Statybinės įmonės buhalterija

Sąskaitoje yra rašoma ekskavatoriaus nuoma - neatvirkštinis, o kad duobes kas, tai čia ne buhalterio reikalas, žodžiu nereikia taikyti, tiek to kam čia galva sukti, direktorius tegul ir suka.

Ir plius šifruoju kuriems darbam jį taikyti, kuriems - netaikyti. Nes nuomuojant ekskavatorių pamatų iškasimui ar kabelių pravedimui, taikyti nereikės ir t.t. kuriems reikės taikyti, kuriems nereikės.

Irute, kam cituoji tas paklodes? Paskui rasti nieko neįmanoma.

Kur radot kad pamatam ar kabeliam kast netaikoma?
Aš radau kad netaikoma tik žvyro karjere kasant ir kai atliekami tik lyginimo truputį pakasant darbai(sakykim miškovežių sugadinta miško danga ar įvažiavimas į mišką).
Taip, reikia šifruoti tuos smulkius stambių objektų darbelius, gal kuriam darbui netaikomas.
kaip sąskaitoj bus parašyta taip ir ''šifruojam''

Laba, norėčiau patarimo. Mūsų įmonė iš kitos įmonės užsisakė prekes su montavimu. Tarkim už 10 000e. Mūsų įmonė sumokėjo avansą 8000e. tiekėjai atvežė prekę ir sumontavo, tačiau padarė broką, mes nepriėmėme iš jų sąskaitos faktūros, kol nebus ištaisytas brokas. Tačiau Tiekėjų įmonė "Dingo" neatsiliepia, nebendrauja, žodžiu jokių kontaktų. Jie liko mums skolingi broko taisymą, o mes, jei būtumėm priėmę sąskaitą, jiems - 2000. Tačiau neturime priėmę sąskaitos faktūros. Kaip tokiu atveju elgtis. Nes apskaitoje ,šiuo metu, kaip ir jie mums skolingi tuos 8000e. jeigu įsitrauktumėm sąskaita, tuomet mes liktumėm skolingi 2000e, ir dar turėtume samdyti kažką taisyti jų brokams. Kaip patartumėte elgtis? Nes kaip suprantam, su ta įmone nieko susitarti nepavyks, o apskaitoj kabo avansas.

Ka turit omenyje - dingo ? Tiesiog nenori taisyti ir vengia Jūsų ar bankrutavo?
Gal tada tegul išrašo sąskaitą 8000,- o už tuos 2000,- susirasit kitą įmonę kuri ištaisys broką.

Mano nuomone gal reikėtų pasielgti sekančiai. Priimti sąskaitą, nes faktiškai jie darbus atliko. Jūsų įmonė pastebėjusi broką turėtų rašyti jiems pretenziją. Likučio kol nebus ištaisytas brokas nemokėti.

Išrašot defektinį aktą.
Kuriame smulkiai surašot defektus ir kainą atsiradusia dėl prekės montavimo su defektu.
Siunčiat įmonei ir reikalaujat nuostolių atlyginimo.
Paprasta. :))

Gal yra vilties :)
vz.lt/vadyba/finansai-apskaita/2015/...

Sveiki, gavau is imones sąskaitą už stiklų tamsinimą plėvele su atvirkštiniu. Šuos stiklus mes patys gaminome ir juos dėsime į objektą. Ar čia viskas ok, kad įmonė už stiklų, kurie dar nėra statinyje, tamsinimą taikė atvirkštinį?

Manau jie negalėjo taikyti, Jūs taikysite kai dėsite į objektą.

Kad mes taikysim tai taip, bet ka jie cia sumaste, sakau gal vel naujienu kokiu yra, bendraut teks

Na jie sako, jei klientai, kuriem jie tuos stiklus tamsina, juos montuos , o ne parduos, jie turi taikyti atvirkstini

Jie tiesiog tamsino, kur čia statyba? Jie parduodami savo prekę neturi rūpintis kur jinai nukeliaus. Čia pirminis etapas parduoda ir tiek ( ir tik jums pirminis), o jūs tai jau juos montuosit. Na pagalvokit aš parduodu vinis, kurias jūs naudosit statyboj, tai kurioj vietoj čia vinims atvirkštinis?

Man irgi taip atdodo, bet kai kalbejau jie sventai atvirksiniu isitikine.
Juk man tie langai gali netikt i obejkta, atsaukt ji, ir teks juos parduot, o gal jie sudus bededant, tai ka man reiktu i tamsinimo firma kreptis del saskaitos keitimo.

Taigi ne jie tuos langus montuos, keistuoliai.... bandykit tartis, kad perrašytų.

laba diena,
mes įmonė UAB ir PVM mokėtojai atlikome kabineto remonto darbus. Grindis šlifavo ir poliravo, gruntavo ir lakavo. Paslauga suteikė asmuo turintis verslo liudijimą.
Turiu tokius dokumentus: pridėta verslo liudijimą, atliktų darbų aktą, sąskaitą - faktūrą ir prekių (paslaugų) pirkimo- pardavimo kvitą.

klausimas ar netrūksta kokių tai dokumentų šiam sandoriui pagrįsti ir kaip atsiskaitymas, ar YRA kokie niuansai dėl PVM ? Ačiū už pagalbą.

Pirma kart pastatem keliabuti, tai pilna neaiskumu, visus pirkimus kaupiau 125 (zeme, medziagos, paslaugos) saskaitoje, man dabar kai jis baigtas reiktu persikelti i 121 saskaita, nurasyti medziagas ir uzsipajamuoti pagal butus, kad galeciau juos parduoti? Bet butu kainos bus skirtingos, tagi ir medziagu jiem sunaudota ne vienodai, kaip jas nurasyti butu tesingiau, pagal kvadratura, proncentaliai...

Turime omenyje, jog neatsako į skambučius, el. ar paprastus laiškus. Visiškai nutraukė bendravimą, todėl, kad ištaisys broką, ar perrašys sąskaitą vilčių praktiškai nėra. Jeigu priimsime sąskaitą, automatiškai reikš, kad sutinkame su jų išrašyta suma, ir jeigu atsirastų teisinių reikalų, klausimas, ar jie neprisiteistų iš mūsų tokių atveju pinigų. Yra Darbų vadovo surašytas defektų aktas, ir jiems išsiųstas, tačiau jokios reakcijos.

Mano giliu įsitikinimu turite priimti sąskaitą, nes jie sav o apskaitoje jau bus įtraukę į apskaitą tą sąskaitą, o pas jus nebus. Pardavėjas juk neprivalo kontroliuoti ką pirkėjas daro su jų sąskaita. Juk sąskaita tai dokumentas kuris įrodo, kad ta įmonė išties paslaugą suteikė, t.y. atliko darbus. sąskaita tai nėra dokumentas įrodantis prekės ar paslaugos kokybės. Vadinas, priimsite ar ne tą sąskaitą jie gali išsiieškoti apmokėjimą teisiniu būdu. Toliau, dėl kokybės, tai pagal turimą darbų defektinį aktą jūsų įmonė turi pareikšti pretenziją, jei į ją nebus atsakyta, tuomet galėsite kreiptis į teismą (tai galėtų būti jūsų priešpriešinis ieškinio pagrindas, jei ta įmonė norėtų prisiteisti už atliktus darbus).