Nežinau ar pataikiau į temą - klausimėlis toks- ar jūs nupirkę prekes surašote užpajamavimo aktą?


Klausiu tų ,kurie tvarko nedidelių įmonių apskaitą(kai nėra kelių sandėlių ir mat.atsakingas asmuo tik vienas)

Kol nedirbome su programa surašinėt užpajamavimo aktus buvo fiziškai neįmanoma,dabar galima atsispausdinti iš programos,bet ar reikia to popierizmo?

Aš pagal PPK nurašau parduotas prekes

Taip iš karto į kasą pinigėliai neatkeliaus,bet manau ,kad be 273 mes išsiversime ir koresponduosime taip D 2435 K 500 K 4484 , o vėliau D 272 K 2435 (jei programa leis)

Ir vėl klausimas - ar tokios sąskaitų korespondencijos gavus PPK ir įnešant į kasą?

Gavus PPK D 273
K 500
K 4484
Įnešant į kasą D 272
K 273

O kaip su atskaitingu asmeniu?

Dar vis laukiu patarimo į aukščiau aprašytą problemą ir dar norėčiau paklausti kaip Cente sutvarkyti PPK gavimą.
Man iškilo tokia problema
1)įvedu PPK ,nurodau atskaitingą asmenį ,kuris pristato PPK;
2)automatiškai nusistato sąskaitų korespondencija D 273 PPK K 500 pajamos ir K 4484 PVM,tačiau skola nueina atskaitingam asmeniui
3)noriu pildyti ,tačiau nebežinau kokią korespondenciją nurodyt-automatiškai rašo D 272 kasa K 273 PPK.O kaip panaikinti skolą atskaitingam?

Ką darau ne taip? Kaip turi būti pagal taisykles?

Dėkui,nurodėte gerą kelią (iki šiol nepardavinėjom gyventojams tai nenaudojom PPK, todėl ir kyla visokie klausimėliai)...

1) Kur segate Pinigų priėmimo kvitus? Ar prie atskaitingų ar atskirame segtuve?
2) Ir dar- ar įnešimą į kasą rodote kiekvieną kartą gavę PPK ,ar mėnesio gale sumuojate vieno atskaitingo PPK ir rašote vieną ?

Žinynai-Kontrahentų žinynas-Peržiūra spausdinimas-Visos pradelstos skolos... Bandykite.

Gal aš netiksliai aprašiau problemą-mat.atsakingo darbuotojo skola įmonei tiksli,bet ten kur yra išvardytos skolos valiuta -suma BYR yra su minuso ženklu(nors realiai darbuotojas yra gavęs avansą litais ir ta skola turi būti padengta) .Bandysiu atsiųsti paveiksliuką.

Sveiki, atskaitingam asmeniui buvo išmokėtas avansas litais.Jis pristatė dokumentus Baltarusijos rubliais.Suvedus šią informaciją į Centą Avansinėje apyskaitoje atskaitingo asmens skola sumažėja,bet Peržiūra -Darbuotojai-Materialiai atskaitingi - rodo skolą Baltarusijos rubliais.Ar taip turi būti? Jei ne tai ką daryti ,kad būtų teisingai?

Atsiprašau jei įžeidžiau,tiesiog visada remiamės savo patirtimi,nepagalvodami ,kad kitur yra kitaip...Mūsų administratorė nuo ryto iki vakaro zyzia ,kad neturi ką veikti ir jai gėda prie šefo sėdėt be darbo,prašo kokio darbelio,bet kai užsimename apie dokumentų registraciją ji atšauna ,kad tokio darbo nedarys,nes nemoka...

Sveiki, citata iš įstatymo
" 1. Mokestis už aplinkos teršimą, išskyrus mokestį už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis, paskirstomas taip:

1) 30 procentų mokama į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos pagal tikslinę paskirtį Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programoje numatytiems aplinkos apsaugos investiciniams projektams finansuoti;

2) 70 procentų mokama į savivaldybės, kurios teritorijoje yra taršos objektas, biudžetą."

Ar taip ir reikia mokėti? Mes iki šiol visą sumą sumokame VMI...

Sveiki,turiu klausimėlį apie dokumentų registraciją -kas šį darbą turėtų atlikti ar buhalterė , ar administratorė?
Aš suprantu ,kad tai būna aprašyta pareigybinėse instrukcijose,bet mes jų patys nerengėm tai ten prirašyta bet ko. Logiškai mąstant tai buhalteriui ir taip darbų per akis,todėl manyčiau ,kad registracijomis ir dokumentacijos planais turėtų užsiimti administratorė...
Pasidalinkit patirtimi.

Pirmą kartą eksportavome,todėl nežinome ar yra kokia deklaracija ar ataskaita kurią turėtume pildyti ir teikti apie eksportą? Pasidalykite patirtimi...

Sveiki,priimame darbuotoją vienkartiniam darbui atlikti (platinti lankstinukus) pagal terminuotą darbo sutartį.Žmogus dirbs tik 4 dienas.Prieš įsidarbindamas pas mus jis niekur nedirbo.Ar šios sąlygos kaip nors keičia įprastas taikymo taisykles?

Būtent, mes avanso išmokėjimą numatome įsakyme, bet prisiminiau senus laikus ir suabejojau...

Sveiki,dar kartelį.Anksčiau darbuotojai vykdami į komandiruotę raštu prašydavo išmokėti avansą .Ar dabar reikalingas tas prašymas-ar galima išmokėti avansą be jokio prašymo?

Didelis dėkui už gerus patarimus.

Mūsų įmonėje yra pagal panaudos sutartį naudojami automobiliai. Jais važinėja automobilių savininkai asmeniniais ir darbo reikalais. Savininkai pilasi kurą ir įmonės kortele ir savo pinigais. Kaip Cente pildyti kelionės lapus ,kad sutvarkyti tą maišalynę?
Jei rašome tik darbo reikalais nuvažiuotus maršrutus ir jiems sunaudotą kurą tai tuomet nebeatitinka spidometro parodymai.

[quote=Rolf]

Jei už prekes atsiskaito grynais, išrašote
Atsiprašau ,kad taip mažai išmanau,bet argi išrašius tą Prekių pardavimo kvitą dar reikia PPK?(jei pačiame kvite galime parašyti -Apmokėta) Gal galėtumėte duoti kokią nuorodą,kur pasiskaityti apie tų kvitų naudojimą,pildymą ir t.t. Nes iškilo dar daugybė klausimų.

Vadinasi,mes (UAB) parduodami prekę fiziniam asmeniui galime išrašyti tik Prekių(paslaugų)pirkimo pardavimo kvitą...o ar tame kvite reikia išskirti PVM ar rašyti tik bendrą prekės vertę?

Dėkui už "palaikymą" nes ir aš išmetu...Ir dar klausimukas - radau tokį dokumentą(dar neišsiaiškinau ar jis vis galioja) www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Citata iš ten "PVM sąskaita faktūra nenaudojama, kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) fiziniam asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nėra apmokestinamasis asmuo"

Kaip tai suprasti? Jei UAB paruoda prekę ar suteikia paslaugą fiziniam asmeniui tai be PVM s.f. negalėsime išskirti PVM... Jei ne PVM sąskaita faktūra tai kokį dokumentą naudoti(kiek žinau Prekių(paslaugų) pirkimo pardavimo kvitus naudoja individualia veikla užsiimantys asmenys)?

Kvailokas klausimas.... ką jūs darot su sugadintom PVM sąskaitom faktūrom,kai tuo pačiu numeriu išrašoma kita-teisinga sąskaita? Ar užrašot "Sugadinta" ir saugot,ar metat į šiukšliadėžę?
Tas pats klausimas ir dėl kasos pajamų orderių...

Norime vykstantiems į komandiruotę darbuotojams išmokėti avansus.Ar galime mokėti kiek norime,ar reikia paskaičiuoti dienpinigius ir nakvynės išlaidas pagal pateiktas normas? Klausiu todėl ,kad tiksliai nėra žinoma kiek dienų užtrūks komandiruotė.

Citata :"165 straipsnis. Kasmetinės atostogos

1. Kasmetinės atostogos - tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. Šio Kodekso 162 straipsnyje nurodytos švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos
"

Ar pagal šį straipsnį darbuotojas gali savavališkai (nesuderinęs su darbdaviu ) grįžti iš atostogų tiek dienų vėliau,kiek šventinių dienų sutapo su jo atostogomis?

Klausiau kitoje komandiruočių temoje,bet po tos diskusijos ne viską išsiaiškinau...

1) ar galiu išduoti avansą EUR darbuotojui vykstančiam į Baltarusiją?

2) jei darbuotojas pristato išlaidų dokumentus(viešbučio s-as,kuro kvitus) Baltarusijos rubliais bet nepristato valiutos keitimo kvitų ,ar galiu juos perskaičiuoti į litus,o vėliau į eurus,kad žinočiau kiek turi avanso grąžinti ,ar kiek reikia jam primokėti?

3)kokia valiuta darbuotojas privalo grąžinti nepanaudotą avanso dalį?

Skaičiau ,bet mano aprašyto atvejo ten nėra ... Pavyzdžiai pateikiami tik su USD...Ir avansas ir išlaidos skaičiuojamos verčiant iš USD į litus. O pas mane makaluojasi trys valiutos...

Darbo kodekse skaičiau apie tai ,kad vadovams neskaičiuojami viršvalandžiai,tai pagalvojau ,kad ir savaitgaliais jiems reikia dirbti už dyką?