Kaip atgaline data perskaičiuoti (nebuvo įtrauktas vienas mokėjimo pavedimas) VALIUTINĖS SKOLOS pasikeitimą dėl USD kurso kitimo?

Mulate, labai tau ačiū

Sveiki. Gal kas turi trišalį skolos sudengimo (užskaitymo) aktą?
Būčiau dėkinga, jei įmestumėt pvz.

Sveiki. Noriu jūsų paklausti.
Gavome invoice USD, bet direktorius per klaidą sumokėjo litais. Ar galima taip atsiskaityti?
Ir dar panaši situacija-per klaidą buvo išrašyta mums sąskaita už transportą (litais), mes ją apmokėjome (litais), o apsižiūrėjus, sąskaita buvo perrašyta kitai kompanijai (eurais), kuri mums rašo invoice USD. Mes norime pasirašyti trišalę užskaitą, bet ar galima dengti skolą USD litais,kuriuos mes sumokėjome transporto kompanijai ir jei taip, kokiu kursu?
Tikiuosi suprantamai parašiau...

Sveiki. Noriu užduoti tokį klausimėlį. Direktorius pervedė vadybininkui į Rusiją (komandiruotės metu) pinigus, bet ant prašymo pervesti pinigus yra tik jo vardas ir pavardė, o ne firmos pavadinimas. Ar galiu tuos pinigus nurašyti iš įmonės kasos (buvo įnešti grynieji pinigai)? Ir dar siuntė litus, o vadybininkas gavo dolerius. Ar reikia paskaičiuot valiutos skirtumą tarp išvykimo į komandiruotę ir pinigų siuntimo dienos kursų?

Ačiū, Laura. Pirmą kartą iš Rusijos kvitus pajamuoju, tai lietuviškom raidėm kvailai pavadinimai atrodo...

Tai taip ir darau. Šį kartą pamiršau uždėti varnelę ir nepatikrinau, tai dėl vieno lito turėjau antrą kartą į Sodrą važiuoti. Nejau nėra kito varianto ir teks dabar visą gyvenimą pradinį metinį likutį (automatiškai ir ketvirčio pr)ranka įvedinėti ???

O tai avanso apyskaitoje rašot įmonės pavadinimą pvz. Moskovskaja kompanija ar tik "Komandiruotės išlaidos - kuras"?

Sveiki. Kaip jūs traukiate komandiruotės metu pirktą kurą? Rašot kiekvinam kvitui įmonės pavadinimus ar tik pvz. "Komandiruotės išlaidos" ir kvitų Nr.?

Sveiki. Ką daryti, kad pradinį Sodros skolos likutį gerai įkeltų? Pas mane 3484,51, bet į 4 formą įkelia 3484, o turi būti litu daugiau. Jau atsibodo kiekvieną kartą taisyti

Jo, gal ir neteisingai išsireiškiau. Jei mokestinis nuostolis už 2002 m. 1000 lt, o finansinis 1200, tai iš ataskaitinio 2006 m pelno (1000 Lt) dengiamas 1000, o tie 200 taip ir "kaba" apskaitoje?

Ačiū, Loreta. Dar noriu pasitikslinti. Nuostoliai dengiami pagal pateiktas deklaracijas? T.Y. iš pelno dengiamas tik deklaruotas, o ne apskaičiuotas grynasis nuostolis?

Sveiki. Nuo kada buvo galima teikti deklaraciją 0475D (kalbu apie pačią pirmą)?

Gal kas galėtų parašyti kokios turėtų būti korespondencijos perkant vekselį? Vekselio suma - 40 000, išperkamoji vertė 39 000. Ar iškart prisikaityt diskontą:

D27 - 39 000
D630 - 1000
K 4413 - 40 000?

Ar kai mokėsim palūkanas (diskontą) tik tada diskontus prisiskaityt?

D630 - 1000
K27 - 1000?

Eglute, darbuotojo kortelėje pažymėta, kad jis atskaitingas.

Vedant dienpinigius per kasa-gauti mokėjimo dokumentai, neleidžia atskaitingo asmens pasirinkti...

Sveiki. Kaip priskaityti ir išmokėti darbuotojui neapmokestinamus dienpinigius?

Man su naujų prekių įvedimu kažkaip nepavyko...

Kai mūsų įmonė pardavinėjo lengvąjį auto (Lietuvoje), tai man VMI paaiškino-jei pirkot be PVM, tai ir parduodat be PVM tik pastabose reikia įrašyti PVM įst. 33 str.

Kaip tiksliai susivesti importą, kai prekių tiekėjas ir transporto paslaugas teikianti įmonė yra du skirtingi tiekėjai, bet prekių savikaina gaunama bendra? Kaip bedarau, man tai į PVM registrą traukia, tai transporto tiekėjo skolos nerodo...

Trumpas klausimukas. Ar registruojate gautas PVM s-f, kai prekėms ar paslaugoms taikomas 0 proc. PVM tarifas?

O kaip atsispausdinti mėnesio kasos knygą su datom? Kodėl pas mane blankai suvesti SSS 0001, o rašo tik 1 (be serijos)

Ir dar, o naujas prekes galima neišeinant iš pajamavimo susivesti? Bandžiau kaip naują tiekėją, bet nepavyko...

Sveiki. Gal kas turi pretenzijos pvz? Būčiau labai dekinga...

Girele, o tai kaip pasidengs pirkėjų skolos (parduosi tiekėjui, o apmokės atskaitingas)???

Tai reikia darbuotojus susivesti kaip klientus (kitaip neduoda fin.oeracijose koreguoti)?

Bet juk turėtų būti koks raštiškas paaiškinimas dėl ko jie mums sumokės tuos 500 eurų??? Be to kažkoks "tipo" skolos užskaitos dokumentas turėtų būti...
O kokios būtų sąskaitų korespondencijos?

D271 - 300
K52...-300

D443 - 200
K 52...-200 ?


O jei išrašytume kreditinį dokumentą, tai reikėtų tikslinti importo PVM? Ar tuomet reikėtų kažkokių eksporto dokumentų ar galima būtų remtis tik kainų tikslinimu?

Liduse rašė, kad pajamuojant prekes galima naują tiekėją įsivesti, bet man klientų kortelėje to neleidžia daryti (yra tik filtras ir baigti). Ką ne taip darau ir kokioje versijoje tai galima daryti?

Ir dar. Įmonėje į kurią eisiu dirbti rašo PPK ranka, tai juos vistiek turiu įsivesti į programą, nes nebus pirkėjo parašų (turi būti darbuotojo parašas...) Ką tokiu atveju daryti?

Tai gal surašyti aktą, kad prekės bokuotos, bet nebus grąžinamos, o tiekėjas sutinka sumokėti mūsų nuostolį už negautą pelną ir tada iš 500 eurų (baudos) 200 užskaityti skolą, o 300 traukti į pajamas ir jas apmokestinti? Ar toks galimas variantas?

O ką reikėtų daryti, jei jie perrašytų invoice mažesne 500 eurų suma (sumažintų prekių kainas)? Kaip su muitine ir importo PVM?

Rolf, visiškai sutinku. Kad atlikti vieną operaciją su Būtėnt reikia mažiausiai penkis veiksmus atlikti. PVZ. Pajamuoji sąskaitą-jei naujas klientas, tai turi išeiti ir jį įsivesti žinynuose, nėra prekės-taip pat, nėra operacijos irgi. O apmokėjimai? Nu kažkokia nesąmonė. Jei per kasą sumokėjo ar atsiskaitė, tai su ar KIO neaišku kokia numeracija...Ai...

Vargstu ir niekas nepadeda

Rolf, bent jau tu pasakyk kaip susivesti PPK (tipo F-10), kad juos spausdintų ir ar tai įmanoma su Būtent mini

Manau, kad Būtenta turėtų susirūpinti dėl savo klientų, nes kaip supratau mažai kas išmano ar dirba jų siūloma programa