Neee.... rūtų vainikėlis netinka. O dar pamanys, kad kokia "pažinčių tarnyba" čia įsikūrus. Jei dėl nekaltos kanapės "prisvilo", tai ką pagalvos apie mūsų "oblik amorali"

Tai ko pergyvenate: iki remonto bus viena vertė, po remonto (kai ko griovimo darbai - taip pat rekonstrukcija ir į remonto darbų vertę įskaitoma) - kita, jei viršysite 50 proc. - turto pagerinimas, ir tiek žinių. Va tik dėl NT mokesčio, reikės po rekonstrukcijos gauti iš Registrų centro pranešimą apie atkuriamąją vertę, padaugintą iš vietovės koef. (mokesčio bazė), o tą pranešimą gausite tik tada, kai Gerb Dir. susimylės su statybos inspekcija suderinti ir priduoti darbus. Iš tiesų tai Registrų centras bylutę užveda iki Statybos inspekcijos parašiuko, o pažymėjimą - tik po jo. Va čia kazusas gaunasi, užsitempia daugiau nei mėnuo, deklaracijos be šio pažymėjimo niekas nepriima, o prievolė skaičiuoti ir sumokėti į biudžetą NT mokestį atsiranda po mėnesio kai Registrų centras "bylutę" tą užveda. Taigi skubėkite ir dir ant ausų statykite. Jie iš mūsų reikalauja savalaikiškumo, tai tegu pavyzdį parodo.

Dabar jau turbūt vertintojus "griebia" bankai. Mums tai nevertino kiek norėjom, tai dabar net remontui padoriam neužteks.

Gal kas ėmėt paskolą ir "pasididinot" rinkos vertę su vertintojais. Gal galite patarti, kaip iš pardavėjų tą skirtumą "išlupot".

Nu pas mus tai vieni importuotojai reikalauja kiekvieną vežimą mūsų sąskaitos (mes ekspeditoriai), o kitiems rašome už visus vežimus mėnesiui pasibaigus. Pagal VMI reikia tais atvejais remtis muitinės procedūromis: kartais daromas muitinis tranzitas, t.y. sakykim uoste išsikrovė iš laivo, o veža į Vilnių (čia tranzitas ir tarifas nulinis, ir man visai nereikėtų sukti galvos ar prįidėjo mano sąskaitą prie importo, ar ne), kitu atveju, kai atliekama importo procedūra VMI išaiškino, kad ekspeditoriai ir tubūt vežėjai gali taikyti nulinį tarifą, nes ant deklaracijo nurodyta pristatymo vieta (adresas). Logiškai mąstant, jei mes išrašėme sąskaitą su nuliniu tarifu, o tie importuotojai jos neįtraukė (dėl vienokių ar kitokių priežasčių) į importo deklaracijoje apmokestinamąją krovinio vertę, tai kuo mes kalti, kad turime traukti 18 proc. Nesamonė kažkokia.

Dėl nuomos tai reikia kad būtų priskairta veiklai, arba ateinančių laikotarpių pajamose kaupti, kol pastatysite ofisą. Na, ir savaime stebėti rinkos kainas, nes kaip susijusiam asmeniui, tai mokeswčiai "užvanos po polnoj programe"

Dėl inkasacijos iš EKA tai:
D256 Visa apyvarta
K4701 Apyvartos PVM
K500 Pajamos

Inkasuojant: D272, o K 256, taip man užsidaro atskaitingo žmogaus sąskaita, nes galiu aš neinkasuoti ir kelias dienas, tai matysiu kiek man skoloj, arba jei kasininkas "prisižaidė", ant jo kabo skolytė.

Nęee... Juk surast vežėjus tai mūsų duona. Kam užsakovui reikia tai žinoti, nors ant TIR ar CMR yra nurodytas vežėjas

Ne, mes sutertyje su užsakovu parodome, kad pervežimas kainuos 5000Lt, nes turime sutartį su vežėju, kad pervežimas užsakovo maršrutu kainuoja 5000Lt., ir savo sutartyje su užsakovu parodome, kad mūsų ekspedijavimo darbai kainuoja 50 Lt/t., nes kitaip VMI apmokestina visas suma parodytas invoice, o šiuo atveju - tik mūsų ekspediciją.

Manau, kad 1 diena Ryga, 1 diena Stokholmas, 1 diena Helsinkis. Per pusę dienpinigiai nedalijami. Paprastai skaičiuojama ten, kur miegojai. Dar paso žymas reiktų pasekti, gi muitinės deda spaudus su valandomis, ir manau Stokholmą kolegos pasiekė tik ryte, kur ir buvo pase padaryta žyma.

Mes nurodome ne komisiniu, o mokestį už darbą. Na, sakykime ekspedijavome krovinį, tai sutarty su klientu nurodome koks yra mūsų mokestis už ekspediciją. Taip pat nurodome, kokios pastovios išlaidos (jų tarifai), ir pridedame punktą, kad nenumatytas išlaidas klientas apmoka pagal pateiktas sąskaitas.

Mums mokesčiai išaiškino: jei prekių- paslaugų tiekėjas išrašo sąskaitą ekspeditoriui, o jis , savo ruožtu, klientui (savo sąskaitoje nurodydamas komisinius ir kompensuojamas išlaidų sumas), laikoma,kad jis neatsiskleidęs tarpininkas, nes sandoryje dalyvauja savo vardu ir savo sąskaita (tiekėjo sąskaitoje nurodytas mokėtojas - ekpeditorius, taip pat ekspeditorius įsipareigoja padengti sąskaitą). Sutartys yra dvišalės - su tiekėjais, kur mes nurodomi kaip ekspeditoriai, ir su klientais, kur mes veikiame kaip ekspeditoriai.

O ką tada daryti ekspeditoriams? mes ekspedijuojame krovinius, kurie jokiu būdu nėra mūsų nuosavybė, bet krovinys , keliaudamas per Tėvynę, susirenka tam tikrų išlaidų, kurias, mes, kaip ekspeditoriai, apmokam paslaugų teikėjams, o klientams mes tas pačias sumas išstatom invoice'uose. Įtariu, kad veikiam kaip neatsiskleidę tarpininkai, bet tik PVM atžvilgiu, nes sutartyse, sudarytose su klientai yra nurodytas atlygis(komisiniai) už tarpininkavimą. Tik dar tokią dilemą sprendžiam: ar PVM gautas iš kitų tiekėjų atskaitomas: pvz. transportas iš Vilniaus į Klaipėda -1000Lt+180Lt PVM=1800Lt. Prekėms buvo taikoma eksporto procedūra. Ar galime traukti 180Lt. į atskaitą ir tik 1000Lt išstatyti prekių gavėjui?

Šiaip tai paprastai mums nurodo 18proc., nes mat gavo iš Klaipėdos VMI išaiškinimą, kad ši veikla (muitinės tarpininkų) yra 18proc. apmokestinama: tipo: deklaracijų pildymas, parengimas.

Mūsų netikrino nuo 1994m. Bet niekaip nesuprantu, ko jiems šoliuoti: juk pagal pagrindinę veiklos rūšį žiūri: jei veiklos rūšis ekspedijavimas, tai nieko nuostabaus, kad bus grąžintinas PVM, pas mus tas PVM grąžintinas jau nuo labai senai: retai kada būna mokėtinas, bet niekas neatbėga: tphiu,tphiu, tphiu. Bėga kai PVM grąžintinas ir pelno jokio, o va tada jau susimąsto. Dar nuo šių metų jie taiko palyginamumą: tokio pat pobūdžio veiklos įmones peržiūri ataskaitas ir sulygina apyvartas, jų pokyti su ankstesniais metais, darbuotojų atlyginimus. Jei žymiai mažesni (nu netelpa į žirkles) tai tuomet ir tikrina, o jei viskas ok, gali ir išvis neiti. Mano draugė iš VMI pasakojo, bo jiems darbo per akis ir blakstienas, tai nespėja.

Pas mus vienas ėmėsi: tai oficialiai Vilniaus bankas mažiausias palūkanas siūlo, o mūsų apsukruolis nulėkė į Nord LB ir nusidrėjo dar mažesnes (bet tai EUR, nes ta valiuta pigiausios palūkanos, tačiau reikia įvertinti ir supirkimo kursus: koks yra VB ir koks yra NordLB, gal visai ir "prašovė" mūsų vaikinukas)Bankai nurašo nuo sąskaitos litus pagal tos dienos valiutos supirkimo kursą.

Sakykit, brangieji, gal žinot I-ojo pusmečio taršos indeksą?

Bet, kad maistas įtrauktas į viešbučio invoice

Aš pažymoj juos visus ir paskaičiavau, tačiau toje pačioje pažymoje ir atskaičiau "pravalgytus" pinigus, o likusius dienpinigius pervedžiau į jo asmeninę kortelę. Dar iškilo klausimas su FR0453, manau, kad ten rodyti teks viską: ir pravalgytą sumą, ir dienpinigius jam išmokėtus. Iš čia ir klausimas: ar reikia papildomai apmokestinti "pravalgytą" sumą, ar užtenka tik atskaičiuoti iš dienpinigių (nes jie tai neapmokestinami)? Dėl PM tai galima, o kaip dėl GPM ir sodros.

Brangieji, padėkite, nes visai susipainiojau. Žmogų pasiuntėm į komandiruotę užsienin ir davėm įmonės mokėjimo kortelę, kad galėtų apsimokėti išlaidas. Tai jis dar įsigudrino pavalgyti kelis kartus, apmokėdamas kortele. Aš maisto sumas minusavau iš dienpinigių, ir priskyriau komandiruočių sąnaudoms(mažesniąją dienpinigių sumą taip pat). Bet iškilo klausimas, ar reikia tą sumą, kurią jis 'pravalgė apmokestinti GPM ir sodra? Padėkite, prašau!!!!

[color=darkred][/color][color=red][/color][color=orange][/color]

Na, mes tai paprastai darome: spidometro parodymus nusiimame tik mėnesio pabaigoje, pagal normas ir užpajamuoto kuro aktus nustatome reikalingą kilometražą ir jį įrašome į kelionės lapus, na, o likusius sąžiningai žmogelis pravažinėjo savom reikmėm, juk VMI leido neapmokestinti šių pajamų natūra GPM. Mėnesio gale pas mus oficialiai visas pirktas kuras nusirašo ir likutis kelionės lape 0, nes traktuojame, kad žmogelis pats savo degalus pilasi kelionei namo ir į darbą. Vidaus tvarkoje dar turime limitus litrais vairuotojui per mėnesį

Man liepė visas pateikti naujas, nors jau senai senasias pateikiau - nepatiko, mat, tačiau iš www.std.lt išsitraukiau naujas visas, reikia nulįsi į senos svetainės nuoroda, o ten jau visos naujos formos sukonfiguruotos.

Bet apvalinti galėsime tik į didžiąją pusę: sakykim priskaityta35.12Lt algos, pritaikyta NPD 35Lt, tai išeina 0.12*33%=0.04Lt.PM priklauso pervesti į VMI, o jei apvalinsime į 36Lt. tai gyventojas, deklaruodamas, tik 1 Lt. neteks, be to pats gyventojas savo preašyme nurodė, kad taikytume 290Lt NPD, o ar mes jam taikysime 35Lt, ar 36Lt - neperviršysime 290Lt.

Pasakysiu, nė velnio! Mokesčiai dar net avansinio pelno mokesčio deklaracijų nesuvedė, o šitas suves turbūt tik III ketvirty

Prašau, žmonės, padėkite!!!!!

Susiginčijom, o Klaipėdoje mokesčiai nekelia ragelio: jei pagrindinėje darbovietėje dirba darbuotojas ir gauna 215Lt. Kokį NPD rašyti 34 langelyje: 290*3Lt, ar 215*3Lt (Jei ką, aš už 215*3Lt )?

Aš tai darbą susiradau dar būdama II-ame kurse. Labai geras savininkas pasitaikė, preiškė, kad jam geriau dirbti su žalia ir išlankstyti kaip jam reikia, nei su patyrusia, kuri užsikabinusi savo taktiką ir nelabai pasiduoda permainoms. Bet iš tiesų pripažinkim, kuo toliau į metus, tuo sunkiau lankstomės?

O vėliau kažkaip per klientus pasiūlydavo, kitaip sakant nusiviliodavo.

Bet juk tai ne A klasės pajamos. Šias išmokas reikės deklaruoti metams pasibaigus kaip B klasės išmokas išmokėtas fiziniems asmenims

Visai jau mano smegeninė nebedirba. Nesuprantu aš dėl tų komandiruočių kompensacijų. Sakykim sutikčiau dėl dienpinigių, bet jokiu būdu ne dėl kitų išlaidų. Jei darbuotojui duodame mėnesio pradžioje avansą degalams pirktis, ar jis perka juos iš savo 'kišenės', ir mėnesio gale jam kompensuojame išlaidas, tai, brangieji, anot 'finansų didžiagalvių', ar neturėtumėm ir šių išmokų laikyti neapmokesinamomis pajamomis ir taukti jas į FR00453.

Žimos, manau, kad mokečiai bando sukontroliuoti pajamų išmokas, o po to, deklaruojant gyventojui pajamas, pateikti tokį sarašiuką: va, tu čia važiavai, komandiruotėj bvai, benziną pyleisi, o iš kokių pinigėlių..aha apmokestinsim.
Debilizmas kažkoks.

Na jau visai nesuprantu, juk neseniai buvo kalbama, kad komandiruočių išlaidos nėra darbuotojo pajamos ir net į formą FR0001 netraukiamos. Tai kodėl dabar į FR0453 jas reikėtų traukti?

Mes atlyginimus pervedame į korteles, taigi parašų net negalima imti, nes, kai sodra tikrino, pasakė, kad gausis dvigubas mokėjimas ir teks antrą kartą apmokestinti. O dėl atostoginių žiniaraštyje nusirodome atskira eilute, jei persikelia atostoginių suma į ktą mėnesį, nors vėl gi sodra sakė, kad nelabai svarbu mėnesiai, svarbu, kad nepagadinti ketvirčio, mat jei peršoka į kitą ketvirtį, tai ši suma nerodoma ataskaitinio ketvirčio ataskaitose