Tas IT - tai senutis vilkikas. Ui net lengviau pasidarė.
Dėkui Loreta13. Nuraminot.

Loreta13,
Aš kažko jau čia nesuprantu. O Tai dar kokią nors deklaraciją reik pildyti pardavus IT? Nes aš perėmus buhalteriją jau radau to turto pardavimą, tik jis buvo padarytas per 2 operacija. Tada PVM deklaracijoj parodyta pardavimo pajamų suma ir pardavimo PVM. Siaubas kiek dar nežinau.

Atsakiau Edlontos forume

Ui, mano knyga senoka, dar paskutinis leidimas prieš VASus Todėl ir kilo klausimas dėl tų finansinės veiklos pajamų kai parduodi IT. Keistokai atrodo.
O 12 jau išstudijuotas. Ir kontavimas pas mane kaip jis sako. Tik galvoju, ar tam, kas po manęs ateis (kada nors) bus aišku, kaip čia padaryta, kad PVM deklaracijoj viena suma, o sudėjus 50 ir 52 apyvartas kita.
Ačiū Loreta13.

Aiškinamojo rašto lentukėje "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" yra eilutė "Gautos paskolos". Ji išskirstyta į "iš vadovų" ir "iš kitų susijusių asmenų". Įmonės direktorius ir yra vienintelis akcininkas (kaip ir susijęs asmuo ). Jo paskolą įmonei tada kur rašyti - į vadovo ar susijusio langelį?

Ačiū Rolf. Dabar vartau Kalčinsko knygą (vis dar praverčia) ir nuskaičiau tokį dalyką, kad IT perleidimo pelnas (arba nuostolis) - finansinės veiklos rezultatas. O aš galvojau jį įrašyti į kitą veiklą Kaip Jūs darot?
O ar tiktų toks įrašas IT pardavimui ?
1) D 2411 1190
K 521 1000
K 4484 190
2) D 1227 80 (sukauptas nusid)
D 521 220 (likutinė vertė)
K 1220 300 (įsigijimo savik)
Čia kaip ir pasimatytų pirmoj operacijoj tie 1000 apmokestinamų Lt. Tik nežinau ar ji teisinga.

Norėčiau apie IT pardavimo atvejį paklausti mokestine prasme, t.y. kaip parodyti PVM deklaracijoj. Parduodam įrengimą už 1000 Lt +PVM, pirktą už 300 Lt, sukauptas nusidėvėjimas 80. Parduodant darom kontavimą:
D 2411 1190
D 1227 80
K 521 780
K 4484 190
K 1220 300
Mano manymu, tai į PVM deklaraciją turėtų rašytis 1000 Lt į 11 eilutę, o 190 į 26 eilutę. Bet atlikus tokią operaciją to 1000 kaip pardavimo pajamų niekur nesimato
Ir dar, kaip toks pardavimas atsispindi p(n) ataskaitoj. Ko gero į kitas pajamas reik įrašyti tik IT pardavimo pelną? Na ir aišku pelno mokesčio nepamirš paskaičiuot.

Ir dar kaip daro Kai nori ES paramos net cypdami daro. Privaloma.

Iškilo klausimas, nes jau pati pradėjau savimi abejoti. Žemės ūkio paskirties žemės nuoma (kai ūkininkas nuomojasi) - A ar B klasės pajamos ? Kiek skaičiau GPM įstatymą, tai man link B traukia. Bent iki naujų metų taip buvo.

Gal tiks

Ten kur "Skola įmonei" spauskite kalkuliatorių, įrašykite reikalingą datą ir NULĮ kur suma.

Ar atkreipėt dėmesį, kad suformuota preliminari deklaracija galioja iki 2013 metų. Retorinis klausimukas. Kokia tikimybė, kad tos GPM permokos bus grąžintos šiais metais, o ne iki 2013 m. Nes ankstesniais metais galiodavo tik metus.

Bus galima ištrinti.
Bet kaip suprantu, prieš tai esančio esančio klausimo kolegos ne taip suprato. Daryti rankiniu būdu - tai paimi sąskaitų likučius ir sudėlioji pvz exelio ataskaitų formose. Ir jei tose ataskaitose nesueina debetas ir kreditas, tai čia jau buhalterinių žinių stoka.

Gal kas susidūrėte kai darbuotojas apdraudžiamas nuo nelaimingų atsitikimų įmonės lėšomis? Jei naudos gavėjas būtų įmonė, tai viskas kaip ir aišku. Bet dabar naudos gavėjas yra darbuotojas. Vadinasi nuo to draudimo reik sumokėti Sodrą. Tik neįsivaizduoju, kaip tai padaryti buhalteriškai. Sakykim draudimo suma 100 Lt metams. Tai man ką, pridėti tą 100 Lt prie atlyginimo ir išskaičiuoti 30,98 ir 3 proc? Bet tada dar liktų 66,02 Lt., kuriuos neva turėčiau išmokėti. Gal kas turėjote jau tokią situaciją? Būčiau dėkinga už pagalbą.

Gali visko būti. Mano vairuotojai irgi kaip ir pagal grafiką važiuoja, bet nustačiusi mėnesinį. Ir žaidžiu skaičiuodama DU. Bet pabandžius pagal grafiką, tai išvis nesąmonė gaunasi.

Perdaryk mokėjimą. Ir BŪTINAI ATKREIPK DĖMESĮ, KOKIA SĄSKAITĄ ATSIRANDA DEBETE. Man anksčiau būdavo, kad DU išmoku per kasą, o nukeliauna į avansinę. Kol pripratau, kad DU išmokamas darant KIO iš žiniaraščio, o ne per mokėjimus.

tai vis vargti, Tess?
Greičiausiai, kad darbuotojo kortelėj neuždėta varna, kad jis MA. Arba uždėta vėliau, t.y. jau po išmokėjimo atlikimo.

Jei vedat įmonę ne nuo pradžios, tai tik įrašas OŽ. Jei nuo nulio - akcininkas kaip kontrahentas, įnešimas į sąskaitą, varna, kad nerodytų ataskaitose. Galima dar padaryt ir skolos korektūrą.

Kaip ir paprastą paslaugos gavimą. Vietoj numerio aš rašydavau sutarties numerį ir po vertikalaus brūkšnio mėnesio numeriuką, net tuo pačiu numeriu neleis įvesti. Tik išmokant reikia pasirinkti išmokėjimą fiz. asmeniui. Tada ir GPM, ir atsiras.

Aišku trinkit. Arba senesnius įsirašykit įkompaktą. A maž kada prireiks.

Smegenys: Viens-du! Viens-du! Kojos-einam, akys-žiūrim, ausys-klausom!!!
Ausys: Ko?
Smegenys: Nieko. Klausom, sakau!
Ausys: Mes ir taip...
Akys: Žiurek žiurek! Kokia panelė!
Smegenys: Oooooooo! Kojos!!!
Kojos: Ko?
Smegenys: Nieko! Nagi greit imat reikiamą kursą!
Kojos: Yes, sir!
Smegenys: Jau geriau.
Akys: Koks užpakaliukas...
Pimp**: Tikrai? Hmmm.... Klausyk, smegenine, paduok kraujo.
Smegenys: Pačiai reikia. Mąstysiu, kaip užkadrint.
Pimp**: Na duok, a...
Smegenys: Aš su ja dar nesusipažinau, o tu jau prabudai!
Pimp**: Aha, aš toks!
Smegenys: Tyliau tu, aš galvoju. Aš g-a-l-v-o-j-u. Pimp*!!! BAIGTI kalbas!!!
Pimp**: Sorry, boss...
Smegenys: Akys, kur ji ten?
Akys: Jau pasivijom.
Smegenys: Kojos, iš proto išėjot??? Kalba dar neparuošta!
Kojos: Kol tu sugalvosi, gala gaut galima. Einam toliau.
Burna: Smegenine, na sugalvok, ka pasakyti...
Smegenys: eee... Na, (ne, tai netiks)... galima... eeee (irgi nieko gero) hmmmm...
Burna: eee....Panele... galima...ee...su jumis...ee...eeee?
Ausys: Perklausia. Rodos, nesuprato.
Akys: Bet užtad pasisuko! Kokios krūtys!!!!
Rankos: Duokite paliesti!
Pimp**: Va čia tai aš suprantu! Nagi mielieji, drąsiau...
Smegenys: Baigt kalbas!!! Snuki, ko toks raudonas?
Veidas: Aš ne snukis, aš veidas.
Smegenys: Pamanykit koks nepatenkintas. Aš klausiu, ko toks raudonas?
Veidas: Na... eee... Pimp** sake, kad kraujo be eiles duoda.
Akys: Ji laukia, ką mes pasakysim. Smegenine, neužsiimk pašaliniais reikalais!!!
Smegenys: Tu paklausk, kiek dabar...eee... laipsniu...šalčio..
Burna: Iš medžio iškritai???
Smegenys: Vykdyt!!!
Burna: eee... panele...eee....kiek dabar...valandų...eee...
Smegenys: Idiotė... Dieve mano, kokia idiotė! Tiek to...ausys, ka ji atsako?
Ausys : Ko?
Smegenys: KO??
Burna: Kaip??
Ausys: Sako, kad puse šešių.
Pimp**: KAAAA???? už tokius žodžius.....
Smegenys: Ramiai. Leiskit pagalvoti...
Akys: Ji nueina...
Smegenys: Kur? Stovėt! Nu ebiškulmat....
Akys: Eh... koks užpakaliukas!
Pimp**: Kelmas tu, smegenine. Prasidėk su tokiais, bliaaaa...
Burna: Eh...
Rankos: Iki musu kaip visad, eile neatėjo.
Smegenys: Nieko, mes dar save parodysim. Einam alaus pagert.
Pimp**: Išgama!!! Su tavim impotentu galima tapt! Tokią lėlytę paleidom...
Smegenys: Užtilk, šlanga. Tau šiandien ir be mergos darbo atsiras.
Pimp**: Na taip, žinoma... Kai merga paturėt - šu.. gausi, O kai pamyžt, tai prašom.
Klausyk, kol blaivas, pasakyk rankoms, kad geriau nupurtytų. Kazanova, bliaaaaaa...

Jei tai pinigų įnešimas į banko sąskaitą - gerai. Paprastai daroma taip - jei kasoje yra pinigų, tai prieš įnešant į banką rašai KIO. Tačiau jei nėra, tai rodai tik MA įnešimą per Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai. Jei jis pas save turėjo pinigų (ankstesnio avanso likutis), tai sumažės pas jį turimų pinigų suma Atsiskaitymų ir Avansinėj apyskaitoj. Jei jis tų pinigų oficialiai neturi, tai gaunasi, kad jis įneša savais. Tada ataskaitose didės jam išmokėtina suma.

Tu čia kažką ne taip sumakalojai. Jei MA įneša į banko sąskaitą pinigus ir tu įvedi per Kasa- gauti mokėjimo dokumentai, tai ir turi būti ten, kur atsiskaityta. Jis gi tipo tuos pinigus išleido (kaip ir pirkdamas prekes). Jei ta suma buvo duota iš kasos ir išrašytas KIO, tai pas MA tie pinigai atsiranda stulpelyje Išduota. Jei pinigai nebuvo pagal KIO išduoti, tai didės ataskaitos apačioje esanti suma į minusą. Čia kaip ir ta situacija, kai MA įneša į įmonės sąskaitą savas babkes.

Pažiūrėk, kaip ta KIO operacija atrodo OŽ. Ar teisinga kontuotė? Ten turi būti D2345, K27x (kasa). Kai darai KIO, pažiūrėk, kokia sąskaita debete atsiranda pasirinkus darbuotoją pačiam KIO. O darbuotojo kortelėj uždėta varna, kad jis MA.

Pirmiausia pasitikrink kasos knygoj ir sąskaitos apyvartoj pradinį likutį. Tada paimk ir atsispausdink kasos sąskaitos apyvartas pamėnesiui ir kasos knygą. Paukščiuokis ir žiūrėk, kur atsiranda nesutapimas. Tada žiūrėk to nesutapimo operacją OŽ. Gal ką ne taip arba nekorektiškai padarei.

Skola MA nerodoma per kontrahentus. Reik žiūrėti atsiskaitymuose su MA. Pasirenki savo mylimą direktorių ir Peržiūra-Spausdinimas-Atsiskaitymų ataskaita. Čia atskirai matosi išduotos ir panaudotos sumos. Avansinėj apyskaitoj išduotos sumos matosi vienu skaičiumi "Per laikotarpį išmokėtos sumos".

Kasos išlaidų orderis. Ir sau nepamiršk

Žinau. Bet patarinėt lengviausia. Pas mane irgi užlūžo Centas. Bet privalumas tik tas, kad tokią problemą dar galima paprasčiau sutvarkyt nei kolegės Digitos.

Kažkur nudanginot centas.exe failą. Ką čia padėsi. Reiks laukti pirmadienio. Čia gi daugiau techninis, o ne buhalterinis klausimas. Pabandykite klausimą užduoti Edlontos forume.
Gerai sakoma, kad šventą dieną ilsėtis reik.

Pažiūrėkit Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas ar viskas tvarkoj. Taip pat kliento kortelėj pažiūrėkit skolą, jei ir ten rodo paspauskit skaičiuotuvą, kad perskaičiuotų. Kitas galimas variantas - Darbas-Diagnostika-Skolų perskaičiavimas.