Ar darbuotojui leidus neatvykti į darbą 3d. administracijos leidimu jam mokamas darbo užmokestis?

Gal kartais kažkur šio forumo platybėse yra Pakuočių apskaitos vedimo tvarka (aprašas)? Bei Pakuočių judėjimo žurnalų šablonai?

Tess, aciu Jums labai. Ka reikejo panaikinau, ka reikejo papildziau, viskas skaiciuojasi ir gaunasi kol kas :)

Sekantis klausimas del darbuotoju atostogu kodel per personalo analize as matau, kiek atostogu kiekvienas darbuotojas turi sukaupes siai dienai, o atostogu likuciuose to nerodo?

Na, as per cia ir vedziau, tai gal cia del to, kad pirma karta per cia vedu. Uz 08men gal jau nebereiks? Nes birzeli juos priimant vedziau per Algos dokumentai Priemimas i darba.

Tada kažkur nesuvedžiau, jei neskaičiuoja.. Nes dabar rankiniu būdu sivedinėju Alga-Darbuotojai_priskaitymai/atskaitymai...

Ir suvedinėt kas mėnesį?

Mūsų įmonė nauja, tai tai, jog priimamus naujus darbuotojus skaičiavau per Algos dokumentus, priėmimą, tuomet gerai? Bet kai kuriems skaičiuoju už antrą mėnesį ir darbuotojo kortelėje aš turiu suvest priskaitymus, atskaitymus, dirbtas dienas rankiniu būdu?

Kas parodys nelabai turiu, nebent Rivilės atstovą kviestis :)

Tabeli taip, suformavau, bet priskaitymų atskaitymų nesuvedžiau... Pirmą mėnesį aš pildžiau Algos dokumentai ir paskui iš jų atkeliavo į darbuotojo kortelę automatiškai. Tai ir dabar turėčiau ten pildyti ar iškart darbuotojo kortelėje? Nes jei iškart kortelėje juos galiu suvest, tuomet nematau skilties Algos dokumentai tikslingumo išvis.

Sveiki,
O per kur aš turėčiau paskaičiuoti algas, kad perkeltų? Nes dabar perkėlė tuščius, be priskaitymų/atskaitymų už liepą. Kur vykdomi pagrindiniai skaičiavimai, kad persikeltų į darbuotojo kortelę? Algos dokumentuose?

O kur man juos susitikrint? Kazkur Rivileje turi būti ar isivesti kodus kaip ikeltam faile? PVM2- 9 proc, PVM3- 5 proc, PVMNE? As galvojau, kad cia kazkieno susigalvota :)

aiwita, galeciau, isbuciuociau :D Pavyko ikelti registra :) Su israsomu saskaitu registru bus tas pats klasifikatoriaus kodas, tik kad formuosiu israsomu registra, o nebe gaunamu?

Ne, ne todel... Pridejau ir koda step by step pagal aprasyma, o rezultatas tas pats... Greiciau butu turbut butu ranka susivest :)

Nera nieko klasifikatoriuose. Bet visgi turi buti, taip? Be reikalo istryniau vakar nusprendusi, jog nereikia?

Neaprasinejau isvis Pagal Lari ikelta faila buvau pradejusi zingsnis po zingsnio, bet paskui pagalvojau, kad jau viskas automatiskai aprasyta ir istryniau, nes nelabai supratau ka ten aprasinet, kai jau yra jungiantys kodai PVM ir PVMI (importui).
Nezinau, ka konkreciai parodyti

Paskutine, manau. 109.0200

Viskas gerai su saskaitom. Ir uz 15 dienu bandziau, ir uz 5 ikelt, tas pats s... pavargau...

Viskas gerai su ja

Atstsoja ties tokiu uzrasu:
< TaxCode > < / TaxCode >
Bet visur prie saskaitu jis toks.

Lari, ačiū. Atrodo, registrus pavyko bent jau suformuoti, bet... i isaf neįkėliau.
"Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 247; column number: 20; cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern 'PVM([0-9])*' for type 'ISAFTaxCodeType'.)"
Rivilė tam nepritaikyta? Turėčiau kažką papildomai daryti?

Toliau savarankiškai draugauju su Rivile, bet kartais prisireikia pagalbos... Kaip suformuoti Gaunamu ir israsomu saskaitu registrus? Matau, kad yra kazkokie registrai, kodai ir pan, bet kaip jais naudotis? Ar imanoma suformuoti tokiu formatu, kad galeciau prisegti ir perduoti VMI?

Na kad ne vienu įrašu sudengiau... Per atsiskaitymai-> išmokos->Pagal dokumentus vedžiau vieną eilutę, kur 2080 dengiau su suma su -, kitą eilutę kur 4430 dengiau ta pačia suma su +. Bendrai gavosi operacija 0.00. Tai turbūt teisingai? Nes nei kliento būklė, nei DK nieko netinkamo neberodo :)

O gal ir susigaudau. Ačiūūūūū

Vis tiek niekaip aš nesusigaudau. Netgi pagal paveikslėlius...

Išankstinį mokėjimą įsivedžiau per Atsiskaitymus_išmokas D2080 (išankstiniai), K271. Sąskaitą įsivedžiau per pirkimus. Kaip suprantu į DK persikėlė D6, K443. Kliento kortelė dabar "švari", jei būklę patikrinu. Tai per tarpinę sąskaitą aš turiu daryt du įrašus? Kad debetuoti 443 ir kredituoti 2080?

Ir išankstinį mokėjimą įsivedat per tarpinę, o ne konkrečiam klientui?

Labas rytas,

klausimas dėl sudegimų... paieška davė įvairiausiu rezultatų Turime apmokėtą išankstinę sąskaitą, dabar gavome PVM s-f. Sudengiau per debitorines-kreditorines D6 Sąnaudos, K2080 Išankstiniai mokėjimai.. DK rodo viską tvarkingai, tačiau kliento būklėje rodo, kad jie dabar mums "skolingi". Kaip sudengti tvarkingai?

P.S. daug rašyta apie tarpines sąskaitas, ar jos būtinos?

1. Ok paieškosiu.
2. Skaičiau tiek gautą iš atstovų, tiek čia rastą Personalo modulis ar kažkaip panašiai. Teoriškai lyg girdėta, o praktiškai va ir pasimečiau. Pasigilinsiu iš naujo :)
3. Matau jau :)
4. Kažką apie kalendoriaus pildymą skaičiau, reikia šventines dienas sužymėt, reikia pasikartoti. O Alga-tabelis kur aš čia turiu susikurt?

Na, atrodo, sutvarkiau kaip turi būti...
1. Iš anksto kitas klausimas tuomet kaip reiks avansinius mokėjimus sudengt? Mokėjimus įsitraukiau dabar per atsiskaitymus-išlaidas. Kai jau gausiu sąskaitą, per pirkimus kaip man reikės vestis, kad viskas susidangstytų ne tik Didžiojoj knygoj, bet ir klientų būklėje?

2. Kur man rasti ir suformuoti sąskaitų faktūrų registrą?
3. Kaip personale matyti, kiek atostogų darbuotojas sukaupęs? Visus etatus, informacija ir pan. susivedžiau pagal čia rastą Rivilės help'ą, bet nematau kad skaičiuotųsi (arba kur skaičiuojasi) sukauptos atostogos.
4. Na ir dar klausimas- kur galėčiau pildyti tabelį? Nėra tokios funkcijos ar tiesiog nebesugebu rasti dėl info gausos? :)

Ačiū. Taip ir padariau, bet jei pasirenku Swedbank iš kliento sąrašo ir noriu mokėt pagal sąskaitas, rašo, kad renkuosi klientą ne sąskaitų tipo... tik neįrašius kliento kodo galiu įvest, tai jei tokių daug kartosis, galiausiai galima ir pamiršt kam už ką mokėta, jei nerašysiu kažkur pastabose

O liepia nurodyti sąskaitų ryšį. Tai kažkokį naują reikia susikurt man, nes PT001 juk netinka tuomet.

Sveiki, aš vėl su klausimais.

Bankas nurašė už generatoriaus įsigijimą, kaip teisingai jį užfiksuoti, jog nerodytu, jog bankas mums dabar skolingas. Per atsiskaitymus suvedžiau D6, K27. DK viskas gerai, bet klientų būklė rodo, kad bankas mums skolingas...