Negi mirsiu išdžiūvusiom nuo atsakymo laukimo akim??. Padėkit prašau

Jūs nežiūrėkit į mano davolną avatarą, padėkit kas tais.

2009 01 01 sudaromas pirmą kartą rezervas
D 3422 16 000
K 4466 16 000
Klausimas ši suma eina į NKPA 8 eil? ar
2009 12 31 d.perskaičiavus rezervą įvyko pokytis iki 2009 m sudarytiems rezervams padidėjo rezervas reg.pokytis
D3422 400
K4466 400
Ar ši nauja suma 16 400 eina į NKPA 8 eil.

Dar reversuojasi 3422 sąsk (rezervai sudaryti iki 2009 m) išleidus 2009 m. už 2008 m.atostogų
K3422 4000
D 4466 4000
Dabar jau sąskaitoje 2009 12 31 po reverso likutis sąskaitoje 3422 sudaro 12400 Lt
tai tada šitas likutis reversuotas kokioj eilutėj.

Nu nieko nebesuprantu, padėkit plyyyyz

Artai, į kokią eil. NKPA į 8 eil D3422 tie suknisti atostogų kaupimai už 2008 m, kurie buvo paskaičiuoti 2009 01 01 pirmą kartą, po to jie kito kai persiskaičiavo 2009 12 31 (tik tai daliai už 2008 ir ankstesnius) dienai.Tai kurį kaupinį įrašyt ar 2009 01 01 dienai, ar su pokyčiu būtent tiems kaupiniams neliečiant 2009 m.Ir kaip bus kai reversuosis 2010 m. tas suknistas kaupinys, vėl tada koreguosis 8 eil?
Baigiu nupušt aš su tais kaupiniais.

Į kokias eilutes rašosi:
2007 m. nuostolis
2009 esminės klaidos taisymas retrospektyviai 2008 metai taisosi
2009 nepripažintas ankstesnių m. nuostolis

Prašau padėkit: yra sudaryti atostogų rezervai pirmą kartą D3422 K4466, tas 3422 yra Pelno nuost atask nepripažintas ankstesniųjų metų nuostolis (neišnaudotos atostogos už 2007 2008 m) tai tą sumą parodau NKPA 8 eil.O kaip vaikšto balanse?
Sakykim ankstesniais metais buvo 1000 nuostolis (pripažintas)
2009 atsirado dar nepripažintas ankstesnių m nuostolis 100 Lt
Atask.m. nuostolis 500 Lt
Nepaskirstytas nuostolis???? 1600 ???
Klausimas :ar ši suma vistiek rodoma ankstesnių metų nuostolyje nors ji ir yra NEPRIPAŽINTAS nuostolis?

Sakykit prašom sąsk plane naudoju tik 342 ankst m. nepaskirstytas pelnas (nuostolis) Ar galiu pirįmo karto rezervus fiksuot D342 K 4466, ar sukurti atskirą sąsk 3422 Peln nuost atask NEPRIPAŽINTAS ankst m peln.nuost? Ir jau tadu fiksuot D3422 K 4466, ar čia dėl beletristikos teisingiau būtų ar visgi teisingiau?

Ačiū Raini, tai jau tikrai, kad nepulsių ir žemai nesilankstysiu sutartim mosuodama . Ir dar komentarus su instrukcijom pridėtus

Moka tvarkingių tvarkingiausiai. S.F. jam išrašėm. Pardavimo PVM sumokėjom. Tik aš nenorėjau forminti jokių ten išsimokėjimų, finansinių nuomų ar lizingų, klientas pasakė sutariam taip, kad per laiką padengsiu i psio. Nu va sutartį sutarta, tik galvoju, ar neprikibs dėl menamų palūkanų ???? Kol kas įforminau kaip normalų pardavimą, nu ir tipo laukiu apmokėjimo, į kontroliuotinas nekeliu.

Sakykit prašom, su klientu pasirašėm sutartį, kurioje matosi, kad už brangų aparatą bus mokama dalimis kas mėnesį. pradėjo mokėti 2009 11 men, 12 men dalis, o išmokės 2010 10 mėn. gal čia kokia super druper korespondenciją taikyt? O neprikibs VMI, kodėl palūkanų kokių netaikau?

Sakykit prašom, su klientu pasirašėm sutartį, kurioje matosi, kad už brangų aparatą bus mokama dalimis kas mėnesį. pradėjo mokėti 2009 11 men, 12 men dalis, o išmokės 2010 10 mėn. gal čia kokia super druper korespondenciją taikyt? O neprikibs VMI, kodėl palūkanų kokių netaikau?

Ot politika, apleidžia įmonę, po to bac, sutvarkyk girdi už metus, nu fein. Ir 1000 vienu kartu oho pinigai atrodo...

O jei tai yra 2008 06 men deklaracijoje, ar man tikslinti naujame blanke? Ar senojoje versijoje?

O jei aš ateitį vis deklaruočiau mokėtino nu į didžiąją pusę kol susilyginsiu programinius duomenis su VMI.?

Gal apsimesti asile, ir įbirbinti tuos 2 Lt kaip sakot dėl apvalinimo . Tai tadu... vistiek neišmanau. Kaip čia susisukus?

Ne aš tris metus persidėjau, ir va gavosi, kad pas mane pradeklaruota VMI mažiau ant 2 Lt. Dabar noriu padidinti deklaruotiną PVM 2 Lt. Va ir pasimečiau, nu K 4484, o D niekaip nesumąstau

Padėkit prašom, derinant su VMI PVM pas VMI didesnė permoka ant 2 Lt. Man reikia padidinti deklaruotiną PVM ant 2 Lt, Tai
D ?
K 4484 2 Lt

O kas debete.

Nu rankas kojas bučiuoju už atsakymą. Nu susimėčiau su tuo koregavimu. Pamaniau antra klasė, gal nepalikt likučio kredite, koreguot. Nu daba jau baigiu darbą su ulybonu.

Sakykit prašom, ar kontrarinės sąskaitos likutį reikia laikotarpio t.y. metų pab. uždaryti perkeliant jį į sintetinę sąsk. Čia su nurašymu abejotinų skolų
Priskaičiavus: D 6117
K 2419 (-)

Kol neparėjo galutinis dok, kad bankrutavusi įmonė tikrai nebeturi IMT ir nebepadengs mum nei grašio, tol neuždarinėt ir palikt? O sudarant balansą tik matematiškai sudėt D 2411 su K 2419(-) ? Ar visgi koreguot uždarant kontrarinę į sintetinę.
Šiaip kontrarinė yra lik ir analitinė sintetinei 2411, bet 2 kl ar palikt likutį K

Aišku prie bendrų, prie ko mokesčiai? Stojimo mokestis kitaip tariant stojimo išlaidos (sąnaudos) vat ir priskiriat , 611xx bendros. O kas pas jus sąskaitoj kitos mokesčių sąnaudos? manau ten mokestinės išlaidos

Atsakymas toks: tokių sąnaudų patyrimas ir registravimas apskaitoje-yra labiau susijęs su laiko tėkme, nei fiksuotu paslaugų gavimo faktu. Dažniausiai prie būsimų laik.sąnaudų priskiriama draudimas, leidinių prenumerata, nuoma. T.y. nežiūrint į tai jog gaunat s.f. fiksuotai sumai, jei sąnaudas patirsit laikui bėgant, tuomet ir priskiriat būs.l.sąn.

Bet už dirbtą sumokate, ir už papildomai paskirtą taipogi, arba už dirbtą dvigubai, ir neskiriate papildomos (apmokate už tas dienas vidutiniu d.užm.) Gal geriau švilpinkit kuro čekiuką šiukšlinėn.

Nu Caps Lock tai žinau ir Shift žinau.. tai naudojuosi, bet tame nešiojamame, bymst vieną dieną ir otia didžiosiom.

O kokiom akim bepažiūrėt compan, kad dingo su visam evakavosi DIDŽIOSIOS raidės. Namie nešiojamas, matyt benešiojant pasimetė didžiosios. Ar jau pridavinėt išmanantiem?

Sakykit prašom jei nusimušė programa. Vienas modulis su kitu suėjo, ir aš pridaviau 2008 FA. tada 2009 pertikrinau dok., pajudinau programoj kai kurias s.f. ir pasikeitė savikaina medžiagų. Dabar sumažėjo prekių skirtų perparduot suma o padidėjo savikaina, ar tai skaitoma kaip apskaitos klaida ir yra neleidžiami atskaitymai? PLN 204 aš patikslinau ant tos sumos nusiunčiau dar 2009 metais, įtraukiau į leidžiamus. Klaida esminė, tai man darant 2009 FA lyginamojoj info pateikti gerus duomenis 2008m eiluteje. O darant 2009 PLN 204 bus neleidžiami? Plyyyyyyyzzzzzz help kas galit.

Pele pelyte, nurašymo aktas yra daromas vienas už mėnesį, aišku galima ir po vieną kas kvituką (absurdas). Jei jau taip tiksliai, tai pasiimkit paskutinės dienos užpylimą ir palikit jo dalį ta kaina likučiuose kitką nurašykit po kibieni.
Jei pildot keliones lapus, vadovaukitės juose protingumo principu, jei pilta 10 Ltr, tai nenurašykite 80 Ltr tą dieną.

Sakykit prašom jei nusimušė programa, ir vienas modulis su kitu nesuėjo, o aš pridaviau 2008 FA. tada 2009 pertikrinau dok., pajudinau programoj kai kurias s.f. ir pasikeitė savikaina medžiagų. Dabar sumažėjo prekių skirtų perparduot suma o padidėjo savikaina, ar tai skaitoma kaip apskaitos klaida ir yra neleidžiami atskaitymai? PLN 204 aš patikslinau ant tos sumos nusiunčiau dar 2009 metais, įtraukiau į leidžiamus. Klaida esminė, tai man darant 2009 FA lyginamojoj info pateikti gerus duomenis 2008m eiluteje. O darant 2009 PLN 204 bus neleidžiami? Plyyyyyyyzzzzzz help kas galit.

Sakykit prašom, va banko valiutos konvertavimą traukdavau į 636, o paskaičiau, kad reikia į 611XX, klaidos neesminės, tai taisyti perspektyviai? O aiškinamąjame rašte aiškinti, kad tai , kaip čia pasakius (net ne klaidos) o apskaitinių įvertinimų pasikeitimas ?
Ir dar atvežimą traukdavau į 611XX , o dabar dedu prie savikainos, taip teisingiau pelno mok atžvilgiu, ar aiškintis aiškinamąjame rašte?

Tai atsidarius programą juk rikiuojasi kuras su gavimo datom, ir nusirašinėkit į sveikatą, pagal anksčiausiai piltą. Ar jūs klausiate dėl kvitukų už kuriuos už mėnesį išrašoma s.f. tai jie ir stovės visi pvz 03 31 d. kai gausit s.f., o kvitukus nurašykit pagal datas anksčiau.O sąskaitinį kurą nurašykit vėliausiai. Juk nurašymo akte vistiek stovės data 03 31.

ta a aip , dukryte ....