Elyte rašė: Praktiškai gali nurašyti ir iš 6-os i 6-tą, tik DK ir apyvartos sąskaita labai negražiai atrodys. Dar yra variantas - nurašyti iš sandėlio ir panaikinti įrašą OŽ, bet čia nebuhalteriška ir tinka gerai susigaudantiems programoje, kai gali perketi apyvartas į Exsel'į ir pataisyti ką reikia.

siluuma rašė: Užversiu klausimais:

Dabar darau nurašymus, ir žiuriu jei tokius dalykus kaip kad dantis ir visi kiti pajamuodama pasirinkau D sąnaudų sąskaitą, o kodėl tada tos prekės ateina kiekine išraiška likučiuose,
kiek aš suprantu jei į sąnaudas nuavarau tai likučiuose nebeturėčiau rasti?
ar ne taip kažkas?

Ačiu

renata777 rašė: Laba diena, noreciau paklausti patarimo ka daryti!!! Musu namo pirmininke apgaudineja zmones, ta prasme kaip paaiskejo namo bendrijai pateikta nemaza skola, kuri bus pateikta namo zmonems, kurie tures apmoketi, nors namo gyventojai mokecius mokejo graziai ir saziningai, kai tik gaudavo lapeli mokesciu. Tiesiog namo pirmininke ir namo buhaltere kazkuri laika nuslepdavo dali pinigeliu ir dabar po keliu metu iskilo milziniska skola uz siluma, elektra ir tt. Atjungtas namo liftas, zmones gyvena name dauguma seni, daug ko tiesiog nesupranta ir nezino ka daryti, kiti nuomininkai, kuriems tai visai nerupi. Buvo susirinkimas, pasirodo daugeli dokumentu pirmininke nuslepia, pati nesirodo, na zodziu uzburtas ratas. O kai pasieks 1milijono skola, namo gyventojo butus gali arestuoti. Gal cia labai painiai viska parasiau, bet esme manau aiski. Zodziu niekas nieko nedaro, bet visi bijo sios istorijos pabaigos. Patarkite prasau kur tureciau pati kreiptis del buto, kaip savininke, kad ji apsaugociau, nors ir skolos auga kiekviena diena namo bendrijoje. Isanksto dekoju!

siluuma rašė: sakykit ką aš galu ne taip daryti, man pagal sąskaitų likučius neina visai su skolos debitoriams kreditoriams

siluuma rašė:

o tai kaip ją užvesti man reiklainga 7 klasė pavyzdžiui

Tess rašė: Kur pildoma avansinė apyskaita?
Vartau vadovą, bet niekur nematau.
Išnaršiau programą, bet, jaučiu, vis ne ten lendu

jlena rašė: ...tai OZ nebuvo valiutos kurso pasikeitimo įtakos

jlena rašė: taip, pardavimo kursas. Ne ne iš karto.

jlena rašė: Taip parvedžiau 16950,33, (tai 7031 USD) juos noriu sugražint
o gavau 7006,09 USD , banko kurasas 2,4071, o buh. 2,4734
tai ir gaunasi kad gaunu litais 17328,86

jlena rašė: Reikia rašyti buhalterinį kursą ten kur buhalterinis, o kur kursas, banko, ar teisingai suprantu?

jlena rašė: Sveiki, aš vėl prašau pagalbos gal kas gali padėti: buhalteriškai žinau kaip padaryt, vat į programą nežinau kaip suvest tokią operaciją: Buvo apmokėta skola tiekėjams USD , bet pinigai pasiklydo, buvo atšauktas tarptautinis pavedimas. Kur aš turiu užregistruoti pinigų sugrįžimą į sąskaitą? Plius Sugrįžo mažiau USD negu buvo mokėta.
D 2712 (USD)
K 443
ir D 2712
K 536
Kurioj vietoj (argi valiutiniuose įplaukuose) reikia įrašyti?
Be to man OZ nesugeneruoja automatiškai įraša teigiamos ar neigiamos valiuotos kurso pasikeitimą?

Tess rašė: Nuo naujų metų pradedu naują numeraciją.
Noriu įvesti į .
Buvo rašoma, kad serijos rašyti nereikia. Bet nerašant serijos neduoda išsaugoti. Taip kaip čia dabar yra?

Vija rašė: Iki šiol dirbau su sena versijas, nes praeitus metus "damušinėjau" :) Dabar parsisiunčiau naują versiją, 558+12, priekyje gražus langelis "PVM tarifas 19", bet kai pajamuoju prekes, išsirenku iš sąrašo, tai atkelia su 18 proc. PVM ir rankiniu būdu keičiu. Suprantu, kad kažkur kažką reikia pakeisti. Parametrai-Nustatymai-naujoms prekėms 19 proc. PVM nustačiau. Gal galite pasufleruoti, kur dar ką pakeisti, kad atsirastų tas "stebuklingas" skaičius 19 prie visų prekių. Ačiū.

jlena rašė: ...cento versija 557+16

Elyte rašė: Aš tai naudoju Atsiskaitymai-Skolos debitoriams/kreditoriams, o pagal tą sarašą, jei reikia smulkiau - Atsiskaitymai su kontrahentais.

Andron rašė:
Taigi Peržiūra / Sąskaitų apmokėjimas. Atrenkate pagal kontrahentą ir atsispausdinate ataskaitą.

BiteMaja rašė: Girele, man ne bendrų skolų reikia, o konkrečių dokumentų, t.y. kad tam tikrai įmonei matyčiau kokios liko neapmokėtos konkrečios sąskaitos ar jų dalis.

Tess rašė: Kokias baisiai žodžiais tu dabar kalbi
Na einu ieškoti tų kontrahentų.

laisve39 rašė:
Tai tada kaip istrinti ta "kaip saskaita-faktura"?

BiteMaja rašė:
Na ir dar klausimukas. Gal bent į šį kas nors atsakys...
Sąskaitų apmokėjime norėčiau pasižiūrėti neapmokėtas sąskaitas tam tikrai datai-tarkim 2008 12 31, tačiau jau įvesti ir 2009 m. dokumentai, todėl pagal balansą nebesutampa skolų likučiai. Ar yra galimybė pasižiūrėti kokios konkrečiai sąskaitos buvo tą laikotarpį neapmokėtos?

Tess rašė:
Ačiū, Girele, pažymėjau, bet vistiek neduoda prekyje nuliukų rašyti
O ranka įvedinėti jau pabodo
Gal aš dar ką praleidau?

siluuma rašė: na aš tai suprantu bet man meta Sąsk.likučiuose visų metų sumą ten susidaro jau keliolika tūkstačių

Finval rašė:
Ne visada programa kalta, nes kuo toliau tuo labiau susidaro vaizdelis, kad pirma perkam programą, o po to buhalteriaut su ja mokomės.

Tess rašė: Kaip įvestI blankus, kad būtų 00001. Su nuliukais neleidžia.
Vartau vadovą ir ten nieko nerandu.

siluuma rašė: Sveiki,

Norėjau pasiteirauti kaip Jūs užregistruojat Cente VSD įmokas ir VMI PVM ir GPM,

Ar susikurdavote klaip tiekėja ir ten registruojat,

Ačiu už pagalba

Tess rašė: aip būti su komadiruote, jeigu vadovas parašė, kad už ją mokėti jam nereikia. Grafike pažymėti ir viskas?

siluuma rašė: Ir dar klausimukas

Atradau kad programa rodo kad mes skoloje o susiderinusi likuti su kitos įmonės buhaltere pasirodo kad 0,

kada įeinu į tam tikrą tiekėją, ten rodo sausio mėn kažkokius vienodus tos pačios dienos įrašus, kaip man iš ten ištrinti, nes neturėtų būti ten,