Pažįstu vieną merginą (arti 40 ), kuri šiaip užima gana atsakingas pareigas, bet kiekvieną dieną pradeda su būrimais, ir kiekvieną naujai sutiktą žmogų analizuoja pagal Pitagorą ir dar ten pagal kažką... Jai tai gal psichologiškai padeda įveikti nepilnavertiškumo jausmą bendraujant su aplinkiniais, bet asmeninis gyvenimas kuo toliau, tuo skurdesnis, o bendradabiai - jau nebesišaipo, bet užjaučia...

Parametrai - nustatymai- darbo užmokestis

Pavedimo formoje -- Mok.pask. kodas

Gal jis uždirbo mažiau nei minimali alga? O nustatymuose nurodyta kad sodrai skaičiuoti nuo min?

Šiaip tai tokią operaciją daryti nelabai gerai. Nebent pas jus įmonėje yra raštiškai nustatyta tvarka, kaip gali būti perduodami pinigai. Tokiu atveju turėtų būti pinigų perdavimo aktas, su abiejų atskaitingų asmenų parašais.
Bet aš taip nedaryčiau, nes gali būti gera priežastis tikrinntojams kabinėtis... Geriau jau per kasą.

Tai galima (pageidautina) numatyti apskaitos politikoje.

KIT702
Jei nemokate pelno mokesčio - pateikti nereikia:
Iš pildymo taisyklių:
'' 6. Tinkamai užpildytą deklaraciją AVMI privalo pateikti Lietuvos ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, vykdantys veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos teritorijoje, kurie už tą patį mokestinį laikotarpį privalo mokėti pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto PMĮ nustatyta tvarka.''

Yra 12VASo metodinėse paaiškinimas
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/12_VAS_metodines_puslapiui.pdf

Visa esmė tame, kaip emilijada paskaičiavo DU už tą mėnesį -- nes dabar neaišku, 31d. skaičiavo DU ar ne. Jei neskaičiavo (pravaikšta)- tada sodrai reikia pranešti, kad ir pavėluotai. Jei paskaičiavo (nežinojo apie pravaikštą) - išmesti pasiaiškinimą.

Atleidimo diena - yra darbo diena

Kaip kompiuteristo žmona - galiu pasakyti - jei kietas diskas veikia , tik nebėra duomenų -- yra specialios programos, kurios ištraukia iki 99 proc. duomenų. ... žmonės tai padarydavo už 60-100 Lt... 10 tūkst. kainuoja tada, kai hardas yra pažeistas, neveikia nuskaitymo įrenginys... bei - kada reikia sąskaitos, nes legaliai tos programos kainuoja žvėriškus pinigus...
Pasieškokite pas kaimynus- koks nors šešiolikinis vaikinukas jums sutvarkys už 100 Lt.

Negali mokėti mažiau, nei nustatyta DK (220str.) ir LRVyriausybės, - priešingu atveju - sankcijos iš darbo inspekcijos, bei darbuotojas gali reikalauti teismo keliu. Gali laisvai mokėti daugiau - bet tada atsiranda prievolės pelno mokesčiui, GPM ir sodrai.
P.S. Užuojauta buhalteriui pas tokį darbdavį...

Ar turite rezervą išsaugotą kur kitoje laikmenoje? Jei ne - reiks daryti iš naujo, ir pačiai sau duoti bizūno...
Cento pirkti iš naujo nereiks. Tik suinstaliuoti ir gauti iš Edlontos antrą kodą.
Dėl kompo -- ką reiškia "duomenys išsitrynė"? Jei kietas diskas liko gyvas (t.y. veikia)- geras kompiuteristas jums atstatys 99 proc. duomenų. Tik tai gali šiek tiek kainuoti... Dabar jums svarbiausia išsitraukti Cento rezervus (jeigu juos darėte, žinoma)

kitos išeities kaip ir nėra...

Reikia daryti ne 24351, o 243501... tada bus ne dešimt, o šimtas variantų...

Na, pas mane šitos baikos neduoda - be to iš žinyno nepatogu rinktis klientą. Patogiau išeiti per apmokėjimas tiekėjams, pasirinti norimą tiekėją ir lange rodo visas neapmokėtas sąskaitas. Tip pat su pirkėjais.
O F6 šiaip tai - spausdinimas.

O prie ko pardavimas TIEKĖJUI?
Parduodi tik pirkėjui. Ir apmokėjimai yra tik pirkėjui.
Reikalas tas, kad visus klientus geriau pažymėti, kad jie ir pirkėjai ir tiekėjai.
Tai ir suvesi - apmokėjimas, tik nurodysi ne banką ar kasą, bet atskaitingo asmens sąskaitą

Darbuotojams (materialiai attskaitingiems) patartina atidaryti atskiras buhalterines sąskaitas, kortelėse tas sąskaitas priskirti darbuotojams.

Mes su PPK žaidžiam taip:
1. Pirkėjų apmokėjimas - apmoka atskaitingas asmuo (vedasi ne 271 ar 272 sąskaita, bet atskaitingo asmens sąskaita).
2. Per finansines operacijas išrašai -- D272 K atskaitingo asmens sąskaita.

Taip viskas grąžiai suvaikšto ir pasidengia pirkėjų skolos.

O kaip ir kada sudengi PPK su pirkėjų skolomis? Juk apmokėjimas pagal PPK ir pinigų įnešimas į kasą gali nesutapti laike..

Nepasakyčiau, kad privalumas... Yra daug daug gerokai pigesnių programų... Kai kurios iš jų man net smarkiai labiau patinka už Butent, tik neturi išplėtoto gamybos modulio...

Kiek atsimenu - skaičiuojant pirmą kartą - periodą reikai nurodyti ranka. Kitus periodus duos automatiškai.

IT modulio lango apačioje yra mygtukas, Operacijos (ar kažkaip panašiai), ten pasirinkti - Sukauptas nusidėvėjimas. Atsistojus ant kiekvienos kortelės reikia įtraukti tą sukauptą nusidėvėjimą.

Ir į buhalterines sąskaitas per OŽ, ir per IT modulį per operacijas.

[quote=Karina1]bet pas mane nesuryštas
Žinoma negalima -- inkasacijai vienas šaknelę turėsi atiduoti pirkėjui, kad jis įsitrauktų pas save į apskaitą.
Kaip atskirti -- privaloma žurnale- juk ten inkasuota suma turi sutapti su grynų pinigų suma. Jei suplaksi viską į vieną vietą -- niekas nesutaps. Čia menki juokai, galima prisidirbti...

[quote=Karina1]Susipainiuojot.
Tai ir sakau parduodi per
Tai taip ir rašyk, kad per parduodate kreditan.
D273 (kur apmokėjo per EkA)
D2411 (arba kita sąskaita) kur parduota kreditan.
K4484
K5050.
Kai apmokės už kreditą
D272 (išrašysi )
K2411

Inkasacijai
D272 (išrašysi )
K273

[quote=Karina1]
Tada visai nieko nebesuprantu Juk privalo būti atskirai - atskiros korespondencijos prekybai su . Kaip tu įsivaizduoji viską daryti bendrai? Tu kitaip net skolų negalėsi sužiūrėti

Tai čia yra dvi skirtingos operacijos.
Kai sumoka ne per -- išrašai faktūrą (nežymi jokio apmokėjimo) D2411 K4484 K5050.
Tada rašai D272 K2411.

Karina, dar kartą pasikartosiu - tavo korespondencijos neteisingos buhalteriškai, programa čia ne prie ko. Pažiūrėk - tu du kartus debetuoji 272 sąskaitą, beje du kartus kredituoji ir 5005...
Jei pirkėjas sumokėjo per kasą -- prie ko tada inkasacija.
Jei sumokėjo per kasos aparatą - D273 K4484 K5005, kai inkasuoji D272 K273

[quote=lemone]
Čia viskas gerai, jei kiekvieną pardavimą taip fiksuoji. Pas mane per mėnesį apie 5000 pardavimų, iš jų apie 40 reikia faktūros. Pardavimai su nesujungti. Todėl programoje viską suvedu pagal Z-us. Jei daryčiau tavo korespondenciją - iš Z-tų reiktų išminusuoti faktūras. Man daug paprasčiau daryti faktūras per tarpinę sąskaitą.

O kaip tu išrašysi pirkėjui per sąskaitą kad nesidubliuotų apyvartos? duomenys apskaitoje su žurnalu turi sutapti, todėl išrašomai sąskaitai faktūrai -- jei žinoma nori, kad ji būtų pas tave apskaitoje - reikia daryti papildomą įrašą. Bent jau aš taip darau. O paprastai atspausdinti - galima ir per peržiūrą.

O prie ko pardavimai ir tiekėjai?
Pardavimai per - savo ruoštu iš pardavimų gyventojams,
o pirkimai iš tiekėjų - per gavimus.