Sveiki,

Įmonės apskaitoje nuo 2010 kabo skola automobilį remontavusiai bendrovei.Buvo apmokėtas tik PVM, o draudimas tiesiogiai pinigus pervedė autoservisui. Ankstesnė buhalterė aiškina, kad skola nebuvo sudengta todėl, kad negavo jokio patvirtinimo apie sumokėjimą. Gavau dabar 2012 patvirtinimą iš autoserviso, kad gavo jie tą sumą iš draudimo.
Tai dabar turiu debetuoti skolą tiekėjui, o kredituoti remonto sąnaudas. Ar kažką ne taip suprantu. Kažkaip susipainiojau,nes skola 2010 ji ir turėjo būti sudengta tuo metu.

AČIŪ Tininga

Labas rytas,

Darbuotojas priimtas 2012 07 02 planuojam atleisti 2012 07 26. DS nurodyta, kad dirba 10 valandu per mėnesį. DU mėnesio 200 Lt.
Kompensacija už nepanaudotas priskaičiuoju 1,92 k.d.
1 d.v vidutinis užmokestis 20 Lt.
Darbuotojo ir standartinio darbo laiko santykis 10/143 - 0,070
Tai kompensacija viso 0,070 x 20 x 8 x 1,92 x 0,7 - 15,05
Tiesiog niekad neskaičiavau koeficiento ir nenoriu apsigauti. Jei galit žvilgtelkit ar teisingai galvoju. AČIŪ

Laba diena,

Sakykit prašau, vakar sudarėme DS nuotolinę. Nuo šiandien pradeda dirbti ir šiandien pranešėm sodrai. Bet sodrai reikejo pateikti vakar t.y. DS sudarymo dieną. Ką patartumėte, ar perrašyti DS šios dienos data nes yra tokia galimybė, ar palikti kaip yra.
Ačiū

Laba. Noriu jūsų nuomonės. 2011 metai nuspręstas automobilį parduoti. Atsirado pirkėjas, kuris sumokėjo avansą. Sutarta, kad sumokėjus likusią sumą automobilis bus jam perašytas. Neiškėliau automobilio į atsargas, iš eksplotacijos neišvedžiau ir skaičiavau jam nusidėvėjimą. Pelno mokesčio atžvilgiu - nelidžiamiems priskyriau. Kol kas situacija tokia, kad nei likusių pinigų nei automobilio įmonė neranda. Ką patartumėte, ar skaičiuoti nusidėvėjimą toliau, ar pervesti tą auto į atsargas. Neaišku kol kas ar mes jį aplamai parduosim ar ne.

Na aš taip pat labai nustebau dėl tokio VMI aiškinimo. Teisiog matydavau, kad tai menkos sumos ir jokio prašymo niekada nepildydavau. Žinau, kad nevisada galima jų konsultacijomis tikėti, bet kažkaip išmušė iš vėžių. Net čia forume paklausiau.

Sveiki,

Noriu paklausti, jei per metus nesusidaro 50 EUR PVM, ar vistiek turiu pildyti prašymą dėl PVM grąžinimo. Nes VMI man dabar aiskina, kad vistiek turejau bandyti, kitap tai bus neleidziami atskaitymai.
Ir dar jei Čekiuose už kelius neišskirtas PVM, tai man dabar reikia bsndyti išskaičiuoti tą PVM, kad į neleidžiamus atskaitymus sudėti.
Ačiū

Laba diena,
Įmonė jau 2 metus dirba nuostolingai ir nuosavas kapitalas jau 2 metai minusinis. Akcininkas supažindintas su situacija. Papildomų įnašų neplanuoja daryti, likviduoti įmonės taip pat, mažinti įstatinį ne išeitis nes nuostoliai per dideli ir taip. Įmonė turi pasiskolą iš akcininko. Akcininkui sutikus manau, kad būtų galima dengti nuostolį paskolos suma ?.
Dar vienas klausimas - likę nepaskirstyti nuostoliai per keliami į kitus metus jei NK sudaro nemažiau nei 1/2 ĮK. Tai mano atveju aš negaliu nuostolių perkelti ar aš kažko nesuprantu?

Ačiū, kad atsiliepėte. Taip, baudos sąskaita buvo kredituota ta pačia suma. Bet skola tiekėjui sumažinta ir pripažinta pajamomis. Blogai,kaip ir sakiau, kad buvęs buhalteris nepasiekiamas. Jokios buhalterinės pažymos nėra. Ką patartumėte, kaip taisyti situaciją. 2007 metais buvo dalis skolos nurašyta pripažystant pajamomis, o 2008 likusi skolos dalis nurašyta. Tiesiog taip palikti nenoriu. Tiesa tai Vokiečių firmai siunčiau raštą bet jis grįžo atgal. Gal jau ir nėra tos įmonės. Tiesiog patarkit ką daryti.

Sveiki,
Noriu pasitarti su jumis.Situacija tokia - buvo 2007 metais prekių pirkimai iš Vokietijos. Po to mūsų įmonės išrašyta Vokiečiams sąskaita įvardinta kaip bauda už pavėluotą prekių gavimą. Vokiečiai ją pasirašė. Ši sąskaita pas mus po to anliuliuota ir išrašyta kreditinė sąskaita ( turinys tas pats bauda už pavėluotą prekių gavimą ). Atsako iš Vokiečių jokio, nepasirašyta ta kreditinė. Apskaitoje šia suma sumažinta skola tiekėjui ir pripažinta netipinėmis pajamomis. Šiaip tai ta suma turėjo būti mažinama prekių savikaina, o ne pajamomis pripažinta. Buvusios buhalterės pakalbinti nėra jokių galimybių. Nesupratu tų sąskaitų rašymo dėl baudos. Kaip jūs patartumėte šią situaciją spręsti.

Labas rytas,
Sakykit kur rodomas PLN nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės nuostolis.

Ačiū Tininga

Labas rytas,

Direktorius vyko į komandiruotę Vokietiją 12 01 06 - 12 01 08, yra skrydžio bilietas pirmyn. Po to nuo 2012 01 09 - 2012 01 23 atostogos. Ir vėl komandiruotė ten pat Vokietija nuo 2012 01 24 - 2012 01 25. Skrydžio atgal bileitas 2012 01 25 yra. Na jis atostogavo kaip suprantu Vokietijoje ar dar kur, ves 12 01 08 negrįžo ir bilieto gryžimo nėra. Kažkaip susimasčiau, ar galiu visas kelionės išlaidas traukti į sąnaudas nes tos atostogos tame tarpe tarp komandiruočių įsipainiojo. Kaip jums atrodo.

Sveiki,
Gal padėsite nes visai susivėliau. Situacija tokia:
Prekių atsargų likutis laikotarpio pradžiai
D2014 - 50000
Nukainotos prekės iki galimo realizavimo vertės
D6131 - 30000
K20149 - 30000
Laikotarpio pradžai prekių atsargų likutis iškeltas į prekių savikainos s-tą
K2014 - 50000
D6000 - 50000

Pardavėm nukainotas prekes už tuos 20000 ir prekių daugiau neliko. Kažkaip susipainiojau uždarinėjant sąstas
Laikotarpio pabaigai
K6000 - 50000
D2014 - 50000
Bet ką daryti su atsargų nuvertėjimo sąnaudų s-ta kur K20149 - 30000. Ir parduotų prekių savikainos 6000 s-toje jokios neparašiau. Kažkaip čia susipainiojau. Padėkite.

Ačiū Loreta, dar gavom invoisą už prekių perpakavimą. Mes ją įsitraukėm į sąnaudas. Po to išrašė mums tai sumai credit notą. Tai tokiu atveju aš ta suma kredituoju sąnaudas. Ar teisingai galvoju.

Laba diena,

Sakykit jei credit note nurodyta kurio invoiso bendra suma mazinama ( nenurodytos konkrečiai prekės ) tai ar turiu viso to invoiso prekiu savikainas perskaičiuoti išdalinant visą credit note sumą visoms to invoiso prekėms, ar galima to ketvirčio, kurį gautas credit notas parduotų prekių savikainą bendrai mažinti.

Ačiū Raini labai. Dar gal ir kvailai pakausiu. Ar perkeliant į IT įvedimo į eksplotacijos aktą irgi rašyti. Ar pasibaigus nuomos laikui kaip suprantu vėl perkelti į prekes skirtas parduoti, o vertė jo jau bus atskaičius 2 metų nusidėvėjimą. Tiesiog nenoriu suklysti.

Vandens filtras. Pagal savikainą tiktų IT. 2 metus nuomosime. Tai ar laikyti kad per 2 metus visiškai nusidėvės iki 1 lt. Ką patartumėte daryti.

Gal kas patarsit. Ačiū

Laba,
Įmonė išnuomavo 2 metams vieną iš savo prekių skirtų perparduoti. Kas mėnesį už nuomą išrašoma s-f. Ar šią prekę reikia iš atsargų perkelti į TT. Prekės savikaina kaip būtų nurašoma. Ar už 2011 metus 50 proc savikainos į sąnaudas, atitinkamai už 2012 metus irgi 50 proc. Bet visgi tą prekę praėjus nuomos laikui grąžins, tai ji vertę kažkokią dar turės. Padėkit prašau kaip tai apskaityti.

Ačiū jums labai

Sveiki,
Situacija tokia. Importuojam prekes iš Lenkijos. Parduodam Lietuvoje. Pasitaikė nekokybiškos prekės ir pirkėjas mums išrašė pretenziją tai pirktų prekių sumai. Mes savo ruožtu išrašėme pretenziją Lenkam. Lenkai mums sutiko kompensuoti šią sumą. Gaunam iš jų Credit note, kur nurodoma, kad 2010 metais pirktom prekėm dėl jų nekokybiškumo užskaito mums 5000 EUR skolos. Prie to pačio dar atsiuntė dvi kompensatas, kurių vienoje nurodo, kad 3000 eur užskaito nuo 2011 metų išrašyto mums invoiso, o kitoje 2000 eur užskaito dėl prekių perpakavimo. Prie viso to dar gaunu invoisą prekių perkavimui už 2000 eur. Susivėliau visai. Kaip man tą jų Credit note apskaityti. Gal padėsit.

Dar nepaminėjau, kad darbas ne įmonėje o namuose. Šiuo metu apskaitą tvarko buhalterinių paslaugų įmonė. Nenumanau kiek jai už tai mokama, bet tikiu, kad tikrai mažiau nei 3500. Dėl tokio atlyginimo ir aš neturiu vilčių susitarti todėl ir klausiu kiek realiai galiu tikėtis ir prašyti.

Dėkoju

Sveiki dar kartelį. Tai visgi dėl kokio užmokesčio tartis. Primenu, kad įmonė statybines paslaugas atliekanti, sezono metu apie 50 žmonių, sąskaitų sakė apie 50 per mėnesį. Gal tas skaičius sąskaitų ir kitas bus.

Sveiki,

Siūlomas darbas statybines paslaugas atliekančioje įmonėje. Sezono metu dirba apie 50 žmonių. Per mėnesį sąskaitų apie 50. Tariantis su darbdaviu kokio užmokesčio prašyti?

Sveiki,

Užsienio tiekėjui išrašėm kreditinę sąskaitą dėl per didelių kainų. Noriu pasitikslinti kreditinės sąskaitos pavadinimas bus credit note. Dėkoju už atsakymą.

Ačiū už atsakymus

Sveiki

Noriu paklausti jūsų. Įmonė pardavė prekės Lenkų firmai. Buvo išrašytos kelios sąskaitos ir dviejuose įsivėlė tokie netikslumai. Pirmoje sąskaitoje buvo išrašyta per didelė prekės kainą. Tai klaidą atitaisysim išrašydami kreditinę sąskaitą. O kitoje sąskaitoje kaina per maža. Reikia išrašyti ta didesne kaina. Kreditinė čia netinka, debetinė irgi. Kaip ištaisyti klaidą. Prekės parduotos 2011 metais, jų perašyti negaliu turiu tik kažkaip koreguoti. Patarkit prašau.

Ačiū už atsakymą.