Nepavyko ir išmetus, pasiskambinau į Rivilę, jie pasakė laikinai pakeisti datą, kad atseit tas darbuotojas dirbo 2016-01, tada susitvarkiau 2016.01 periodą ir vėl atsikeičiau jo darbo pradžią kaip buvo...

Pris/Ats skirtuke užsidėjus2016.01 ir nuskaičius, nėra jokio įrašo, tuščia.

Žinokit, taip ir padariau, 2016.01 prie jo rodo požymį, kad nedirba, bet prie At. grafos rodos raidelę K. Pažymėjau varneles ir spaudžiau paskaičiuoti/perkelti - visiškai nieko naujo neįvyksta, K tebėra (gal dėl to kad nedirba tuo periodu). Jau net nebežinau ką daryti...

žodžiu, prisidirbau. Vedžiau per algos dokumentus ir suklydau, man reikėjo 2016.05, o aš įvedžiau 2016.01. Pakoregavau į 2016.05, tada man nebeleidžia išsaugoti, rašo: pirmiausia perkelkite informaciją už 2016.01. Einu į 2016.01. tą mėnesį jis dar nedirbo, tai kaip ir kur man perkelti?

Sveiki, kaip rivilėje įvesti vienkartinį atskaitymą iš darbuotojo algos?

Sveiki, įmonėje darbuotojai dirba pagal slenkantį grafiką, d.s. nurodyta "Taikoma suminė darbo laiko apskaita, per nustatytą apskaitinį laikotarpį darbo laikas neviršija darbo laiko, nustatyto dirbantiems pagal 5 darbo dienų bei 40 val. darbo savaitę". Iškilo toks klausimas: ką rašyti darbo laiko apsk. žiniaraštyje prie "nustatyta darbo laiko val. per mėn?" Ar kiek pagal sudarytą grafiką numatoma ar kiek yra dirbantiems 8 d. val., esant 5 d.d. savaitei?

Ačiū, liuks , nebūčiau net pagalvojusi, kad ten galima paspausti ir pasirinkti D ar K.

Dariau per deb/kred operacijas. Sąskaitas susidėliojau, viskas gerai gavosi. Tik abiejų pirkėjų kortelėse sumas į kredito puse sukėlė. Vieno pirkėjo kortelėje skola užsidarė, o kito- susidvigubino. Bandžiau visokius operacijos tipus rinktis (ir sudengimas, ir debitor. operac ir kreditor op), visada kelia į kredito pusę. Kaip sutvarkyti, kad ir klientas susitvarkytų

Sveiki, įmonė sąskaitas išrašė vienam pirkėjui ( užregistruota D2411), o apmokėjimai už tą sąskaitą yra suvesti ant kito asmens (užregistruota K 444). Kaip rivilėje man juos sudengti, kad ir klientai susidengtų ir 444 bei 2411 užsidarytų?

Sakykite, kur rivilėje rasti np sd formą. Biletenį įvedžiau per algos dokumentus.

Na, irgi ne, praplatinau langelį, ta pati N...

Na ne, atspaudinus vis tiek N, o ne NA

Kaip padaryti naują žymėjimą tabelyje, kad būtų galima nemokamas atostogas pažymėti? Aš ėjau per alga- dienos ir kūriau naują. Bet kur kodas man vieną simbolį tik leidžia rašyti, o nemokamos atostog juk turi būti NA. Kad ir prie sutartinio žymėjimo ir parašiau NA, man į tabelį vis tiek atkelia N.

Ačiū, dabar viskas ok.

Kas gali būti, kad per personalo operacijas darant kasmetinių atostogų įrašą, meta, kad klaidinga formulė. Formulė pas mane tokia (radau forume): IIF(mjw_metai10 and mjw_metai=16 and mjw_metai=21 and mjw_metai=26 and mjw_metai.
Jeigu priėmime nurodau ne formulę, o 28 k. d, tai viskas ok, bet aš manau,kad formulę geriau nurodyti.

Dėkui, pasiskaitinėsiu.

Sveiki, jau buvau anksčiau klausus, bet taip ir nebepabaigiau aiškintis Kodėl Personalas - atostogų liuiai - nerodo kiek darbuotojas turi sukaupęs atostogų? Esu įvedus sutarties pradžią, priėmimo datą ir atostogų formulę, tačiau vis tiek rodo nulius.

Visi neaiškūs debitoriai - fiziniai asmenys, suderinimo aktų nėra.

Kaip manote?

dėkui

Su nuliu, kažko dar nedadariau?

Ačiū. Dar noriu paklausti, kodėl tabelyje, tiems kurie pas mane dirba po 4 val, prie kiekvienos dienos rodos po nulį val, nors kur faktiškai dirbta, tai įsikelia 89 val. Kalendoriuje susižymėjau, kurios dienos dirbamos, kurios poilsio..

Sveiki, nuo mėnesio pražios darbuotojui pasikeitė darbo valandos ir atlyginimas. Atlyginimą reikia naujai įvesti per kintamuosius, ar koreguoti jau įvestą? Taip pat ir kalendorių?

Sveiki, ar telefono garantija įeina į telefono įsigijimo savikainą?

Sveiki,
įmonė atlieka statybos darbus. Pagal atliktų darbų aktus, išrašom sąskaitas faktūras. Būna, kad tai pačiai įmonei per mėnesį būna keli aktai ir kelios sąskaitos. Sakykite ar kiekvienai sąskaitai turi būti surašomas atskiras sunaudotų medžiagų nurašymo aktas? Ar galima, tarkime, mėnesio gale padaryti vieną bendrą nurašymo aktą, pagal kelias sąskaitas faktūras?

Sveiki,
kaip manote ar pirkėjų skolas galima nurašyti į neleidžiamus? Situacija tokia: buhalterija perimta iš kitos buhalterijos, pirkėjų skolose stovi senos skolos. Direktorius pasikeitęs, sako dabar jokių skolų nėra, o iš anksčiau nieko nežino iš kur jos atsirado , gal pardavimų nebuvo, gal ppk niekas nepaėmė (labiausiai ir tikėtina ši situacija)..žodžiu niekas nieko nežino. Dabar įmonę reikia atiduoti bankroto administratoriui.

Sveiki,
o ar reikia pildyti kasos knygą jeigu tą mėn. jokių operacijų nebuvo? PVZ, pas mus 2015 m. kasa nusinulino, o 2016 m. jokių kasos dokumentų nebuvo. Dabar VMI mus tikrina ir prašo kasos knygos, kažin ar reikia man ją kiekvieną mėn. atspausdint su nuliais?

Man reikia ne darbuotojų, o įmonės buveinės savivaldybės kodą pakeisti.

Sveiki, kur rivilėje pasikeisti savivaldybės kodą, kurį perkelia į FRO572?
Ir dar kažin kaip dabar bus su sąskaitų registrų perdavimu ISAF, spalio visus pirkimus ir pardavimus vedžiau įprastai, nenurodžiau niekur jokių PVM kodų iš klasifikatoriaus. Kaip supratau, kad tiekėjų/pirkėjų kortelėse reikia atlikti pakeitimus. Kaži kokia dabar geriausia išeitis būtų?

Kaip padaryti išankstinio mokėjimo 444 sudengimą su sąskaita (2411). Einu per įplaukas, pasirenku sudengimų sąsk. 278, tipas - sudengimas, ir kaip nusifiltruoju dokumentus,man reikia daryti naują įrašą ar jau ten matomus koreguti?