Jei nepavyksta trišaliu aktu (nors jis būtų tvarkingiausias), galima daryt ir kitu būdu.

Loreta13, gal galite pamokyti. Vilniaus fil permoketa 91.12 lt, Kauno fil. permoka 3.88 lt. Reikia is Vil. fil. 45.12 lt iskaityti i Kauno fil.
Per tarpusavio atsiskaitymo trisali akta vedu pirmiausia klienta Kauno fil RC, tiekeja - Vil.fil. RC. Tada rodo ta 91.12 lt. Skiltyje deng debetas rasau 45.12 Lt. Bet toliau nieko ivesti nebeleidzia... Gal galima butu gauti paaiskinima kodel ir kaip reikia suvesti?

kaip steke teisingai padaryti uzskaita. Situacija: yra registru centras kaip tiekejas. isskirtas i kauno fil. ir vilniaus fil. kaip skirtingi tiekejai. Taciau pinigais mokamais avansu jie disponuoja kaip nori, t.y. uzsiskaito sau uz atliktus darbus. Nors mokant avansu, yra nurodoma kuriam filialui yra mokama. Dabar yra tas uzsiskaitymas. Ar reikia eiti steke per pardavimai - > operacijos - > tarpusavio atsiskaitymo aktai ir ten pasirinkti trisalis aktas? Ar yra kitas slaptas budas, kurio as dar nezinau
Aciu is anksto

Aciu uz pagelba

Na sveiki visi
galvoju ar IT pardavimo nuostolis yra leidziami atskaitymai...

2009 m. UAB suteikė 400 lt paramą sporto klubui (sporto klubas turintis paramos gavėjo statusą). Sukūriau sąskaitą 641 Suteikta parama. Buvo gauti visi dokumentai iš sporto klubo. Pirmiausia padariau buhalterinę ūkinę operaciją:
D 641 Suteikta parama 400 lt
K 488 Įvairios mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 400 lt

Kai sumokėjau klubui pinigus:
D 488 400lt
K 271 400 lt

Dabar kyla klausimų:
1. Ar šita parama bus skaičiuojama į bendrąsias veiklos sąnaudas apskaičiuojant apmokestinamąjį pelna PN ataskaitoje?
2. Ir ar iš viso teisingai sukorespondavau ir kaip reikia viską tvarkingai padaryti.
Pirmą kartą tenka susidurti su paramos teikimu, taip kad truputi yra neaiškumų.

Dėkui, Raini, kad paprotinote

Tai visai jokio dokumento nereikia?

Tai visai jokio dokumento nereikia?

Tai visai jokio dokumento nereikia?

Tai visai jokio dokumento nereikia?

Noriu pasitikslinti.. Sudarant atostogų rezervą, reiklaingas akcininkų protokolas?

Aišku, ačiū už greitą atsakymą. Kiek suprantu įsakyme turėtų būti įvardintas darbuotojas, kuris turi praeiti kursus? Ar galiu pvz. įrašyti "vairavimo įgūdžių tobulinimas"? arba kažkas panašaus?

Sakykit prašom, jei darbuotojas išsiunčiamas i vairavimo kursus, kad gautų vairuotojo pažymėjimą, tai ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?
Ir ar reikalingas vadovo įsakymas siųsti darbuotoją į kursus?

Tai šitą aš ir žinau
Esmė ta, kad kai pakoreguoju pvm sumą, tai sąskaitų korespondencijoje vistiek rodo tą mažesnę, o skirtumui prašo nurodyti kitą kurią nors sąskaitą. Taip gaunas, kad pvm suma nesueina

Na va, ir vėl man iškilo klausimas
Pirkimo faktūrą įsivedu, gaunasi teisingas PVM ir suma. Bet kai darau prekių grąžinimą (pasirinkus pagal faktūrą arba pagal FIFO metodą) pirkimo PVM suma sumažėja dėl apvalinimo. Kame čia problema? Nesuprantu... Programa karščiuoja Kaip sprendžiat tokį netikėtumą?

uzdekite varnele ant "mokejimo grazinimas"

Didelis tau AČIŪ Artai71
Kad patvirtinote mano pamąstymus
Dabar viską suprantu dar geriau
Puikus mokytojas esate

Na gi pagelbekite Tikrai yra zinanciu ir galinciu patarti

Sveiki visi ,

Turiu ir aš galvos skausmą su rezervais, vis kažką naują randu
Gal kas kur kokią nuorodą pasiskaitymui įmes ar paaiškins

2009-12-31 sudarytas atostogų rezervas:
D 6116019 (nep.atostog.rezervas (DU+darbd.SODRA+GF)
K 4719 (nep.atostog.rezervas (DU+darbd.SODRA+GF)


Tarkim direktoriui:
nep. atostogų d.d. skaičius (jau padauginta iš 0,7) - 37,6
vienos dienos VDU (imant 2009 10-12 men) - 27,69 lt
nep. atostogų 2009-12-31, Lt - 1041,14 Lt
Sodra 30,98% - 322,55
GF 0,1% - 1,04

Viso priskaityta - 1364,73 Lt.

2010 m sausio men viduryje direktorius eina atostogų. Jam priskaičiuota atostoginių 166,14 lt.
Ir man neaiški šita vieta, kai reik korespondenciją dėlioti ir paskaičiavimas kažkoks turėtų būti?
Kas paaiškins kaip kas vyksta tokioje situacijoje?

Aš suprantu ką tu man nori pasakyti tikrai ir kuo puikiausiai
Viskas būtų paprasta jei ta sąskaita būtų viena..
Ir šiaip visos pirkimo sąskaitos pertikrintos, viskas su jomis tvarkoje.
Aš tik klausiau kaip galutinį likutį DK padaryti 0,00 lt. Kokia turi būti koregavimo korespondencija

Aš kalbu apie atsargų koregavimą ir apie prieš tai rašytą sąskaitų korespondenciją....

Čia suma nurodyta Bet atsargų į minusą negali būti
O kaip fin. atskaitomybėje tai rodyti

Sveiki visi
Nurašiau visas žaliavas.. turėjo likti 0, tačiau rodo -0,01.
Kokia buhalterinė operacija turėtų būti atliekama (kokios sąskaitų korespondencijos), kad užsinulintų? Čia gal turėtų būti sąskaitų korespondencija tokia:
D Žaliavos 0,01
K Pagautė 0,01

kaip tai? jei mes nuomojames is fiz. asmens turta (patalpas, auto) tai turime isskaiciuoti GPM is nuomos 15 % ir 6 % psd, kuriuos reikia i VMI pervesti

O pavyzdziui gruodi siu metu ar galima issiimti uz 2009 metus? Nes girdejau is vienu lupu toki dalyka, tai subalamutino dabar mane?

Na ar galetu kas nors pakomentuoti? Ar ta issimama 4000 lt suma turetu buti isimama is 2008 m. nepaskirstytojo pelno? Nesusigaudau, padekite

tai jis nori 2009 gruodi issiimti 4000 lt kaip 2009 m grynojo pelno dali.

Gal gali pamokyti, kaip reikia apskaitoje parodyti savininko issimokejima is pelno 4000 litu. Nelabai dasyla, nes savininkas ne karto neissiiminejo pinigu
Aciukas

Dekui

Reikia pagalbos Sveiki visi! Su artejanciais naujaisiais

Savininkas issima 4000 lt . Kokia saskaitu korespondencija?