Programa Skaita

truputi prisidirbau...
NEtskaitoje atradau mygtuką sąskaitų uždarymui ir galvodama, kad nepaspaudžiau, paspaudžiau jį 3 kartus... programa 3 kartus ir padarė 5 sąskaitos uždarymą :D

dabar operacijų žurnale matau tuos uždarymus, bet net nuėmus akceptavimą, neleidžia jų ištrinti, nes "operacija atlikta specialiame modulyje, koreguoti negalima".

Ką daryt?

ačiū už pagalbą

susitvarkiau :)

Kaip susitvarkete ? Gal pačiai prireiks ...

sistema->operacijų kilmė->"sąskaitų uždarymas" pakoreguoju ir sudedu visur pliusiukus. Tada leido ištrinti. Vėliau nuėmiau tuos pliusiukus dėl viso pikto :)

Sveiki,
per pinigai kelyje įsivesti, ten leidžia per P/P sudengti

Laba diena. Jei sąskaitoje faktūroje reikia gad nefigurotu PVM, ka tokiu atveju darote ? Sarašai ->Mokesčiai ->ivedžiau nauja kodą vietoj 21 %, įrašiau brikšniuką (-) ne PVM objektas Lietuvoje, faktūroje vistiek nulį rašo. Kaip padaryti, kad nerašytu nulio ?

Sveiki. Gal kas galetu pasakyti kaip susivesti komandiruote (dienpinigius) Skaitoje. Aciu

Laurina, gal galite padėti.. kaip įvesti 27111 (EUR) likutį. Per operacijų žurnalą neleidžia. Po konvertavimo 27 sąsk. nuliai

Taip pat norėčiau pagalbos.. Po konvertavimo sumetė likučius debete mokėtinas darbo užmokestis, komandiruotės, lauko priedas.. norėjau jūsų paklausti, kaip darote dengimus, nes aš atlyginimą, komandiruotes, lauko priedus registruoju operacijų žurnale, o ten PP negalimas..

Pinigu likutį reikia įsivesti per pinigu modulį.

Ačiū! O kaip Jūs registruojate mokėtiną darbo užmokestį, komandiruotes? Operacijų žurnale? Nes aš registruoju per operacijų žurnalą. Pavedimus per pinigų modulį, o sudengimo nedarau. Nes nei operacijų žurnale, nei pinigų modulyje PP atsiskaitymu nėra..

Taip Aš irgi registruoju per Operacijų žurnalą ir DU ir komandiruotės ir sudengimu nedarau.

Tai gal taip ir reikia. Ačiū!

Laba diena, įvedant pinigų likutį PLN, kurios dienos kursą imate? 2014.12.31 ar 2015.01.01

Laba diena, jei kalbama apie pinigų likutį 20141-12-31 d., tai ir kursas tai dienai.

O gal jūs žinote kaip įsivesti avansą lenkams už kelius? pradinė operacija buvo K2435 D4432 Tačiau po konvertavimo D4432 nebeliko. 2014 m. registravau kaip avansą lenkams už kelius, nes atskaitingas sumoka zlotus, tačiau į sąnaudas nurašome tik gavus Debit Note (kai įvažiuojama į mokamus kelius ir kažkies nuskaitoma zlotų).

Ju per operacijų žurnlą registravote ?

Registravau per Išlaidų operacijos, nes per operacijų žurnalą negalima pasirinkti partnerio. Nors gal reikėjo registruoti per operacijų žurnalą, nenurodant partnerio, tik žinant, kad 4432 sąsk. užregistruotas avansas lenkams, o gavus debis note daryti įrašą operacijų žurnale K4432 D6 kl.

Bet ne negalėčiau taip registruoti, nes man reikalingas atskaitingas asmuo. Per operacijų žurnalą negalėčiau jo pasirinkti..

Avansas aar registruojamas per išlaidų operacijas,manyčiau kad per pinigų operaciją. Juk Jus mokate pinigus, vadinasi per pinigų modulį reikejo.