Priklausomai nuo antkainio dydžio.
Skaitykite 9 www.aat.lt/get.php?f.787
9 punktas

Ne apie patį PVM tarifą ir sumą kalbu :))
O apie PVM mokėtojo kodą, kurį turi kiekvienas PVM mokėtojas.
Jį juk privalome įrašyt PVM s/f, ar kitokio pavadinimo dokumente, įforminančiame pardavimą.
O kad PVM tarifą 21% ir PVM sumą įrašo NE PVM MOKĖTOJAI, ne kartą matyta situacija :)))

Kaik žinau, Norvegija ne ES narė.
Taigi, reik juos eksportuoti.
Išrašyt pardavimo PVM s/f su "0" PVM.
Įformint eksporto procedūrą.
D pirkėjai
D nusidėvėjimas
K įsigijimo savikaina
D nuostolis arba K pelnas dėl perleidimo.

Pasižiūrėkite, ar įrašytas jų PVM kodas, arba VMI tinklalapyje, ar jie išvis PVM mokėtojai.
Kartais ne PVM mokėtojai "susimaklina" ir išskiria PVM :))

Nurašymo aktais.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Ar tai lengvasis auto
Ar jau pirmas pirkėjas patapo PVM mokėtoju
TIK...jei jau jūs įsivaizduojate, kad tai nauja transporto priemonė (nes nurodėte ridą) , kodėl pirkimo faktūroje buvo išskirtas PVM
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000007...

O čia jau kaip sutariate su pirkėju.
Ar transportavimo sąnaudas pasiliksite sau (džiaugiatės, kad tik pirko prekes) :))
Ar tokiomis sąnaudomis padidinsite prekių kainą
Ar sutarsite, kad transportą apmoka pirkėjas, išrašydami sąskaitą kompensavimui. Tokia sąskaita mažins jūsų transportavimo sąnaudas.

Sėkmingiausiai :))
Atsiunčia raštą, kad areštavo su prievole kas kažkiek laiko nunešt jiems kasos knygą ir parodyt, ar nevyksta kokie nors "veiksmai".
Beje, iš areštuotos kasos paprastai leidžiama mokėt atlyginimus.
Kartais nurodoma, kiek procentų pajamų patekusių į kasą privalu pervesti antstoliui.

[quote=rimasen]Prašau pagalbos. Kaip STEKE tvarkyti valiutinę kasą? Rankom rašydavau visur valiutą ir Pirmiausiai reik susikurt naują valiutą, jai suteikiant kodą.
Šiai valiutinei kasai skirti atskirą sąskaitą sąskaitų plane, tarkime, 2721.
Susitvarkyti žodynus "mokėjimo būdai" , sukuriant naują mokėjimo būdą.
Tame mokėjimo būde būtinai nurodyt valiutos kodą.
Mokant, ar gaunant pinigus į tokią kasą pasirinkti naują mokėjimo būdą.

Bet tai ne jo programa ?

Mano padružkė :))

Ačiukas :))
Papildysiu atsakymus.

Šis :))
Tikiuosi ir paskaičiavote "tame tarpe".

Pagaliau išsiaiškinau....šita užduotis yra duota antro kurso ISM studentui :))
Jei Luka Paciolis įdomus originalas, galiu "prikabint" į paštą.

Kiek supratau, tai čia pavadinimuose yra užšifruotos klasės ir sąskaitos.
Turtas -1. 2 klasė
Nuosavas kapitalas -3 klasė ir t.t.
O šioje užduotyje kažkas turi judėt 6 ir 5 klasės viduje.
Galbūt tinka koks sąnaudų sąskaitų uždarymas registruojant tiesiogines gamybos išlaidas, ar jau minėtas savikainos registravimas uždarant pirkimų sąskaitą.
O kaip su pajamomis...blyn...:))))
Klaidų taisymas, kai ne toje sąskaitoje užregistruota
Joooo, kai kas turi nerealią fantaziją.
Norėčiau aš tą dėstytoją pašnekint :)))

Jo. Šis variantas 8 punktui tinka
Tik ten man išvis neaišku toje užduotyje....viskas aprašyta labai primityviai (lėktuvėliai, rodyklės), o korespondencijos tai gaunasi visai ir neprastos :))
Dėkoju.

Smagu, kad kai kurie buhalterinės apskaitos dėstytojai yra labai išradingi ir su fantazija:))
Gal kas turite idėjų, padėsiančių vienam studentėliui įvaldyt apskaitos kryžiažodžius
Esmė, kad reik prigalvot ūkinių operacijų, korespondencijų įvairiems turto, įsipareigojimų, pajamų ir t.t. pokyčiams.
Kaip suprantu, tai užduotys nedaug pažengusiems.
Taigi, neturėtų būt sudėtingos.
Kai kur man sekėsi neprastai, bet kai kur...fantazija išseko.
Kai jūsų daug, tai pvz. prirašysite :)))
1. Sumažėjo turto, sumažėjo nuosavo kapitalo
2. Didėja turtas, sąnaudos mažėja
3. Mažėja pajamų Nr. 1, didėja pajamų Nr.2
4. Mažėja sąnaudų Nr. 1, didėja sąnaudų Nr.2
5. Nuosavas kapitalas mažėja, pajamos didėja
6. Nuosavas kapitalas didėja, pajamos mažėja
7. Nuosavas kapitalas didėja, sąnaudos didėja
8. Nuosavas kapitalas didėja, įsipareigojimai mažėja
Na..bent po pora pvz., kas netingite :))

Jėgelė :)

Jau kiek atliksite, tiek ir bus gerai :))))

Trišalė dažniausisi būna. Nes mokyklos savo studentus siunčia atlikt praktikas.
Pildomas pranešimas Sodrai.
O viduje, įmonėje, jau kaip ten pas jus priimta - gal rašysite įsakymą, priskirsite šefuojantį darbuotoją.

www.buhalteris.lt/index.php?cid=821&new_id=621
Gal ką padės :))

Kažkaip darbai "užpuolė".
Žiūrau, kad mano "apsukos" retėja :))))
Bet, kad paiilgote...laaabai malonu girdėt

Savo naudotam IT jis maržą taikyt gali.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Ūkininkui tokia marža bus neigiama, todėl jokių PVM neatsiras - nei mokėt, nei deklaruot.
Tik lai tvarkingai išrašo PVM s/f.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Jei varnos neuždėsite, uždariusi pajamų ir sąnaudų sąskaitas nematysite "programinės" P/N ataskaitos.
Bet...kai aš į ją niekada nežiūriu, tai galiu tas varnas dėt, galiu nedėt :))

Štai ir puiku :))
Kreditinę normaliai ir registruojate pagal jos išrašymo datą.

Jo, viena VMI darbuotoja taip patarė ir man.
Nes, jei esi 1 buhalteris kartais sudėtingai gaunasi su tais parašais.
Parašykite tokį įsakymą.
Galų gale, juk pasirašant galima įrašyt ir realią parašų datą.

Štai tame ir didžiausias blogumas :))

O kokią nors sąskaitą (kreditinę, ar kokią kitokią) gavote

Štai tik šito ir pakaktų.
Kad jis išrašytų PPK.
Ir nereiktų jokių KIO.
Vienas egz. jiems, kad pinigus gavo, kitas jums -prie kurio nors atskaitingo asmens AA, kad sumokėjo.

Hello :))