sande20 rašė:
Registravau per Išlaidų operacijos, nes per operacijų žurnalą negalima pasirinkti partnerio. Nors gal reikėjo registruoti per operacijų žurnalą, nenurodant partnerio, tik žinant, kad 4432 sąsk. užregistruotas avansas lenkams, o gavus debis note daryti įrašą operacijų žurnale K4432 D6 kl.

sande20 rašė:
O gal jūs žinote kaip įsivesti avansą lenkams už kelius? pradinė operacija buvo K2435 D4432 Tačiau po konvertavimo D4432 nebeliko. 2014 m. registravau kaip avansą lenkams už kelius, nes atskaitingas sumoka zlotus, tačiau į sąnaudas nurašome tik gavus Debit Note (kai įvažiuojama į mokamus kelius ir kažkies nuskaitoma zlotų).

virbuh rašė:


Kaip gali neturėt faktūrų jei rašėt, o parašus imat?

virbuh rašė:


Naikinsit savo išrašytas, O ar panaikins tie kas jas gavo?
galima tikslinti, bet pateksit VMI nemalonėn.

sande20 rašė:
Laba diena, įvedant pinigų likutį PLN, kurios dienos kursą imate? 2014.12.31 ar 2015.01.01

Tininga rašė:
Jei DU viršytų 390 €, tai tada jokio dydžio dienpinigiai nebūtų apmokestinami. O jei yra mažiau - apmokestinama tai, kas viršija pusę nustatyto DU.

sande20 rašė:

Ačiū! O kaip Jūs registruojate mokėtiną darbo užmokestį, komandiruotes? Operacijų žurnale? Nes aš registruoju per operacijų žurnalą. Pavedimus per pinigų modulį, o sudengimo nedarau. Kaip jūs registruojate atlyginimus?

Tininga rašė:
Apmokestinama ta suma, kuri viršija pusę DU, t.y 145 €. 212-145=67€.

sande20 rašė:
Laurina, gal galite padėti.. kaip įvesti 27111 (EUR) likutį. Per operacijų žurnalą neleidžia. Po konvertavimo 27 sąsk. nuliai

Gita1 rašė:
Aš banko dokumentus segčiau prie avansinės. Avansinėje suvedus kiek išimta iš litinės kasos, kiek įnešta į banką, kiek konvertuota ir kiek turi įnešti, tai KPO galima nurodyti, kad įnešami pinigai pagal avansinę nr. xx. Čia jūs pasidarykit, kad jums būtų patogu ir aišku. Iš čia ne asociacijų klausimas.

Gita1 rašė:
Tada pasiima visus litus, nešasi į banką ir dalį įneša dalį prašo pakeisti. Bankui pateikia asmens dokumentą.
Išduodant pinigus rašomas KIO iš litinės kasos. kasa 'užsidaro'.
Įnešant į eurinę kasą pakeistus pinigus rašomas KPO.
Avansinę supildyčiau kur matysųsi kiek paimta litais, prisegčiau banko dokumentą, kad pinigai įnešti, konvertavimo dokumentą, kad dalis pakeista ir KPO nurodyčiau kokia suma įnešta (arba kokią sumą reikia į kasą įnešti)..

Gita1 rašė:
O kam pasilikti kasoje? Jų jau nebegalima naudoti. Iš kasos išduodat rašomas kasos išlaidų orderis, o iš banko pristatys įnešimo dokumentą, kiek įnešta matysis sąskaitoje.. greičiausia pridės dar kokį konvertavimo dokumentą, bet nebūtinai.. tiesiog gali būti kvitas įnešimo..

wirgina rašė:



Bandykite pasidomėti : www.aat.lt/index.php?id=14
Rekomenduoja 6122

wirgina rašė:


Teip :)

irmoske rašė:

Na taip, jei jau TEO registruojat, tai ir Bitę dėkite ten pat

irmoske rašė:

Jeigu jūsų kas nors reikalauja (vadovas, bankai), pvz informacijos apie įmonės išlaidas už pokalbius už ketvirtį ar metus, išskirkite į sąsk. ryšių paslaugos, nereikės rankiotis.
Tas pats su komunalinėmis, nuomos išlaidomis, kanceliarinių prekių pirkimais.
O jei niekam nereikia- viską į vieną - kitos ar įvairios sąnaudos.

Gita1 rašė:
jeigu jau turit "ryšių sąnaudas", tai dėkit ten..
nesvarbu kada gauta, svarbu sąskaitos išrašymo data, kadangi tai gruodis, tai korespondencija tinka..

Gita1 rašė:
čia jau kaip jums įmonėje reikia. jeigu reikia išskirti, tai išskiriat, jei nereikia, tai ir neišskiriat.
ir čia tokios korespondencijos, jeigu sąskaitos data gruodžio mėnesio, jei jie išrašo sausį jau kitaip bus.

amadina22 rašė:
K 4 Tiekėjų skolos
D 2 Gautinas PVM
D 6 Sanaudos