne apie dienpinigius, bet pasiklausiau ir apie juos. Bet žinot kaip būna, kai paaiškinama tik žodžiu...
Kad pakliūtų į formą su teisingu kodu 05, tai jie turi būti įvesti per algas, per kintamuosius. Jei teisingai supratau, tai mėnesio pabaigoje viena suma už visą mėnesį.
Kadangi pas mane jos būna retai, tai dar nelabai galiu pakomentuoti kaip daryti tiksliai. Dar nedariau