Buhalterinė programa "Centas"

Lyg ir perkrauti kompiuterį bandžiau, ir diagnostiką padariau. Ir kur čia šuo pakastas, nesuprantu?

Gal pabandykite iš IT kortelės pašalinti pardavimą, kelis nusidėvėjimo periodu, perskaičiuoti nusidėvėjimą iki pardavimo mėnesio ir suvesti pardavimą į kortelę. Nepadės - teks siusti Edlontai.

Ir dar... Atskaitingas asmuo iš atsiskaitytinai gautų pinigų sumokėjo už daikto pirkimą.
Einu Mokėjimai/Kasa/Pinigų išmokėjimo kvitas, bet ten nematau jokio atskaitingo asmens, iš kurio nurašyčiau pinigus.
Ku daryt?

O darbuotojo kortelėje "Papildoma" pažymėta, kad tai materialiai atskaitingas? Tik ne Pinigų išmokėjimo kvitas, o Mokėjimai-Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai, nes pinigus, kiek supratau, jau gavo pagal KIO.

O tai ką materialiai atskaitingas asmuo duos tam žmogeliui, iš kurio pirko daiktą? Maniau, kad Pinigų išmokėjimo kvito šaknelę, kadangi tas žmogelis fizinis asmuo, jokių dokų mums neduos.

Na, nelabai tinka, nes tas dokumentas naudojamas tiekėjui išmokant pinigus tiesiai iš kasos, o jei pas Jus atsiskaitinėja mat.atsk.asmuo - jam reikia per blankus išduoti PPK, kuriuos jis ir išrašys žmonėms.

Kažkokia tai šiandien diena, kad man sunkiai daeina.
Škia, išdaviau atskaitingam asmeniui pinigus iš kasos - rašau KIO, pinigus "kabinu ant AA".
AA išvažiuoja už įmonės ribų atsiskaityti už daiktą su fiziniu asmeniu - ir kas toliau?
Kiap padaryti operacija, kad ir fizinis asmuo gautų PPK šaknelę, ir nuo AA babkės nusirašytų?

Atsiprašau labai - būsiu Jus suklaidinus neįdėmiai perskaičiau klausimą.
Reikalingas Pinigų išmokėjimo kvitas kredituojant 2435, tik atsiranda problema:
Pinigų išmokėjimo kvitas neprisikiria konkrečiam atskaitingam asmeniui (nuplaukia avansinė) ir gautą prekę reikia įvest per Gavimus, reiškia reikia kažkokio akto...

Kažkada senai naudojome tokį aktą. Vieną atiduodi žmogui, kitą - pasilieki sau...
Tada nereikės jokių kvitų, vesite paprastai tik per Gavimus.

Kaip programoje įvesti DU išmokėjimą.
Vadovas išima iš kasos pinigėlis ir išmoka darbuotojus ir sau.

Pirmiausia išrašai KIO vadovui. Tada eini DU skaičiavimą, apačioje yra mėlynas mygtukas "Išmokėjimas". "Išmokėti visiems darbuotojams". Atsiprasdini žiniaraštį. Susirenki parašiukus (žinoma prieš tai ir pinigėlius atiduoti reikia).
Kai visiems išmokės, tai Mokėjimai-Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai, paskirtis - DU išmokėjimas. Tada išmokėto DU suma paklius pas vadovą į avansinę.

Gal galite man padeti?
Na pirma syki susiduriau, dirikas nusprendė is banko pinigelius pasiime pagal čekio knygele, juk as tada turiu tuos pinigėlius užsipajamuoti į kasą ir tik tada jam vel iš kasos išmokėti.
Kaip is banko saskaitos pagal čekio knygelę išduoti, ar tai butu"Pavedimas", o tai gavėjas būtų"Įmonė" paskirtis nera ka pasirinkti
Nes pinigėliai kaip suprantu būtų kelyje D-273 K-271

Na kodėl - kelyje? Juk ne samdyti inkasatoriai pinigu veža.
Tie pinigai pas atskaitingą asmenį - direktorių. Viskas ir turi būti daroma per jo avansinę apyskaitą.
Aš tokiu atveju darau Pavedimą atskaitingam asmeniui (nors gal galima ir kitaip... ).

Pabandžiau per pinigų išėmimas iš kasos viskas susideliojo gerai D-kasa K-bankas
atspausdinau duosiu kad pasirasytu
Nes mano manymu jeigu pinigai buvo is banko isimti pagal čekio knygelę jie turi buti užpajamuoti į kasą ,tada is ten jau išduodame dirikui.
3m gulejo čekių knygelė ir dabar prireikė jam pradejo čekių knygele naudotis

Čia galima diskutuoti iki begalybės...
Viena teorija - kad pinigai turi būti apskaitomi taip, kaip juda - t.y. iš sąskaitos pas atskaitingą asmenį, kuris juos paima, iš jo - į kasą. O jau tada - iš kasos - kam reikia.
Kita teorija -- kam žaisti ir pildyti papildomus popierius -- iš sąskaitos tiesiai į kąsą.
Visa tai - gerai. Blogai gali būti vieneinteliu atveju, jei [pinigai išimti iš sąskaitos "išgaravo" pakeliui į kasą... Būna ir taip.
.........
Jums patarimas - šią operaciją paminėti - nustatyti tvarką - savo įmonės apskaitos politikoje, ir taip visada daryti.

Noriu išrašyti SF, o man rašo "Dokumento numeris naudojamas kito vartotojo. Pasirinkite kitą numerį".
Kokio dar vartotojo, jeigu aš esu viena?

O ta SF (tokiu numeriu) - nebuvo perkelta prie atidėtų dokumentų?

Nea, patikrinau.

Gautuose sf yra labai daug smulkiu prekiu,kurios naudojamos tik viename statybos objekte,jas ant to objekto reikia ir nurasyti.Gavus saskaita kiekviena medziagos pavadinima susivedu i programa,veliau vel rankioju visas medziagas i nurasymo akta,kad jas ant to objekto nurasyti ,labai ilgas darbas ,kai vienoje sf po simta ir daugiau pavadinimu.Gal kas darote kitaip,gal galima parasyti akta ir kazkaip nusvietus faktura prie jo prideti.O galprogramoje ir i akta galima kazkaip is karto ikelti visas tas medziagas.Aciū.

Na, čia - laisvė fantazijai.
1.Galima pajamuoti vienu įrašu, o prie nurašymo akto - kaip rašėte - pridėti faktūros kopiją (bet aš gal taip nedaryčiau...). Tam turite nusistatyti (raštiškai) tokią medžiagų nurašymo tvarką įmonėje.
2. Kitaip - kiekvienam objektui užsivedate atskirą sandėlį, į jį pajamuojate prekes. kai reikia nurašyti - išfiltruojate sandėlį, tada - su pelės dešiniu klavišu -- įkelti visus likučius-- ir jums programa į nurašymo aktą perkels viską, kas buvo tame sandėlyje (objekte) užpajamuota.