O sužinot labai paprastai - arba persiskaičiuot exelyje arba su kalkuliatoriumi pagal DU žiniaraščius.

Prosas savo stichijoj
Mergina nusprendė teisingai, ryt pažiūrės ar gavosi. Nėra čia ko naktį nervuotis. Naktį reik ramiai miegoti.

man taip buvo, kai vedžiau apskaitą ne pilnus metus. paimk ir pačioj deklaracijoj pataisyk.

Drąsiau. Viską darome ramiai ir be panikos.
1. Duomenų rezervavimas - padaryta
2. Programa uždaryta.
3. Atsisiunčiat atnaujinimą
4. Instaliuojate spaudžiant Run
5. Slaptažodis toks pat kaip ir pagrindinės 558 versijos.
6. Suinstaliavus atidarote programą, Darbas-Diagnostika-Duomenų bazės struktūros patikrinimas. Jei dirbate su keliomis įmonėmis, teks šią procedūrą pakartoti su kiekviena.
7. Viskas
8. Ka reiskia pagrindiniame kompiuteryje paleisti atnaujinimo diegimo byla? jei dirbate tik su viena vieta, jums šito nereik.

Pažiūrėkite nustatymuose. Parametrai-nustatymai. Iš karto kai tik atsidarys langas pirmas ir bus "Kainų ženkliškumas". Ten turi būti uždėta varna ir parašyta skaičius ne mažiau kaip 2.

tai trinkit tą blogai suvestą sąskaitą, atidėkit prie atidėtų, užsikraukit ir išrašykit teisingai. Čia greičiausiai PVM susiapvalino.

Jei turite DK su sąskaitos likučiais, tai ir suvedate sumas pagal ją. Neišmokėto DU likučiai į OŽ suvedami viena suma į 4461 sąskaitą, nesumokėta sodra, GPM, GF - į atitinkamas sąskaitas pagal jūsų sąskaitų planą. Atskiriems darbuotojams DU likučiai suvedami į darbuotojo kortelę (rašiau aukščiau). Arba dar yra toks variantas. Jei apskaitą Cente pradedate vesti nuo sausio 1 d. ir atskirų darbuotojų likučiai sutampa su DK, tai programoje paskaičiuokite gruodžio mėn DU ir įraukite į buhalteriją. Tada neišmokėta suma atsiras ir OŽ, ir darbuotojo kortelėje.
Kai vedate IT korteles, tai geriausia IT grupes sudaryti pagal buhalterines sąskaitas. Taip patikrinti lengviau su sąskaitų likučiais. Sakykim, kad yra buhalterinė sąskaita 1220 transportas. Tai užvadinate ir IT grupę. Vedant kortelėje pažymėkite, kad nusidėvėjimas bus 1227 sąskaitoj, o sąnaudos 6 kl sąskaitoj. IT kortelėse per mygtuką Operacijos suvedate pirkimą ir sukauptą nusidėvėjimą. Tada jau galite tikrinti su sąskaitų likučiu. Viršuje pasirenkate atitinkamą grupę (kaip šiuo atveju transportą), apačioje spaudžiate mygtuką Spausdinti. Pasirenkate datą. O dabar galite žiūrėti ar kur nenugrybavote. Nes šios grupės įsigijimo vertės suma turi sutapti su 1220 sąsk. likučiu, o stulpelio nusidėvėjimas suma turi sutapti su 1227 sąsk. likučiu.

O kodėl neskaičiuojat su programa? Taip paprasčiau sukontroliuot skolas darbuotojams.

Kad matytųsi DK, reik pradinius likučius susivesti ir į operacijų žurnalą. Buhalterija- Operacijų žurnalas. Spaudžiate +, data turi būti minus viena diena, t.y. jei jums reikalingi likučiai 12.31, tai kortelėje rašote 01.01. Pažymite "Pradinis likutis", pasirenkate atitinkamą sąskaitą debete ar kredite ir įvedate likutį pagal turimą DK.

Jei konkrečiam - darbuotojo kortelė-DU2-išmokėtinas darbo užmokestis. Įrašote kiek skolingi ir spaudžiate gerai. Jei tai skola MA - kortelė "Papildoma", spaudžiate kalkuliatorių ir užpildote.

Jei pirkėjas jums pervedė avansą, tai jau gaunsi, kad jūs jam skolingi ir ataskaitose jis atsiras kaip kreditorius. Aš daugiau skolas žiūrių atsiskaitymas su kontrahentu arba atsiskaitymų suvestinė periodui. Tan galima nurodyti skolos sąskaitą.
O jei sumos nerandi, gal ji nebuvo įtraukta į apskaitą. Pasižiūrėk atsiskaitymuose su kontrahentais, peržiūrėk įplaukas į sąskaitą ir t.t. Galimas variantas, kad ta suma programoje buvo suvesta kitam tiekėjui ar pirkėjui.

Niekur nieko nereik dengti. Padaryk operaciją kaip sakėm ir pasižiūrėk avansinėj apyskaitoj kaip gražiai sumažėja skola.

Taigi rašiau, kad viską gerai aprašei. Pažymėk, kad atsiskaitė MA, tada paklius į avansinę.

Na va, jau išmokai. viskas Gerai. šaunuolė

Prosas kaip visada, savo stichijoj. Senai buvai užsukęs

Tai darbuotojo kortelėje (kortelė - Papildoma) nustatykite (tai datai kai jis tik įsidarbino) skolą įmonei 0,00 Lt.

Tai kad užbalansinės sąskaitos netraukiamos į balansą. Todėl ir vadinamos užbalansinėmis.

Mokėjimai - Kasa - Gauti mokėjimo dokumentai

Daugelis mokesčių priklauso nuo ūkio EDV.
Paskaitykite
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000060584
www.zum.lt/documents/pavyzdziai.pdf

Pagalbą dirbant su Cento programa galite gauti čia
tax.lt/postp609020.html#609020
ir čia
www.edlonta.lt/forumas/index.php
Nebūtina tam kurti naujų temų, iš kurių pavadinimo negalima suprasti ko reikia.

Ne visada programa kalta, nes kuo toliau tuo labiau susidaro vaizdelis, kad pirma perkam programą, o po to buhalteriaut su ja mokomės.

Tai sąskaitų likučiuose ir turi būti tas įsiskolinimas. Juk paskaičiavus gruodžio mėn atlyginimus įtraukėte į buhalteriją, o mokesčiai iki gruodžio 31 d. tai liko nesumokėti. Sodrą sumokėjote tik sausio 15 d., vadinasi ta skola ir bus sąskaitos likučiuose balanso sudarymo datai, t.y. gruodžio 31.

O čia jau ko gero be rezervo siuntimo Edlontai neišsiversite.

Vadinasi darėt programoj pavedimą, ištrynėt, vėl darėt ir t.t. darant tokius veiksmus nekorektiškai, gali "užsikabinti" OŽ. Pažiūrėkite tos operacijos įrašus banko išraše ir OŽ. Jei užsikabino tik žurnale, ištrinkite žurnalo įrašą. O dar geriau, ištrinti visus su ta operacija susijusius duomenis ir padaryti vieną kartą teisingai.

Kokią ataskaitą žiūrite, kad jums rodo VMI ir SODRos skolą? Pas mane jų kortelėse uždėta, kad netrauktų į ataskaitas ir varnos neuždėtos, kad tai pirkėjas ar tirkėjas, tai niekur ir netraukia. Tik pačioj kontrahento kortelėj matyti, kad "kaba" skola". Bet aš į tai dėmesio nekreipiu.

[quote="kgrazke"Tik kas tai 3D-491 rekomendacijos? Kur jas rasti? [/quote]
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Paskaičiavus matematiškai, jis gaunasi 293,75 Lt. Iš kur tokį kas ištraukė, gali pasakyti tik tas, kas jį pritaikė.

Ačiū merginos.
Pas mus vairuotojai patys neremontuoja, taip kad nėra ką ten rodyti kaip darbo laiką. Remontuoja mechanikai, o vairuotojui poilsio dienas žymim. Už naktines, šventines mokam. Už išeigines ir taip daug daug poilsio dienų gauna, nes yra pakaitinis vairuotojas, tai poilsiauna po 5-6 dienas. Va ko gero tik mėnesio viršvalandžius reiktų patikrinti, nes už laikotarpio viršvalandžius mokam. Tik kad per metus laiko tik vienam teko mokėt.

Dabar pas mus nustatytas mėnesinis DU. Ir jei darbuotojas išdirba visą mėn (be atostogų, nedarbingumo), tai rašom tą nustatytą DU. Bet esmė yra tame, kad sakykim menesyje yra 20 d.d. O pagal tachografus jis dirbo 15. Būna, kad ir 22. Bet mėnesio darbo valandų neišdirba. Jei aš jam rašau, kad dirbo 22 d, ar neprisikabins kokia VDI, kad neapmoku už tas 2 dienas. Kitas variantas - įvedu suminę. Tada atlyginimas sumažėja, nes per mėnesį jis dirba mažiau valandų nei yra nustatyta. VDI vėl gali kabintis, kad moku per mažai, nes reiso metu jis ne tik važiuoja (nors pati VDI liepia tabelius pildyti pagal tachografo parodymus). Padėtis be išeities???
Atleiskit, tik pabaigus supratau, kad ko gero ne į tą temą dabar gavosi klausimas.

Gal kas patars kaip dienpinigių klausimą sprendžia transportininkai. Sakykim, kad įmonėj įvedam suminę darbo laiko apskaitą, nustatom atitinkamą valandinį atlyginimą *1,3. Tabelius tai pildom pagal tachografo parodymus, kurie rodo tik važiuotas valandas. Pasikrovimų, kitokio darbo nerodo. Gaunasi, kad visų mėnesio valandų neišdirba. Jei skaičiuosim pagal valandas atlyginimą, tai gausis nedidelis. Kaip jūs sprendžiat tokią problemą. Rašot 1045 Lt kas mėnesį ir nesukat sau galvos?
Būčiau dėkinga už patarimus.