Rivilė

Mėnesio gale PVM uždarymas per DK:
D44844 mokėtinas PVM
K24315 pirkimo PVM, kurį atskaito pirkėjas

D44845 Pirkėjo mokėtinas į biudžetą PVM
K44844 mokėtinas PVM

O kodėl reikia uždaryti mėnesio gale?
Juk pagal šią sąskaitą priskaitome ir atskaitome. Norėčiau viską uždaryti sąskaitos išrašymo dieną.
O jei pažymėti, kad tai Valiutinis dokumentas ir netraukti PVM į skolą.
Tai nereikės jokio mišraus apmokėjimo.
Ir uždaryti, kad būtų 0.

Taip kam tada iš viso naudoti 2499 ar 4399?
Nes pas mane dabar balanse 2499 (131,25).

o pildant deklaraciją nepasimes tas skaičius?

Dirbu su atvirkštiniu PVM (mediena), jei galima, įsiterpsiu?
Pirkimo sąskaitos korespondencijos.
D 2kl. Prekės
K 4 kl.Skola tiekėjui

D 24314 Pirkimo PVM už medieną( mano atveju)
K 4 kl. Skola tiekėjui

Daromas mišrus apmokėjimas pirkimo sąskaitoje. Pasirenkame sąskaitą 24314 ( Pirkimo PVM už medieną) ir PVM sumą.
Bet tam tiekėjui, kuriam taikomas atv.apmokestinimas, sąskaitos informacijoj pasirenku mokesčio kodą su ta PVM sąskaita 24314, kurią paskui "apmoku".
Viskas suvaikšto, nelieka jokių minusų.

Na kodėl turėtu
Kai suvedu, atspausdinu žurnalą ir pasižymiu.
Tik vis dar iki galo nesupratau kaip įvesti tą sąskaitą.

Na lyg viską padariau.
Sukūriau kliente PVM sąskaitą.
Ir vistiek balanse su - 24314 sąskaitoje.

Pirkimo operacijoje iš karto PVM nueina į 24314? Tai jiems naudojat kitą sąskaitų ryšį?
Ir gal galima plačiau apie tą sąskaitos informaciją

Labas rytas. Tiems tiekėjams ir pirkėjams, kurie taiko atvirkšt.apmokestinimą, sukuriu mokesčio kodą, kur PVM-ui susikuriu naujas sąskaitas. Mokesčių sąraše pasidarau naują įrašą su naujom PVM sąskaitom-pirkimams 2 kl. ir pardavimams 4 kl. Pirkimo sąskaitoje, informacijos laukelyje, kur "Mokesčio kodas", nurodau naują susikurtą mokestį (mano atveju "PVM_M"), ir tada mišriam apmokėjime pasirenku tą pačią PVM sąskaitą- 2 kl, pirkime ir 4 kl.pardavime. Viskas suvaikšto tvarkingai, bandomajam balanse galima matyti šio PVM sumas, jos mėn,gale "užsidaro", likučio neturi būti.

Ačiū.
Balanse 0.

Sfera, o kaip atvaizduojamas atvirkštinis PVM FR0600 ir FR0671?

PVM deklaracijoje- pardavimai su atv.apmokestinimu- 12 laukelyje sandorio suma. O pirkimų su atv,apmokestinimu PVM-as - 33 laukelyje. FR0671 -kaip ir įprastinis PVM, atskiro lauko nėra. FR0672- 16 laukelyje įrašomas atv.PVM.

O jei pirkimas iš ES, tai tuomet įvedant pirkimą, reikia pasirinkti mokesčio kodą PVM_1?

Žiūrint kas pas jus po tuo kodu suvesta. Pas mane PVM_I. Jame pirkimo PVM 24312-ES pirkimo PVM, pardavimo PVM 44842-mokėtinas ES PVM

Na kol kas nieko neįvesta. Pirminiai rivilės nustatymai.

Sveiki


Noriu paprašyti pagalbos vedant muito deklaracija.
Perkam prekes is JAV. Per pirkimus isivedziau valiutini dokumenta, kaip toliau suvesti muita? Ir importo PVM?

Ačiū

O tada sąskaitoje faktūroje atsiranda pastaba, kad taikomas atvirkšt. PVM? Ar reikia kažkur papildomai pažymėti, kad atsirastų ši pastaba?

Padaryri Nauja PVM s f šablona

Ataskaitų koregavimas (pavyzdys PVM s f )
www.youtube.com/watch?v=6ILqiICJNag&nohtml5=False

[quote=mina11]

Ir kodėl man neleidžia pasirinkus mišrų apmokėjimą įrašyti 44841, meta, kad čia turi būti pinigų sąskaita?

[quote=mina11]

Tai koreguokite ją. Sąskaitų planas - pasirenkat reikiamą sąskaitą- spauskite viršuje koreguoti ir pažymėkite, kad būtų pinigų sąskaitą (uždėkite varnelė ir pasirinkite valiutą)