Bandau pildyti formą dėl JA registravimosi PVM mokėtoju ir iškilo keli klausimai:
1.18 laukelyje „Kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ turi būti įrašomas juridinį asmenį kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Lietuvoje ar užsienyje, ...

Nu perskaičiau tas sąvokas apie susijusius ir kontroliuojančius, bet matyt ne man tai suprasti. Gal galite man kas pasakyti ar pas mus tokių yra. Yra trys akcininkai fiziniai, be jokių giminystės santykių (apie slaptus ir intymius nieko nežinau - tipo) aksijos paskirstytos procentais 30,30,40. Tai ar man reikia nuo 18 iki 36 laukus pildyti ar ne. gal yra protingų dar....
2.8 laukelyje „Per paskutinius 12 mėn. atlygis, nurodytas PVM įstatymo 71 str., sudarė“

Tai jeigu mano prašymo data yra 10 06 ,tai iki šios dienos pajams turiu nurodyti? O gal pakaks iki 09 30 (nes juk apskaita pas mus pilnai sutvarkoma iki kito mėnesio 15 d., tai už spalį dar galiu ir neturėti duomenų tikslių, o gal teks ką ir anuliuoti?)
43 laukelyje „Numatomos vykdyti veiklos kodai pagal EVRK“
Tai ką jei nurodysiu tris veiklos kodus tai dar turiu parašyti metus mėnesį ir dieną nuo kada vykdoma būtent ta veikla? Tai čia pagal kada ta kryptimi pirma faktūra išrašyta ar kaip? O kada palnuojama tai ką rašyti gal 21 amžius?

Nu kitkas lyg ir aišku. Tai labai ačiū jei kas pakonsultuosime mane šiais klausimais.

Sveiki. Paskaičiau tą PVM įstatymą tik vistiek šis tas neaišku. Įmonė pradėjo veikla 2008 12 05. Iki šiol nesame PVM mokėtojai ir kol kas neskubame su tuo.
Palnuojama, kad šio mėnesio paskutinę dieną bus apyvarta 101000. Taigi turėsime iki kito mėn. 25 dienos sumokėti 173,55 lt PVM. Per lapkritį planuojame gauti pajamų už 7800 Lt. tai PVM turėsime apmokestinti tik tuos 7800 Lt. (1353,72). O jei per gruodį gausime 7800 pajamų, tai jau turėsiu skaičiuoti 12 mėnesių atgal (įskaitant gruodį) ir apmokestinti skirtumą virš 100 000 Lt. Ir toliau taip kas mėneį skaičiuoju atgal nuo to mėnesio pabaigos ir apmokestinu tik viršytą sumą. Ar gerai viską supratau? Ačiū.

Sveiki nemokamos programos vartotojai. Noriu paklausti ar gerai darau ir mąstau.
jei žmogus atostogauja per 2 mėnesius, tai programoje leižia atostoginius paskaičiuoti tik einamojo mėnesio. O sumokame iš karto ir už ateinantį mėnesį ir sąskaitoje matosi, kad darbuotojo skola (ta suma, kur atostoginiai išmokėti už būsimąjį mėnesį). Po to kai skaičiuosime atlyginimą už ateinantį mėnesį nedamokėsime tų atostoginių ir viskas išsilygins? O gal kažkaip kitaip reikia daryti, t.y. pildyti šiuo atveju žiniaraštį ir kitaip viskas turi atsispidėti? Ačiū jei kas padėsite

Viską įmonė gali. Esmė tai ta, kad nori sąnaudų daugiau turėti. Žmogus pirko sau ( o gal ta dukra sau nusipirko) ir net nesiaiškinu ar jam ką kompensuos ar ačiū už faktūrą pasakys. Aš tik vykdau direktoriaus pageidavimus. Jis man atvežė faktūrą, aš nagrinėju kas ten parašyta ir kaip sumokėta ir suku galvą kaip sudėlioti viską. O direktorius pageidauja, kad viskas būtų tinkamai sutvarkyta ir mano komentarai jam neįdomūs.
Džiaugiuosi, kad ne malūnsparnį ar kokę suknelę vakarinę pirko ir po to man faktūrą atvežė.

Aš suprantu. Esmė ta, kad ta banko kortelė yra darbuotojo dukros (ji pas mus niekada nedirbo). Tai ir galvoju negi aiškinsis kieno kortele sumokėta. Nežinau VMI galimybių ir planų.

Labas. Turėjote gauti laišką į paštą, kur nurodyta viskas kas reikalinga ir pagal kokius norminius aktus. O po to ieškokite ir daug ką galite pasidaryti savo jėgom. Bet aišku tai užims laiko. ir pasižiūrėkite, kad dokumentai būtų nepasenę.

Aišku čia viskas žmogiška, juk gali pinigus pamiršti ar net pritrūkti šiek tiek (juk būna ir antišlaidžiai), svarbiausia, kad ne suknelė ar jachta pirkta. Be to dar ir nesame PVM mokėtojai - nesiekiame PVM susigrąžinti daugiau. net paaiškinimą parašytume,.... Bet kartais tas paaiškinimas kaip tik koją gali pakišti. O šiaip gal niekas nieko ir nepastebės. Juk sako, jei labai giniesi ir daug aiškiniesi - tai kaip ir kaltas jautiesi.

Ačiū Amadina22. Gal galite pasakyti ar kokie tikrintojai gali pamatyti ar prisikabinti, kad kasos kvite nurodyta jo apmokėta ne grynais o kortele, nors avansas bus išduotas grynais? O dar neduok Dieve sugalvos patikrinti kad atsiskaityta pašalinio žmogaus kortele. Na bet juk galėjo direktorius pinigus pamiršti, o šalia buvo koks draugas ir sumokėjo savo kortele, po to jis jam skolą grąžino grynais. Gal nebus tie tikrintojai "blusų ieškotojai"?

Viską supratome. Tik nereikia panikuoti. Viską susitvarkysite. Truputį reklamos įdėjau į privačias žinutes jums. Paspauskite ant ružavo PM ir viršuje kur žinutės rasite įeinančias žinutes. Sėkmės

Laba. Tokia pas mene situacija. Gal kas nors protingo ką patarsite?
Darbuotojas nusipirko mobilųjį telefoną sau. Direktorius nori tą telefono savikainą įtraukti į įmonės sąnaudas. (kaip dalinsis ar atsiskaitys su darbuotoju nežinau, nes jis naudosis ir įmonės rekmėms, nes įmonės duotasis jau žiauriai pagyvenęs ir kartais grybauja). Darbuotojas paėmė šio telefono pirkimo sąskaitą faktūrą įmonės vardu. Tik situacija tokia, kad prie sąskaitos prisegtas pirkimo čekis, kur nurodyta, kad apmokėta už telefoną banko kortele. Yra kortelės Nr. paskutiniai 4 skaičiai ir ta kortelė iš viso trečio asmens (sakykime, kad apmokėjo darbuotojo dukra iš savo sąskaitos). Ir dar tas darbuotojas nėra atskaitingas asmuo.
Ką daryti? Kaip viską sutvarkyti, kad viskas būtų gražu ir tvarkinga.

Mielas Niemand. norėjau paklausti ar būtų labai sudėtinga padaryti, kad išrašomose ir gaunamose sąskaitose faktūrose būtų galima įvesti nurodytą apmokėjimo terminą. Ta prasme, kad filtruojant savo ir kitų skolas būtų galima pasirinkti, kad matytųsi tik tos sąskaitos, kurioms jau suėjęs apmokėjimo terminas, o ne tik tos, kurios dar neapmokėtos, nes terminas yra su atidėjimu. Tai ypač aktualu dabar, kai daug skolininkų.
Ta prasme vakar išrašiau 30 sąskaitų, bet jų apmokėjimo terminas iki 10 15, tad būtų patogu, kad galėčiau jų kaip realių skolininkų iki to termino ir nematyti. O ypač tai patogu su gaunamom sąskaitom, kai gali programoje pasižiūrėti kam realiai esi skolingas. Nes dabar matai skolas, bet dar žiūri į sąskaitas iki kada mokėjimo terminas atidėtas. O tenka pažiūrinėti, nes [pinigų kaip visada trūksta.
Aišku ne mano supratime tokio dalyko sudėtingumas. bet juk už paklausimą nesupysite. Ačiū dar kartą.

Visa tai tik foto montažas.

Norėčiau tokių piešinių ant savo buto durų. Visi kaimynai iš pavydo numirtų. O kas piešia tokias grožybes?

Labai ačiū Jums už pagalbą (raminamuosius). Jau viską supratau. O mano programa nieko neformuoja, nes ji vadinasi Exel.

Ačiū. Tai vadinasi, kad deklaracijoje galėsiu parodyti, kad tipo visas atlyginimas buvo išmokėtas 09 30. Dėl tų 50 Lt. likučio išmokėjimo diena vėliau - nieko baisaus? Ar reikės tuos 50 rodyti jau deklaracijoje už spalio mėnesį? (kas išmokėta iki 15 dienos)?

Gal dar kas turite minutėlę mano klausimukui. galvoju ar nebus čia kokių nesklandumų dėl to ir kaip reikės po to viską taisyti ar parodyti?

Laba diena. Atlyginimai pagal DS mokami paskutinę mėnesio dieną, t.y. šiandien. Paskaičiuoti atlyginimai 5 žmonėm ir GPM. GPM (nuo 5 atlyginimų) ir 4 atlyginimai pervesti. Penktas atlyginimas pervestas be 50 Lt., nes sąskaitoje trūksta tiek pinigų. Ar nieko tokio, kad tie 50 lt bus pervesti greičiausia rytoj (po termino pagal DS), nors GPM nuo jo pilnai pervestas šiandien? Kaip reikės parodyti mėnesinėje GPM deklaracijoje, kai atlyginimo likutis pervestas po 1 mėnesio dienos (iki 10 15), o GPM nuo jo pervestas iki 30 d. (09 30)? Tikra šarada, bet gal kas nors man atsakysite? pirmą kartą taip gavosi.

Na matyt ne toje temoje parašiau. Bet gal galite kas nors pažvelgti. O gal neaiškiai išdėsčiau?

Laba diena. Peržiūrėjau visas temas, bet tinkamos neradau tai paklausiu čia.
Ųmonė užregistruota JAR 07 01 D. Prieš tai banke buvo 06 25 suformuotas įstatinis kapitalas 10 000 Lt. Dar 06 30 banko išraše matosi, kad paskaičiuotos banko palūkanos už tuos 10 000 lt - 1,16 Lt. Gaunasi, kad tai įmonės pajamos iš finansinės veiklos.
Tai jei tas palūkanas fiksuoju 06 30 d, tai gaunasi, kad įmonė turėjo pajamų dar prieš įmonės įregistravimą?
Net programoje, kai atsispausdinu balansą už 3 mėnesius (laikotarpį rodau nuo įmonės veiklos pradžios), tai tos palūkanos rodomos kaip praėjusio finansinio laikotarpio duomenys?
Kaip padaryti teisingai, nes dabar dar iki įmonės įregistravimo turiu dvi sąskaitas - įstatinis kapitalas - 10 000 lt ir finansinės veiklos pajamos - 1,16 lt.
kažko man tai visai nepatinka. O ką Jūs galėtumėte patarti ar pakomentuoti. Labai ačiū.

Labai ačiū kad atsakėte. Vadinasi GPM mokėjimas yra siejamas su pinigų išmokėjimu, o sodros įmokos mokamos pagal priskaičiavimą (kokiam laikotarpiui priskaičiuojame, tai ir mokame pagal to laikotarpio terminus.

Išmokėjome šiandien atostoginius už atostogų dienas, kurios tenka rugsėjui ir spaliui. Kada reikia sumokėti sodros darbuotojo ir darbdavio įmokas nuo atostoginių kurie tenka rugsėjui, ir kurie tenka spalio mėnesiui. Gal jei išmokame rugsėjo 28 d. tai visas sodros įmokas nuo atostoginių reikia sumokėti iki spalio 15 d.? Ar kažkaip atskirai? Dėkoju jei galėsite atsakyti.

gaila, kad nėra vilniečių

Tai kad ten tiesos nėra nei 50 proc. Ten kur aš dabar esu - lyja, o per orai. lt rašo, kad jokio lietaus nenusimato Tai ir prašau relaus žmogaus, realaus patarimo. Gal kas esate Vilniuje - tai pažvelkite pro langą ir parašykite nors tris žodžius. Dėkui.

Labas rytas. Pasakykite kas nors prašau kaip šiuo metu Vilniuje oras. Ar lyja, ar šalta. Ir gal galite pasakyti kas nusimato įsidienojus? Labai reikia. Ačiū.

Atskaitomybėje parašiau 1,1. Pamaniau, kad visas ataskaitinis laikotarpis mažiau nei mėnuo ir dar antras darbuotojas tik 1 dieną yra, tai pamaniau, kad logiška būtų to mėnesio vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių parašyti. Tada maniau, kad nebus jokio esminio skirtumo ar 1 ar 1,1 ar 2. Tai paskaičiavau tiksliai.
O vat kai teikiu duomenis VMI kažko pastoviai blusinėju (po įstatymus, po forumus ir t.t.). Matyt VMI man baisesnė už Registrų centrą, nors gal jie abu kaip sakoma "ranka ranką plauna". O tai yra todėl, kad visi man sako, - "kai VMI norės prisikabinti - tai ras prie ko, prie bet kokio Š"

Ačiū, kad atsiliepėte. Aš irgi manau, kad tai visai nesvarbu, o ir logikos tame vidurkyje pamąsčius jokios nesimato. Tiesiog galėtų išmesti tą rodiklį - nieko bloga neatsitiktų.
O kadangi pirmą kartą pildau tą deklaraciją, tai ir knaisioju viską ir logikos ieškau.
Jūs kiek žinau amadina22, taip pat tvarkote įmonės, įkurtos pernai apskaitą. Ar jau pateikėte tą pelno deklaraciją? Tiesiog klausiu įdomumo dėlei, nes aš tik pradėjau. Tai įdomu ar daug keblumų teko patirti?

Paskaičiuojame vid. darbuotojų skaičių per mėnesį:
1 žmogus dirbo 31 d.
1 žmogus dirbo 1 d.

Viso 32 dienos. Dakliname iš dienų skaičiau per mėnesį. Gaunu 32/31 lygu 1,03226. Suapvalinus 1 žmogus.[/quote]

Aš mėnesio taip ir skaičiavau, tiesiog man gavosi 1,1, nes tas pirmasis dirbo ne nuo 12 01, otruputį vėliau. bet klausimas ar galiu mėnesio vidutinį darbuotojų skaičių rašyti į pelno deklaraciją, kur reikia rašyti metinį vidutinį darbuotojų skaičių, paskaičiuotą remiantis finansų ministro įsakymu? ten kitaip nurodyta skaičiuoti. Tipo imame mėnesio paskutinės dienos darbuotojų skaičių ir daliname iš dirbtų mėnesių.
Panašiai gautųsi ir kitokiu atveju. Sakykime, kad įmonė dirba jau du metus ir visada ten dirbo du darbuotojai, o va ataskaitinių metų paskutinę dieną priimame kokį 30 darbuotojų. Tai pagal tą nurodytą skaičiavimo tvarką irgi gaunasi nesąmoningas vidutinis skaičius.
Tai va man visai nepalengvėjo. nemoku paskaičiuoti ir viskas, tiksliau nežinau kaip geriau. Man geriau aišku kad 1,1 negu 2. O kaip geriau bus VMI? gal kas nors dar gali paprotinti?

Laba diena. Pildau pelno mokesčio 2008 m. deklaraciją. Kažin ar gerai mąstau apie vid. sąr. darbuotojų skaičiaus skaičiavimą.
Įmonė pradėjo veikla gruodžio viduryje. Tada priimtas 1 darbuotojas. Paskutinę gruodžio dieną (12 31) priimtas antras darbuotojas. pagal įstątymą ir pastabą, kad jei įmonė dirbo ne visus metus, tai reikia imti paskutinės mėnesio dienos darbuotojų skaičių ir dalinti iš dirbtų mėnesių skaičiaus gaunu, kad 2 dalinti iš 1 lygu 2. Pagal teoriją tai taip. bet gal reikia kaip visi dabar rekomenduoja atsižvelgti į kokius tai protingumo kriterijus ir paskaičiuoti (bei įrašyti deklaracijoje) to vieno mėnesio vidutinį sąrašinįdarbuotojų skaičių. Tai gaučiau 1,1? nes nelogiška rašyti 2. kai vienas tedirbo tik 1 dieną. gal ką galite pasiūlyti. Juk kelios sąrašinės galvos geriau nei viena. Ačiū.

Įdomu kaip mokesčių tikrintojai žiūri į tokį dalyką.
Įmonės direktorius naudojasi savo asmenine mašina įmonės veikloje pagal panaudos sutartį. Visos išlaidos, susijusios su eksploatacija yra traukiamos į sąnaudas 50čia procentų. taip numatyta sutartyje.
Tokiu principu į sąnaudas traukiamas ir CA draudimas. Bet jo kaina yra didelė, nes drausdamas auto savininkas nurodė, kad tą auto vairuos ir jo sūnus, kuris neturi 23 ir tik 1 metus vairavimo stažą (ir įmonėje nedirba). dėl to draudimas pabrango 300 Lt, vadinasi įmonė patirs sąnaudų 150 litų daugiau nei būtų be to sūnaus. Bet jis juk gali tą sūnų įrašyti į draudimą, nes tą 50 proc. kai mašina važnėja ne įmonės ekonominei naudai uždirbti juk gali ir sūnus važinėtis.
Tai va man įdomu ar nesigauna čia kažkokie šakar makar. Ar niekam neužklius tokie dalykai? O ką jei sakykime trauktume 100 proc. tą draudimą, gautisi, kad tas sūnus iš viso negali ta mašina naudotis, nes ji dirba tik įmonėje , o jis ten nedirba.
Gal ką patarsite?

Labai dėkoju už nuorodą. O tai man reikia remtis 2 ir 8 punktais? Ta prasme, kad automobilis pagal panaudą, o savininkas polise nurodytas privatus asmuo?
Ir dar dėl apmokėjimo. Ar galima visą sumą apmokėti iš įmonės sąskaitos, o mėnesio pabaigoje pusę sumos savininkas grąžins įmonei (į sąskaitą ar į kasą įneš? Ar taip galima?