Supratau. Specialistas vaziuoja kvalifikacijos kelimui KV, o tada direktoriui zymesiu ND. O direktorius neturi rasyti kokio papildomo prasymo del leidimo nedirbti tomis dienomis? Ar viska komandiruotes isakyme geriau aprasyti? Specialistui skaiciuosiu kaip priklauso pagal komadiruote.O kaip tada su DU apmokejimu direktoriui?

Laba diena. Jeigu direktorius ir specialistas, tas pats asmuo, dirba pagal atskiras DS (1val./d. ir 8 val./d.) vaziuoja 2 d.d. i komandiruote, tabelije zymejimas KV prie kiekvieno darbuotojo. O kaip su zymejimu tabelio desineje puseje ir tabelio lenteleje apacioje? Sumine bus: Neatvykimas į darbą KV - 2 d. ir 18 val.? Ar tiek ir zymeti valandu? Aciu.

Tai musu imone ne PVM moketoja. PVM suma as dedu i 6123 s-ta. Tai ta PVM suma bus neleidziami atskaitymai? Kad - ne. Leidziami. Ar taip?

Laba diena. Ar privaloma S.F. perkant tarpmiestinio autobuso/traukinio bilieta? Darbuotokas vaziuoja i kita miesta, kvalifikacijos kelimo seminara. Yra direktoriaus isakymas del komandiruotes, imone apmoka uz seminara ir transporto bilietas be S. F. Ar butina s.f.?

Labas rytas. Noriu paklausti, ar pas jus irgi neissisaugo praeito menesio duomenys, kai ismokame "kitos ismokos darbuotojui(pagal ismokejimo fakta)? Nes ta dalyka pastebejau, kai generuoju FR0572(3) deklaracija uz 10 men., deklaracijos B dalije jokiu irasu neatsirado, nors kai buvo moketa ismoka 2010 10 07, pasirinktas KIO (ismokejimo faktas) duomenys buvo. Dabar, 2010 11 08 vel padaryta ismoka, o sarase iraso uz spalio menesi nera. Gaunasi, kad generuojant 0572(3) kiekviena karta reikia vel ivesti praeita menesi, kad duomenys uzsifiksuotu dekralacijoje. Ar taip yra pas visus, ar pas mane kazkur kazkas netaip?

Tai pas jus ta pati problema? Ar as nevisai aiskai paaiskinau Lapkricio nieko nepajamuota. Spalio men. pirkta 15 litru ir dar 20 l. Isnaudota 30 litru. Noriu tiek ir nurasyti viena eilute- neleidzia. Tada nurasau ankstesni pirkima 15 litru, po to paskesni dar 15 l(nes sunaudota 30 l). Ar teisingai darau?

kazkaip nesigauna nurasyti . per slalio men. du kartus buvo pirktas kuras. Ir kai menesio gale is keliones lapo ivedu sunaudotus litrus,paspaudziu "skaitytuvus" , man raso kad kiekis virsyja atsargas . O kai darau po viena eilute, tada nuraso. Bet pirkimu per menesi gali buti ir 20 ir tada tikrai bus labai sudetingai nurasant....

Zinoma. FIFO metodas (pirmiausia nurasomos anksciau pirktos prekes). As galvojau programoj galima nurasyti bendra kieki is karto Deja

O kaip nurasyti kura, jeigu buvo pirktas ir pajamuotas kelis kartus per menesi, skirtingom kainom? Aciu jums labai uz pagalba

Ne, auto neparduodamas. Jis buvo perduotas pagal nuomos sutarti imonei. Ir bake buvo 2 litr. kuro. Ir kokia s-ta reikia rasyti prie gamybos Ir kaip nurasyti kura, jeigu buvo pirktas ir pajamuotas kelis kartus per menesi, skirtingom kainom?

Aciu uz atsakymus.Bandydama dar pastebejau kad kai registruoju s.f. kieki reikia rasyti (tikriausiai) ne 1,0000, o faktiskai isigyta kura, pvz 20.4 l ; vieneto kaina - 1 litro kaina minus PVM ir tada prie prekiu operaciju paspaudus zenkliuka-skaitytuvus rodo vieneto kaina be PVM.
Mes ne PVM moketojai. Tai kokia s-ta reikia rasyti prie gamybos?
Pajamuoju kura D 2011 60,36 D 6123 (??) 12,67 K443 73,03
Nurasau D 6111 K 2011 60,36 (suma be PVM). Taip supratau?
Ir kaip nurasyti kura jeigu automobilis buvo perduotas su pvz. 2 litrais bake?

Atsilepkite prasau, kas dirba su sia programa

Labas vakaras. Ir as vargstu su isigytu kuru pajamavimu. 1) Per Turto apskaita/Atsargu(prekiu) grupes ivedziau prekes tipa (kuras),
2) suvedu I TT kataloga perkamo kuro duomenys ir neaisku i pirkimo/pardavimo kaina vesti bendra kuro cekio suma be PVM? Langelis "pardavimu s-ta" "saskiata gamyboje" -kokios cia pasirinkti s-tas, jei tas kuras naudojimas ne gamybai ir pan.?
3) Po to registruoju gauta S.F., i vieneto kaina irasau bendra suma be PVM (20,4*3,58 Lt=73,03/1,21=60,36 Lt), kiekis 1,000, nors buvo pirkta 20,4 litru.
4) Prekiu(atsargu) katalogas. Noriu nurasyti 19 litru kuro ir neleidzia, raso klaida nenurodytas kiekis arba kaina.Nesuprantu kur problema?
Pridedu paveiksliuka,gal jus pamatysite kur darau klaidas. Is anksto dekoju.

Tas tai yra , s.f. parasyta tik reikia i apskaitos politika itraukti

Laba diena. Ar labai blogai, imones perkama trumpal. turta:kanceliarines prek., bylu lentynas, kt.baldus (pagal kaina priskiriamos prie trump. turto) is karto nurasome i sanaudas? Ar butinai reikia pajamuoti 2 kl. ir menesio paskutine diena nurasyti i sanaudas?

Dabar aisku. i dar klausimelis programoje kura pajamuoti per Atsargu/prekiu kataloga?

Keliones lape matosi neisnaudotas kuro likutis, tai aktu ta likuti ir nurasome kas menesi? Taip?

Aciu Byla labai uz paaiskinimus. Tai dabar man reikes panaikinti veliasnes operacijas su kuru, kad sutvarkyti rugsejo menesi, po to spali pajamuoti ir nurasyti. O kuro nurasyma darote dar papildomai akta surasote, ar pakanka atvaizdavimas programoje.

Laba diena. Susidomejau ir as operacijomis su kuru apskaita. Gal galite man paaskinti, ar cia pas jus imones veikla susijusi su kuru (prekyba ir pan.) ar cia visu liecia, kas tik turi automobilius imoneje? Pvz., pagal nuomos sutarti musu imone irgi apmoka kura ir as kuro ceki su imones rekvizitais iskarto registruoju D 61XX K 443. Pildome keliones lapa, menesio gale lieka kuro likutis. Ir ka toliau reikia daryti? Ar galima naudotis sia programa kuro apskaitai? Labai prasau pagalbos Ar isvis reikia perkama kura pajamuoti programoje, o po to nurasyti?

O menesio sanaudas nurasomas nesvarbu kokia menesio diena (menesio pradzioje, vidury, pabaigoje)?

Gal gali kas nors pakomentuoti mano klausima. Is anksto dekoju.

Imone nuomoja auto is darbuotojo ir 2010 m. 12 men. apmoka KASKO ir civ. atsakom. draudimo polisus is karto visas sumas. Polisu datos 2010 12 15d.-2011 12 14. Tai negalima is karto visa suma nurasyti i sanaudas ar galima? Perskaiciau forumo tema ir visai susimaisiau. Aciu

. Galima atspausdinti. Avanso apyskaitos/pasirinkti data, darbuotoja. Po to bus eilute su irasu ir jus ta eilute "paklikinkite" pora kartu, pamatysite "keisti" ir tada print zenkliukas

pasigyriau, kad aisku, o pradejau ivedineti per avanso apyskaita- pasidare neaisku. Pagal KIO ismoku dienpinigius D 2435 K272, o kai pildau avanso apyskaita darbuotojo atsiskaitymui su imone D??? K 2435 ir neaisku ka i D rasyti? Darbuotojas ne tiekejas/pirkejas. Ar is karto i D 6xxx kl.?

Supratau,aciu

Sveiki. Komandiruotes dienpinigius reikia vesti per DU skaiciavimas/ Kitos ismokos/Kitos ismokos susijusios su atliktu darbu? Bet kai taip ivedu, nuo bendru pajamu paskaiciuoja GPM, sodra ir t.t.Jog dienpinigiu suma neviryja 50% DU, mokesciai nemokami(neskaiciuojami).Koreguoti mokescius ranka neleidzia. Gal kazka netaip darau? Pakometuokite parasom. aciu

Viskas gavosi ok. Aciu, kad uzvedete ant kelio.

Nelabai aisku man. ismokejimo irasas, pvz. per KIO, o toliau kaip? Padekit prasau, pasimeciau visai

Suabejojau... DU skaiciavime skaiciuojant DU uzdedu varnelia "kitos ismokas" i laukeli "kitos ismokos, nesusijusios su atliktu darbu"' ranka ivedu bruto suma. Kaip ir viskas grazu. Bet, kai reikia pasirinkti sanaudu saskaita, galima pasirinkti tik viena s-ta, pvz. 6103. Nuomos sanaudom (kitos ismokos) reikalinga 6110. Kaip tada? Jei viskas eis i 6103, tai ir 0572 nukeliaus i A dalies langeli (su darbo santykiais)? O man reikia, kad suma pasiskirstytu ir B dali ir i A prieda. Kaip tokiu atveju? Aciu

Labas rytas. Noriu paklausti, ar sia programa galima sugeneruoti FR0572 A prieda, jei pajamas ismokame darbuotojui pagal nuomos sutarti? Ar tik formuoja autorinius? Aciu