Ačiū Gita1

Taip, Gita1, aš irgi BAĮ skaičiau, kad veiklą reikia drausti ir supratau, kad tada turėtų būti individuali veikla. VDI konsultantė užtikrintai kalbėjo, kad turi būti verslo liudijimas, bet paklausus kur tai reglamentuota nesugebėjo atsakyti.
Tai jei su buhu savanoriška sutartis tuomet pranešat VMI? O įgaliojimą jam teikti deklaracijas per EDS galima suteikti ar deklaracijas tegul teikia Asociacijos pirmininkas? Jei yra buhas savanoris tai jis ir FA pasirašinėja. Ir dar, pagal savanoriškos veiklos įstatymą, jei tam buhalteriui niekas nieko nemoka ir nekompensuoja - tai sutartis gali būti žodinė. Patarkit niekaip neapsisprendžiam. Nelabai kas nori tą sutartį pasirašinėti.

Nerandu niekur taip pat tokios info. Tipo jei ne narys, tai tada buhas savanoris turi buti su verslo liudijimu.

Sveiki,

Kaip dėl buhalterio dirbančio savanoriškai? Skambinau į VDI ir sako, kad galima tokią civilinę sutartį pasirašyti su buhalteriu jei jis yra asociacijos narys. Jei ne, tuomet, kad sudaryti savanorišką sutartį buhalteris turi turėti VL. Kitu atveju tik DS. Nerandu niekur kur tai būtų išdėstyta. Gal įnešit aiškumo. Ačiū

Sveiki,
Sakykit nuomojant auto is FA - sutartis, isskaiciuojam GPM, deklaruojam ir viskas?
Nereikia FA tureti VL ar IVP?

Ačiū. Ne čia ne autoriniai. Paslaugos pirktos iš FA veikiančių pagal individualios veiklos pažymas.

Ačiū už atsakymus, sąskaitų papildomai jau niekas neišrašys. Man dabar klausimas kaip su PLN deklaravimu. Komercinės veiklos nėra, o pajamos atsiranda. Dar aš galvoju, kad gal ne pajamas kol kas pripažinsiu, o perkelsiu į mokėtinas sumas, nes jei visgi reikėtų grąžinti tą nepanaudotą pinigų likutį. Pasidalinkit savo nuomone. Taip pat noriu paklausti, kokią sąnaudų klasę naudotumėt - už paskaitas lektoriams?

Nėra klaidos, paprasčiausiai tiekėjas išrašė sąskaitą mažesne suma suma nei, kad buvo tam skirta finansavimo. Jei kelčiau į pajamas tai PLN tikriausiai pildyti reikėtų? Ūkinės komercinės veiklos asociacijoje nėra.

Ačiū. Sakykit, o kokią 6 klasės sąskaitą naudotumėt už paskaitas tiekėjas išrašė. Nerandu sąskaitų plane.

Jei liko keli litai tikslinio finansavimo ar kitas sąnaudas bus galima sudengti. Niekas grąžinti neprašo, bet raštiško sprendimo nėra.

Na viduryje metų nenorėjau keisti sąskaitų plano nes dokumentai buvo perduoti ir juose nebuvo sudengtos 2013 metų sąnaudos, kurios deklaruotos agentūrai pagal mokėjimo prašymus (2013 metais ).Projektas pasibaigęs 2013 metais, bet dalis finansavimo dar 2014 metais gauta. Aišku ir dabar galėčiau pakeisti tą planą nuo metų pradžios, bet ar gerai bus nes dotacijoms buvo naudota 352 sąskaita?

Ačiū Gita,
Žinoma vadovo įsakymas bus. Bet jūsų nuomone kaip supratau reikėtų keisti tą sąskaitų planą? Apskaitos kompanija taip vedė, o dabar man problema uždaryti 6 klases. Planavau keisti sąskaitų planą nuo 2015 metų, bet negaliu naudojant tokį sąskaitų planą tinkamai uždaryti 2014 metus.

Sakykit prašau, ar metų gale galiu keisti sąskaitų planą į rekomenduojamą viešosioms įstaigoms. Nes buvo UAB sąskaitų planas. Parama buvo apskaityta 350 sąskaitoje. Dabar uždarinėjant 6 klases kažkaip neišeina pajamų - sąnaudų suvestinės sąskaitos 350 naudoti. Patarkit ką daryti. Ačiū

Sakykit prašau, ar 2015 metais dar galėsiu tikslinti 2010 metų PLN. Pastebėjom klaidą, bet norisi labiau pasigilinti.

Laba diena,

Noriu paklausti, ar galima surašyti sutartį, kad Asociacijos apskaitą tvarkys revizorius. VMI reikia irgi pranešti tikriausiai. Ar iš vis tiktų su buhalteriu pasirašyti neatlygintinos veiklos sutartį?

2009 metais įmonė skolą perkėlė į abejotinas skolas, nes visų reikalingų įrodymų ją nurašyti nesurinko. Tais mačiais metais finansinėje apskaitoje buvo pripažintos abejotinų skolų sąnaudos. 2009 metų PLN parodė 8 laukelyje neleidžiamus atskaitymus. Dabar atgavome dalį skolos. Kaip finansinėje apskaitoje turėtų tai atspindėti. Ar mažinti sąnaudas? O PLN kur tą sumą parodyti?

Sveiki,

Kaip metų gale uždaryti 6 klasę, kai dotacijos susijusios su pajamomis skirtos patirtoms sąnaudoms kompensuoti bus gautos tik sekančiais metais. Ar būtų teisinga K6 ir D2 ( gautina ). Neaišku ar visos tos apmokėtos išlaidos bus pripažintos tinkamomis ir kompensuotos.

Ačiū

Ačiū Gita

Sveiki,

Norėjau jūsų pasiteirauti. Asociacija planuoja reikalui esant išsinuomoti auto panaudos būdu. Darbuotojų asociacijoje nėra. Bus patvirtintos aišku kuro normos. Mažai to auto ir reikės, bet visgi kartais prisireiks. Tai čia ko gero atsiras asociacijai taršos mokestis? Gal iš savo praktikos galit pasakyti ar dar kokių nors dokumentų be sutarties, kuro normų, įsakymo ar reikia?
Ačiū

Aciu Alina,

Tai tas 14 k.d atostogu jis uzsidirbo tuomet kai dirbo 4 val ir jam papildomo koeficiento skaiciuoti nereikia. O dabar nors jis ir dirba 8 val skaiciuoti reikia 1 darbo valandos DU, o ne 1 darbo dienos. Matau, kad jau buvo paskaiciuota 1 darbo dienos DU ir paskaiciuota uz dienas, kurias atostogaus dabar. Tai turim perskaiciuoti manau?

Sakykit prašau, darbuotojas dirba nuo 2013 06 mėn. Eina dabar 14 kd atostogų. Nuo 2013 06 iki 2013 12 dirbo 4 val per dieną, o nuo 2014 01 01 8 val per dieną. Ar rekia jam papildomą koeficientą skaičiuoti? Aš sakyčiau, kad taip, bet kolegė tvirtina, kad nereikia, pataria skaičiuoti 1 d.d. vid DU ir viskas. Kokia jūsų nuomonė?

Sveiki,

Sakykit, kaip uždarote sąnaudų klases pasibaigus metams jei negautas patvirtinimas iš agentūros, kad tai tinkamos sanaudos ( projektas finansuojamas ES lėšomis ). Jei kredituočiau sąnaudas ir debetuočiau nebaigtas vykdyti sutartis, o sekančiais metais vėl iš nebaigtų vykdyti sutarčių persikelčiau į sąnaudas ar teisinga būtų. Gal jūs dar kitaip elgiatės. Lauksiu atsakymo. Ačiū

Sveiki,

Sakykit ar asociacijom veikia AB įstatymo 59 str. Yra nekompensuotų sąnaudų ir balanse nuosavas kapitalas minusinis.

Laba,

Noriu pakalusti jūsų. Susidariusį nuostolį ( ankstesnių metų ) norim sudengti su lėšomis kito finansavimo. Per kiek laiko toks sprendimas turi būti priimtas? Girdėjau, kad per 10 mėn nuo ataskaitinių metų galo, bet nerandu tokios info ar tikrai.
Ir dar kompensuojant sąnaudas kito finansavimo lėšomis ar kiekvieną kartą spendimas rašomas ar vieną jį pasitvirtinti?

Sakykit ar teisingai galvoju. Pardavem prekes, sąskaitoje nurodom kainą be nuolaidos ir kitoje eilutėje prekubinę nuolaidą. Tarkim prekės kaina 100 litų, nuolaida 10 litų PVM 18,90, Viso 108,9.
D2411 - 108,9
K500 - 100
Kontrarinė 509 - 10
K4484 - 18,9.
Kolegė visai tos nuolaidos neregistruoja. Kaip būtų teisinga?

Sveiki,
Dar noriu jūsų nuomonę išgirsti. Iš dotacijų susijusių su pajamomis buvo kompensuota sąnaudų 2 litais daugiau nei deklaruota suma pagal MP. Ten vienoje sąskaitoje tie 2 litai ankstesnio laikotarpio skola bet tai neprojekto sąnaudos ir jos deklaruotos agentūrai nebuvo. Dabar kredituoju tais 2 litais dotacijas, o debetuoti sąnaudas tikriausiai reikėtų, bet tos sąnaudos praeitų metų. Kokia jūsų nuomonė. Ačiū

Taip saskaitų planas irgi naudotas ne rekomenduojamas, o pvz bankas 271, o ne 231. Na bet čia jau yra kaip yra. Kaip man dabar tas nekompensuotas išlaidas, kurias uždarant 6 klases perkėlė į 3421 koresponduoti, nes atstatant trūkstamas lėšas projektinėje saskaitoje mažinu banko einamąją sąskaitą, o ten parama, narių mok. Turėčiau mažinti ir 3512. Jei metų galui nebūdavo gautas finansavimas pagal MP jie visada 6 klasės sumas perkeldavo į 3421, o sekančiais metais gavus finansavimą debetuodavo dotacijas ir kredituodavo 3421. Kaip dabar elgtis, pasimečiau visiškai. Pagelbėkit, ačiū

Labas rytas,

Ačiū Gita 1, kad atsiliepėt. Projekto apskaitą vedė apskaitos kompanija, 2013 12 pasibaigė projektas. Ten dėl kažkokių priežasčių buvo suvėluota su 3 paskutiniais mokėjimo prašymais ir dėl to nesudengtos lėšos apskaitoje iki galo. Metų gale visos 6 klasės sąskaitos, kurios dar nebuvo sudengtos, uždarytos perkeliant likučius į 3421. Dabar pradedu dirbti ir turiu susitvarkyti iki galo be to man čia nauja, niekados nevedžiau tokios apskaitos.
Ta dalis DU buvo išmokėta darbuotojui iš projektinės s-tos. 6114 aišku nedengta ta suma mokėjimo prašymais ir metų galui kaip ir minėjau atsidūrė 3421. Nebuvo iškelta iš projekto sąnaudų. Todėl dabar man ir neaišku ką daryti. Kokia jūsų nuomonė

Sveiki,

Vykdant projektą iš ES lėšų buvo keliasdešimt litų, kurių agentūra nepripažino tinkamomis ir nekompensavo. Ten yra su darbo santykiais ir kitos tiesioginės projekto lėšos nekompensuotos. Dėl to trūksta tų išmokėtų pinigėlių projektinėje sąskaitoje, kad būtų pilnai atsiskaityta su partneriu ( projektas buvo vykdomas kartu su partneriu ). Tas sumas agentūra liepė pervesti į savo projektinę sąskaitą iš kitų lėšų. Tai mes dabar surašom visas tas nekompensuotas sumas, tvirtinam ir surašom sprendimą kompensuoti iš kitos asociacijos sąskaitos. Toje kitoje atsiskaitomojoje sąskaitoje paramos lėšos ir narių mokesčiai. Ir dabar čia pasimečiau. Atrodo aišku, kad vieną pinigų sąskaitą kredituotu, o kitą debetuoju. Bet kaip su paramos lėšomis, jei tos nekompensuotos sąnaudos stovėtų 6 klasėje tai kompensuotūsi su paramos lėšomis, o dabar jų neliečiu. Prašau gal jūs Gita 1 man padėsit.

Tai tuos kelis centus dabar palieku kaboti 352 sąskaitoje. O toliau ką daryti į agentūrą reikia kreiptis ar kaip. Ar laukti kol jie patys tą auditą nuspręs daryti.