Pasitikrinkite, gal PLN204 tikslinta, o apskaitoje neatspindėta.
Gal avansas su mokėtinu PM nesudengtas.
Priežasčių gali būt ne viena:))

Žiūrėkite: mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Na, taip.

Aš tai išmesčiau tokią sąskaitą:))
Valiutinė kasa nebūtina, gal jis pats pasikeitė, tik keitimo kvito nepridėjo.

O tikrai manote, kad čia jums reik tą sąskaitą rašyt patys sau
Tik pastatams yra rekonstrukcija.
Konteinerių pastatams nepriskirčiau.
Ar čia pas jus konteineriai yra pagrindinės žaliavos, ir jūs pasigaminote naują IT vienetą
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
O dėl sąskaitos išrašymo paties sau, klausinėkite savo programos temoje.
Sandėliukus priskirčiau statiniams.

Čia tiek kartų skyrėtės

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Išrašom velnių vairuotojui :)) ir pasidarome kopijas.

Ir, svarbiausia, įmonė nemaža.
Degalinių tinklas.
Manau, ir buhalterė nekvaila.
Ir kaina, čia pagal ją, didėja.
Ir su manim ji nešneka:))

Čia tik "simbolis" :))
Jūs ir pirkėjas ir pardavėjas - skolų jokių nėra.
Yra tiek pirkimo, tiek pardavimo PVM - vienodi.
Taigi nieko neįvyksta.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Ir nieko nevyks, jei veikla tame IT bus tik PVM apmokestinama.

Šian derinau skolas su viena įmone - tiekėja.
Šioks toks nesutapimas.
Pasirodo, kažko negavome, ar nusimėtė popierėliai.
Smulkmė, bet norime "čiki piki"..
Laukiu, faksuoja.
Ir gaunu "čiudo judo su ratukais":))
Debetinę sąskaitą su minusais.
Jie pardavėjai, mes pirkėjai.
Vasario mėnesio.
Ir jūs man kvailai paaiškinkite, čia kaina didėja , ar mažėja

Gal kiniečių kalbą mokate
Net nežinau, kaip ten "knaisiotis"... :))

PArdavimai operacijos tarpusavio atsiskaitymo aktai.
Jei pas jus čia tas pats pirkėjas ir tiekėjas, darote tarpusavio atsiskaitymo aktą.
Jei jums reik trišalio akto - uždėsite taškiuką ties "trišalis aktas"
Ir atliksite tarpusavio skolų užskaitą.
Korespondencija turi būt:
D skola tiekėjui
K pirkėjai

Bandyt prašyt kvito kopijos.
Jei nebus, surašyt aktą.
Registruot, kad apmokėta.
Galima iš tiekėjų paimt raštą, kad už PC neskolingi.
Galima paimt pasiaiškinimą, kad pametė.

Be abejo. Ir korespondencijos analogiškos.

2007 12 31
D 65X PM sąnaudos
K 445 mokėtinas PM

Sumokėjus:
D 445 mokėtinas PM
K 271X pinigai bankuose 271X

Ir dar RC

Rodote tik tuos menkus 4,68 litukus, kaip pirkimo PVM.
O ką dar norėtumėte rodyt

Juokinga suma:))

O jūs turite merginą
Drąsu:))

Manau, apmokestinkite.
Bus ramiau.
Turbūt suma nedidelė:))

D biudžeto skola/K pajamos - "permokos" užregistruotos VMI suma.
Surašykite buhalterinę pažymą.
Nėra visai teisingas sprendimas, bet kitaip - ta permoka ir "kabės" VMI, o pas jus jos nebus.

Ji jau buvo 2008-11-10 10:34

[quote=Amrita]Sandėlyje radom visą krūvą kasos pajamų orderių kvitų. Kasininkė namo nesinešė, prikrovė pilną dėžę. O kiek laiko juos būtina saugoti? Sunaikinkite be sielograužos :))
Jų visai galėjo ir nebūt.

Jei jau yra DS (tikiuosi pastovi dalis nesumažėjo), įsakymo, kaip ir nebūtina.
Bet galima.
Jums svarbiau įsakymu pasitvirtint būdus ir metodus, kaip ta kintama dalis bus skaičiuojama.

Tai gal nuo to ir reikėjo pradėt
Jei tai jūsų sena skola.
Tiesiog sąskaitą atsiuntė tik skolos priminimui.
Taigi, jums ir turi kažkur "kabot" skola tiekėjams, kurią ir turite apmokėt.
Bandykite ieškot.
Jei neimanoma - skolą reik "sukurt"
D neleidžiami
K skola tiekėjams
Ir apmokėt.
Ir apie jokius PVM čia nekalbama.
PVM turbūt "suvaikščiojo" kadaise.

O kodėl priimate tokias sąskaitas
Gal jie čia jau antrą kartą bando prakišt

Tiksliai:))

Pala, pala:))
Jei yra materialinės atsakomybės sutartis, įmonė (akcininkai) sėkmingai gali ieškotis pinigėlių iš direktoriaus.
Juk neatsakingai saugojo.
Ech..., gaila, nebuvau toje vietoje:))

[color=red]Visus, visus buhalterius ir auditorius
sveikinu su Tarptautine buhalterio ir auditoriaus diena [/color]