Sveiki,
gal kas pasidalinsite, kaip teisingai Darbo sutartyje suformuluoti punktą apie vienetinį darbo altygį? Įsivaizduoju kažkaip taip- Nustatomas vienetinis darbo atlygis pagal išdirbį (?) padaryta kiekį (?) ar kaip (?), bet ne mažesnis nei vyriausybės numatytas minimalus mėnesinis atlygis? Gal kas gali pasidalinti DS eilutės citata, kas jau taiko tokį? Ačiū.

Sveiki,
gal kas pasidalinsite, kaip teisingai Darbo sutartyje suformuluoti punktą apie vienetinį darbo altygį? Įsivaizduoju kažkaip taip- Nustatomas vienetinis darbo atlygis pagal išdirbį (?) padaryta kiekį (?) ar kaip (?), bet ne mažesnis nei vyriausybės numatytas minimalus mėnesinis atlygis? Gal kas gali pasidalinti DS eilutės citata, kas jau taiko tokį? Ačiū.

Moketina PVM kas menesi visada dangstau, t.y.debetuoju moketina PVM ir kredituoju gautina PVM. Kadangi gautino PVM yra daugiau nei tie 21proc nuo isvezimu, tai moketina PVM uz 12men dar sudengsiu. Tai tuomet dengiu D271, K2441 Pirkimo PVM?

Sveiki
susigrąžinus iš VMI PVM už tiekimus su 0proc. į ES šalis, kokia bus sąskaitų korespondencija? D271, o K2431 (Pirkimo PVM)? Mano VMI mokesčio kortelėje permokos suma irgi atitinkamai sumažės taip?

Sveiki,
ar tikrai į ISAF registrus reikia traukti gaunamas ir išrašomas sąskaitas PVM mokėtojų/mokėtojams kitose ES šalyse? Jei taip, tai kokį PVM kodą rinktis į ISAF registrą traukiant sąskaitas už žaliavas, gautas iš ES PVM mokėtojo? Išrašomoms ES sąskaitoms renkuosi PVM13, o kokį gaunamoms?

Bet jau pasidariau kaip AudaRa rase. Aciu ;)

Zinau. Bet man reikia judejimo per menesi :)

Tai jei man reikia visų, užsidėjau balansines sąskaitas nuo 1 iki 6 ir laikotarpį?

Sveiki,
gal pasakysite, kaip suformuoti Didžiąją knygą už tam tikrą laikotarpį? Arba likučius DK sąskaitose tam tikrai datai? Turime pateikti didžiąją knygą, tačiau nežinau kaip

Aciu! Atrodo, pavyko :)

Ok, pasirinkau kiti dokumentai, paskui turiu pasirinkti Priskaitymai ir kuri priskaityma? Min priemoka nuo isdirbio?

Taip, skirtingi ir kintami. Tai as tureciau rinktis Algos dokumentai -->O Tipas koks? Susiskuryi paciai?

Sveiki,
gal pasakysite, kaip isivesti darbuotojams skirtus priedus prie algos? Kazkur per priskaitymus-atskaitymus ir kintamuosius bandziau, bet savarankiskai to padaryti nesigavo. Galbut padesite jus :)

Gal kas galėtų pasakyti, jei įmonės pagrindinė veikla yra prekyba nekilnojamuoju turtu ir pardavinėjamus žemės sklypus mes apskaitome kaip prekę pardavimui, o ne nekilnojamąjį ilgalaikį turtą, ar vistiek reikia mokėti nekilnojamojo turto mokestį? Statinių neturime, tik žemę, už kurią mokame žemės mokestį jau. Kažkodėl sulaukėme priminimo pateikti KIT711 deklaraciją.

Daugmaž gerai suprantate. Bet už pagamintas prekes jie norėtų apmokėti per 30 dienų po pagaminimo. Įsivaizduoju daugmaž taip- pagaminame prekes, parašome išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir jie per 30 dienų ją apmoka. Prekes pakrovus ir išgabenus iš LT, rašome sąskaitą faktūrą su 0 PVM toms prekėms. O gabename tas prekes pagal jų poreikį, vienas pozicijas pakrausime gal mėnesio, kitas gal po dviejų, o tas, kurių dar neprireikė, sandėliuojame toliau už tam tikrą mokestį.

O išankstinė sąskaita gali būti su atidėjimu? Mes galime pagaminti avansu ir sandėliuoti neapmokėtas ne ilgiau nei mėnesį, nes negalime ilgam įšaldyti savo lėšų. O po mėnesio jie lai apmoka tą išankstinę ir sandėliuoja kažkurias pozicijas, kurių jiems dar neprireikė, toliau kad ir metus.

Paklausiu ir čia.
Galbūt kažkas yra susidūręs su prekių teikimo į ES šalis PVM. Situacija tokia, kad užsienio įmonė norėtų sandėliuoti prekes pas mus ir gabentis pas save tik pagal poreikį. Už pagamintas prekes jie mums sumokėtų, tačiau išvežtume tada kai jie pareikalautų, t.y. išvežimo dokumentai būtų tik po pakrovimo, o tai gali būti ir po kelių mėn nuo pagaminimo ir apmokėjimo. Kokiu pagrindu jie turėtų mums apmokėti? Reiktų rašyti išankstinę sąskaitą? Nes PVM sąskaitos faktūros su 0 PVM rašyti kaip ir negalime, kol prekės lieka LT teritorijoje. Sąskaitą rašyti su PVM ir mokėti PVM nuo parduotų prekių? Ar po išvežimo kažkaip galėsime grąžintis tą PVM?

Galbūt kažkas yra susidūręs su prekių teikimo į ES šalis PVM. Situacija tokia, kad užsienio įmonė norėtų sandėliuoti prekes pas mus ir gabentis pas save tik pagal poreikį. Už pagamintas prekes jie mums sumokėtų, tačiau išvežtume tada kai jie pareikalautų, t.y. išvežimo dokumentai būtų tik po pakrovimo, o tai gali būti ir po kelių mėn nuo pagaminimo ir apmokėjimo. Kokiu pagrindu jie turėtų mums apmokėti? Reiktų rašyti išankstinę sąskaitą? Nes PVM sąskaitos faktūros su 0 PVM rašyti kaip ir negalime, kol prekės lieka LT teritorijoje. Sąskaitą rašyti su PVM ir mokėti PVM nuo parduotų prekių? Ar po išvežimo kažkaip galėsime grąžintis tą PVM?

Tai as suskaiciavau rankiniu budu ir vedziau prie priskaitymu/atskaitymu irgi rankiniu budu :) Kadangi turiu dar viena atleidima, tai dabar viskas pavyko kaip parasete. Aciu

Sveiki,
1. atleidžiam darbuotoją. Supildžiau personalo operacijose Atleidimas. Perkėliau jo tabelį už šį mėnesį, prie priskaitymų įvedžiau Kompensacija už nepanaudotas atostogas, padariau skaičiavimą, bet Rivilė paskaičiavo tik už nepilną mėnesį DU. Ką ir kur turiu padaryti, kad paskaičiuotų sistema ir už nepanaudotas atostogas? Negi turiu paskaičiuoti pati ir įrašyti į priskaitymus/atskaitymus?

2. Tikrai kažkur mačiau Rivilėje, kad galiu matyti žmogaus dienos vidurkį, gal priminsite kur? Neberandu...

Tvarkoj, pasirenku as kalendorines ir is sukauptu atostogu man isminusuoja visas penkias dienas iskaitant savaitgalio dvi dienas, o per metus priklausancias atostogu dienas darbuotojo korteleje tai rasiau 20 dienu (darbo).

Sveiki,
isleidziam darbuotoja atostogu ir is sukauptu atostogu man isskaiciuoja 5 kalendorines voietoj 3 darbo dienu. As tureciau skambinti rivilistui ar kazka pakeisti pati, kad skaiciuotu teisingai? Formindama atostogu dokumenta pildau data nuo kada iki kada ir renkuosi kalendorines, tai isskaiciuoja kalendorines dienas, o jei pasirenku nekalendorines, tai neisskaiciuoja is sukauptu isvis..

Man paikti nulius tiesiog? O programa kada sudelios ir kaip? As turiu kazka papildomai padaryti?

Algos ismokejimo dokumentuose, vietoje GMP sumos ivesta soc dradudimo mokesciu suma. Tik dabar galvoju, kad greiciausiai rankiniu budu ivedinejau, ko gal isvis daryt nereikejo arba tai daryt turetu programa

Aciu Tess. Kaip zirafai per ilga kakla dakeliavo... Radau klaida :)

I darbuotojo? O tai, kad jau visi ismokejimai suvesti ir pan., nieko tokio? Nes tik dabar pamaciau, o velkasi tai, berods, jau trecias men Ir kas keisciausia, kad pertikrinau tuos paskaiciavimus, lyg ir gerai viskas... nesupratu is kur ta suma atsirado. Niekur nematyta, is lempos kazkokia :)

Sveiki,
gal turite ideju, kaip galejo atsirasti suma su minusu darbuotojui prie pajamu mokescio Kapstau ir taip, ir anaip, neatkapstaus

Sveiki,
įmonei sudarant automobilio nuomos sutartį su fiziniu asmeniu, nedirbančiu įmonėje, ar turi būti aptartas automobilio naudojimo laikas? T.y. įmonė planuoja automobiliu naudotis tik darbo valandomis 8-17, ne darbo metu juo toliau naudosis fizinis asmuo. Įmonė sumokės GPM už fizinį asmenį, tai irgi turi būti aptarta sutartyje ar kitokia praktika netaikoma išvis kaip tik įmonei deklaruoti ir sumokėti GPM už fizinį asmenį? Turimame nuomos sutarties šablone to nėra numatyta, nežinau kiek punktų reikia įsitraukti patiems.

Aciu.

Ar darbuotojui leidus neatvykti į darbą 3d. administracijos leidimu jam mokamas darbo užmokestis?