[quote=Vdusia]
... O VMI darbuotojai siunta, nes patys nieko nebesupranta, o ir jiems niekas nesugeba paaiškinti...

Tiesiai į OŽ negerai - tada teks koreaguoti skolą...
Reikia vesti pajamuojant sąskaitą.

[quote=gintab][quote=Andron]
Kaip susitvarkėte su taikomu
Viską taiko - viskas gerai ir teisingai. Tik reikia nusistatyti GPM 15 proc.
Parašykite, kaip jūs skaičiuojate už gruodį?

matyt, mūsų pošventinė psichozė dar neužpuolė
P.S. darbe šeštadienį (specializuotoje parduotuvėje, šnapso nebūna ) - buvo klientas - pradžioj kalbėjo normaliai, po to - prasidėjo isterija, įsikišo direktorė (savininkė), pabendravo, nurimo, išėjo...
Savininkei išvažiavus, po kokios valandos - grįžta ji vėl, šokdina pardavėją - duokit jam direktorę, pardavėja sako, tai gi ką tik kalbėjote - jis "nach..., bl...", aš tik su tavim "k...a" kalbėjau, duok man direktorę, apskūsiu, kad su manim chamiškai elgiesi...
pardavėja duoda telefoną, jis pasiskambina, išsikolioja, išeina...
Po dviejų valandų - vėl pasirodo -- ką "bl...", įroniškai į mane žiūri??? Duok savininko telefoną... Visa istorija pasikartoja iš naujo...
Pardavėja į darbo pabaigą jau ir raminamuosius gėrė, rankos dreba, bijo namo eiti...
O tas klientas (mačiau pati) -- tikras psichinis, nes negirtas, nepanašu, kad apsvaigęs...

O aš pasikartosiu --
kai nervai įtempti,
kai įstatymai įsigaloja per naktį,
kaip po ilgadienių švenčių sveikata nekokia,
kai nėra pas žmogų elementarios vidinės kultūros,
kai žmogus neturi supratimo nei apie kompiuterius, nei apie programas, nei apie buhalteriją -- TADA kalti visi, o pirmiausiai CENTAS, nes jis po ranka, jis "trukdo" dirbti, jį lengviausiai iškoliotoi forume, ir t.t. pan.

Chėbryte, nekreipkite dėmesio, dabar daug kam paūmėjo psichozės...

Siųlau Tomuką į LRV vadovus - bus tvarka

Taip ir pasakyk -- kad Sodra dar pati nežino, kaip bus...
o buhalteris - negali būti gudresnis už Seimo narius, kurie ir patys vis dar nesupranta, ką pridirbo

Šiaip tai - tikros spurgos ir yra mielinės, o ne varškinės... Iš varškės - supaprastintas varinatas tiems, kas nemėgsta terliotis su mielėmis...

Manau, kad būtent taip ir turi būti daroma.
Buhalteris - neturi teisės burti iš kavos tirščių ir sukti galvą, kiek taikyti... O gal darbuotojas kokias pajamas ims ir nuslėps nuo buhalterio...

Suformuokite tabelį iš naujo.

[quote=willytee]Sveiki,
Jei darbuotojas uzdirba daugiau nei 3000 tai jam
Klauskite darbuotojo -- jis turi pateikti prašymą, taikyti jam .
Mieli kolegos, žinau, kadnorite darbuotojams tik gero, bet šiuo atveju (kaip ir renkan seimą ) - kiekvienas asmuo (darbuotojas) turi prisiimti atsakomybę už save. Jei jūs "geranoriškai" pritaikysite jam , o po to VMI pateiks jam ieškinį -- kalčiausias liks kas? - Ogi BUHALTERIS

Ne
558 versijoje - dar neteisingai skaičiuoja (ką tik atsisiunčiau iš naujo ir patikrinau)

Hm...
Nereikėjo padaryti PVM pakeitimo iš diagnostikos... tada viską ir pakeitė į 19...
Dabar - tikriausiai - teks viską daryti rankomis... Bet dar pasiskambinkite į Edlontą.

Miela Brigita, ar jūs bent jau turite minimalų buhalterinį supratimą apie darbą, kurį reikia dirbti?
1. KĄ BENDRO TUTRI KREDITINĖ SĄSKAITA IR ATSKAITINGAS ASMUO? Kreditinė sąskaita NĖRA pinigų mokėjimo dokumentas.
Kokiu būdu jūsų atskaitingas asmuo atsiskaitė su Omniteliu? Kokią sumą sumokėjo?
2. Geriausias variantas - pataisyti pirminėje sąskaitoje kontavimą ne į ąkl., o į 2kl. sąskaitą - taip trumpalaikį turtą. tada vedant kreditinę - buhalterinėje sąskaitoje viskas susitvarkys. Prekės kortelėje pataisysite įsigijimo savikainą -- skaitykite apie tai Edlontos forume (daroma per perkėlimą į kitą sąndėlį). Po to - jei norėsite -- nurašysite per Nurašymus.

Kodėl nebeliko?
Įstatymas tebegalioja: www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

1. Apie atskaitingus asmenis - skaitykite 38 psl., 236 psl., 266 psl., nes matau, kad visiškai nesigaudote atskaitingų asmenų apskaitoje. T.y. atskaitingi asmens mokėjimas pagrindžiamas MOKĖJIMO DOKUMENTU, jį galima suvesti sąskaitos pajamavimo metu -gavimų lango kairėje pusėje, viršuje. Galima suvesti per Mokėjimai - kasa - gauti mokėjimo dokumentai. Per kur mokėjimą suvedėte, ten ir taisote (įtariu, kad visai nesuvedėte, nes atskaitingas tikrai nemokėjo visos kompo vertės...)
2. jei už litą, tai už litą...
3. Ne - PER OŽ JOKIOS OPERACIJOS, GRINDŽIAMOS PIRMINIAIS DOKUMENTAIS -NEDAROMOS. Kai teisingai suvesite kreditinę - išsimunusuos.
Jei sukūrėte IT kortelę -- ją pašalinkite.

Panašiau - į pietus
O su rogutėm - šaltoka,mano mažoji jau vakar pakankamai prisilaksė -- snarglys iki kelių...

Kaip rašė Finval -- Centas tikrai nebloga programa (pagrindinis pliusas -- operatyvūs atnaujinimai, ir aplamai - normalus reagavimas į klientus).
Beje - dirbau su tavo taip mėgstamu Agnumu, su Pragma, Rivile, Būtent, Concorde XAL -- galiu pasakyti -- visos programos yra tik programos, t.y. nėra idealios nei vienos, bet mokėti milžiniškus pinigus už tai, kad po to negali prisikviesti konsultantų, kad negauni nemokamai įstatyminių pakeitimu (kaip tu su Agnumu), kad daugiau laiko sugaišti "šokinėdėdamas" apie programuotojus, vietoj to, kad dirbtum darbą -- nu atsiprašau, mes dar nesame tokie turtingi (t.y. kvaili), kad nesirinkdami mėtytume pinigus.
O Cento - nei giriu, nei peikiu. Man su juo (programa) dirbti malonu, nes jos programavimo logika atitinka mano mąstymo struktūrą
O tu pats - neatydžiai skaitai mano žinutes -- aš visada patariu buhalteriams ne konkrečią programą, o tą programą, kuri tam buhalteriui "limpa". Ir būtent dėl to, kad turi sutapti programos ir dirbančio su ja logika ir mąstymas...

Tinka tiek pat, kiek ir bet kuri kita programa. Nes užsienio įmonė, veikianti Lietuvoje, apskaitą tvarko pagal Lietuvos įstatymus.
O tai, kas liečia užsienietiškas ataskaitas -- jei tokių reikia - padaro pagal atskirą užsakymą.

Tikrai darote ne taip kaip reikia
Vedate apmokėjimą per Pavedimą, išsirenkate tiekėją, prie sumos - spaudžiate S raidę, atsiranda neapmokėtos sąskaitos, prie tos sąskaitos, kur norite dengti dalinai - įrašote norimą sumą, paspaudžiate ENTER, įvedate.
Viskas.
Negi taip sunku paskaityti Vadovo VIII redakcijos 249-250 psl.?
Gavus įplaukas - viskas analogiškai.

Paskaitykite Vartotojo vadove - kaip reikia rinktis sąskaitas apmokėjimui. jei jūs nedarote taip, kaip reikia, t.y. nurodote, kad padengti automatiškai -- jums ir dengs iš eilės.
Žinoma, visada yra galimybė sąskaitas sudengti rankiniu būdu. Bet kam tą daryti, jei galima nurodyti konkrečias sąskaitas.

Pripainiojote...
1. Dėl atskaitingo -- traukiate tiek, kiek jis SUMOKĖJO pagal pinigų mokėjimo dokumentą ( kvitą). Nei PVM sąskaita, nei kreditinė sąskaita - NĖRA PINIGŲ MOKĖJIMO DOKUMENTAS.
2. Omnitelis pinigus grąžino pagal kreditinę? Abejoju...

3. O gal tai - pirkimas išsimokėtinai? Susiraskite pirkimo sutartį, išstudijuokite, apie fiksavimą buhalterinėse sąskaitose -- klauskite atitinkamose buhalterinėse temose...

Prie ko kreditinė ir atskaitingas?
Tai dvi atskiros operacijos:
1. Pirkimas per atskaitingą asmenį. Įmonės skola atsakitingam asmeniui. Jūs tą skolą padengiate išrašydami jam KIO arba darydami pavedimą.
2. Prekių grąžinimas su kreditine sąskaita. Mažėja jūsų skola tam tiekėjui. O kaip su tuo tiekėju po to atsiskaitysite - jau visai kita kalba -- kaip atsiskaitysite taip ir suvesite. Jei tiekėjas liks skolingas - jis apmokės -- kai apmokės, tada ir įvesite.

Atsinaujinkite programą...
Visada - metų pabaigoje - reikia sekti atnaujinimus ir juos įsidėti, jei skaičiuojate gruodžio DU.

pagal deklaraciją

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Jei darbingumas 50 proc. -- tada standartinis 320+16+16

Klystate... www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1084486

www.vmi.lt/lt/?itemId=1083652

Manau - tik per vienkartinius (arba periodinius) priskaitymus.
Beje - kokiu pagrindu jūs jam skaičiuosite DU? Jis juk nedirba ir atlyginimo neuždirba.
Toks DU - neleidžiami atskaitymai.
Jei labai norite - geriau įforminkite priedą už gerą "darbą".
Bus paprasčiau.