Buhalterinė programa "Centas"

Atsidarykite priėmimo arba paskutinio DU keitimo langą, ten pažymėsite kad sutartis terminuota.

Tai tik cia uzvarniuoti "terminuota"?? Buvau cia, bet maniau, kad prie procentu dar kazkur

Terminuota sutartis - yra darbo sąlyga, t.y. darbo kodekso norma. O jau sodros procentai - išvestinė pasekmė.

Kodėl skaičiuojant atostoginius programa sodrą skaičiuoja 30,98, o jau kai yra pilnas darbo užmokestis 31,18? Gal ką reikia pažymėti?

Laba diena,
gal kas pasakysite ar gerai mąstau. Parduodam IT, su centu dar mažai patirties turiu, todėl prašau pagalbos.
Išrašau sąskaitą
D 5kl pajamos
K 4kl skola

Per OŽ darau sudengimą
D6kl perleidimo nuostolis.
D1247
K1240

abejonės kyla dėl pirmojo įrašo, kažin ar čia reikia registruoti pajamas

Laba diena, įsigijau naujai programą CENTAS
nemoku programoje pirkimuose užsipajamuoti reprezentacinių išlaudų
susikūriau 6204 subsąskaitas 62041 leidžiami,62042 neleidžiami, o toliau??? gal kas galite padėti, kaip ten su PVM ??

[quote=kiviliene]
Laba diena, įsigijau naujai programą CENTAS
nemoku programoje pirkimuose užsipajamuoti reprezentacinių išlaudų
susikūriau 6204 subsąskaitas 62041 leidžiami,62042 neleidžiami, o toliau??? gal kas galite padėti, kaip ten su PVM ??

Paslaugose susikurti korteles ( leidžiami ir neleidžiami reprez.atskaitymai),pajamuoti įprastai per 2 paslaugas, PVM koreguoti per OŽ

[quote=Montevi]

Nebūtinai - Gavimuose per papildomą lange išskiriame procentus, nurodoma sąskaita.

Nebūtinai - Gavimuose per papildomą lange išskiriame procentus, nurodoma sąskaita.
[/quote]


o tikrai

Sveiki , po dideles pertraukos bandau sugrįžti prie buhaterijos. Turiu CEntą ir Susiduriau su problemėle:

Klientui išrašėme sąskaitą kurią klientas apmokėjo su PPK
Pardavimą įsivedėme o kaip įvesti sąskaitos apmokėjimą su PPK (pinigu priemimo kvitas) ?

Prie sąskaitos spausdinimo yra punktas pinigų priėmimo kvitas. Arba mokėjimai pinigų priėmimo kvitas.

Gal kas patarsite ar gerai,?

Nea. Ne visai. www.bankrotodep.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita...

Registruojant banko pavedimą padariau klaidą datoje.

Klaidą pataisiau operacijų žurnale, tačiau banko žurnalas nepasitaisė. Likutis banko suvestinėje neatitinka.
Ką darau ne taip

Klaidą taisyti reikia ne per operacijų žurnalą, o per bankinius dokumentus.

Įsidėmėkite ateičiai ir visam laikui- operacijos į programą vedamos per PIRMINIUS DOKUMENTUS, taisoma per ten, kur suvedėte - per PIRMINIUS DOKUMENTUS. Įrašai tiesiai operacijų žurnale daromi tik tuo atveju, kai išsirašote buhalterinę pažymą. pvz. pelno, taršos, žemės, NT mokesčiui priskaičiuoti.

Ačiū.

Dabar susidūriau su deponuotu DU. Nors DU yra išmokėtas. Išmokėjimas atliktas per
Atlyginimų skaičiavimas>>išmokėjimas>išmokėti DU per kasą. Sugeneruotas KIO.

Kodėl rodo DU deponuotą ir jį prideda prie kito mėnesio DU

KIO sugeneravote, o žiniaraščio neįtraukėte.
Įtraukite dabar su teisinga išmokėjimo data (be KIO). Sekančiame mėnesyje iš naujo perskaičiuokite.

Kaip įsivesti pradinius prekių likučius? Perskaičiau vadovą, bet taip ir nesupratau...

Jei gerai pamenu tai apsirašyti prekes ir tada per gavimus pasirinkti ne sąskaita faktūra, o pradinis likutis.