Skaičiuoju algas už 07 mėn. Kam buvo MMA, per kintamuosius padariau naują įrašą, kad 380 Eur. Dabar paskaičiuoju ir o mistika kažkokia, priskaičiuoja ne 380, 0 400 Eur. Ir kas įdomiausia,kad tiems kam buvo ne MMA, nieko nekeičiau nuo buvusios buhalterės palikimo, o programa paėmė ir paskaičiavo daugiau nei yra nurodyta apie 40 Eur. Iš kur ima tuos skaičius nieko nesuprantu, nes ant šio darbuotojo įvesta gera reišmė, kai pasižiūriu per koregavimą Nuo ko man pradėti žiūrėti koėl taip skaičiuoja?

Vedu tėvystės atostogas (1mėn. gimus vaikui) per algos dokumentus, kokį tipą pasirinkti? Tokio kaip tėv.atostog. nėra, gal galima rinktis "Kiti dokumentai", tik jų yra trys "Kiti dok1, Kiti dok 2 ir 3" Kažin ar skiriasi jie? Ir tuo pačiu sekančiam kartui paklausiu kokį tipą reiktų rinktis įvedant nemokamas atostogas? Dėl nemokamų, juk tik 14 d. įeina į stažą atostogomos skaičiuoti. O jeigu išeitų daugiau nei 14 k.d, programa pati pasiskaičiuoja kiek įeina ir kiek neįeina ar kas virš 14 d. reiktų kažkaip kitaip vesti?

Nu ir kvaila esu , pasižiūrėjau į kito darbuotojo kortelę, ten ir rodė jau priskaičiuotą atlyginimą, o aš pamaniau, kad kuriant naują jau reikia ten įvesti.
Gerai, kad sugalvojau čia parašyti, o tai dar neaišku kiek laiko būčiau sugaišus ir ką primasčius ...

Labai prašau pagalbos, nes jau turbūt kažką pridirbau :(. Per alga darbuotojai aprašinėju naują darbuotoją, įdarbintas nuo liepos 13.d. Susivedžiau informaciją, per padalinius priskaitymus, per geltoną ir žalią mygtuką priskaitymus, kintamuosius. O kur yra Prisk/atsk. per naują įrašą pasirinkau tipą priskaitymai, parenku kodą, tada man neleidžia išsaugoti. Meta didelėm raidėm STOP, kad tam tabelio Nr. pirmiausia perkelti informaciją už 2016.08.01. Sėdžiu jau nežinau kiek laiko ir nesuprantu ko manęs prašo, ir kur aš tą 08 mėn. įkišau.
Prisegu failiuką, kad aiškiau būtų, ką meta ir kokiam lange, labai prašau išgelbėkite mane!

[quote=mina11]

Ir kodėl man neleidžia pasirinkus mišrų apmokėjimą įrašyti 44841, meta, kad čia turi būti pinigų sąskaita?

O tada sąskaitoje faktūroje atsiranda pastaba, kad taikomas atvirkšt. PVM? Ar reikia kažkur papildomai pažymėti, kad atsirastų ši pastaba?

[/quote]
Pirkimai-pirkimo operacijos tipas Važtaraštis. Penktas iš dešinės mygtukas Užsakymai/Patikslinimas. Dešiniu pelės klavišu ir pasirenkat patikslinimą. Lentelėje susirandat prekę, kurią norit tikslinti, įvesit koreguojamą kiekį ir naują kainą. Išsaugote.
[/quote]
Ačiū labai,kaip smagu sulaukti pagalbos.

Rašo, kad perkeltų, koreguotų išmesti negalima.

Ir dar paklausiu, kaip Rivilėje įvesti kreditinę, pirkom prekę, po to mums išrašė kreditinę, sumažino kainą tai prekei. Turbūt netiks, jeigu vesiu per pirkimo operaciją ir pasirinksiu grąžinimas, nes prekės negrąžinam, tik nuolaidą gauname. Kaip vesti, kad susimažinti tos prekės kainą?

Paskaičiavau IT amortizaciją (perkėliau informaciją), o po to įvedžiau IT vertės padidėjimą 5 mėn. Kaip padaryti, kad 6 mėn. amortizaciją perskaičiuotų iš naujo, nes reikia, kad nuo padidintos vertės skaičiuotų.

Smalsumo vedina paeksperimentavau. Pasirodo per tą mygtuką galit daug prekių susigaudyti vienu metu Esu maloniai nustebusi, nes niekada nesinaudojau šita galimybe. Gal niekada ir neprireiks, bet žinosiu, kad yra
[/quote]
O aš kaip tik pirmiausia pastebėjau šį, bet baisu nežinant kažko neprivelti, kad nebūtų jog atrodo kad gerai, o po kiek laiko kas nors išlenda, kad ne taip reikėjo. Kol išmoksiu, manau paįkyrėsiu jums čia forume

Ačiū. Pardavimų operacijoje radau tą mygtuką - Likučiai.Tik klausimas ar kiekvieną prekę iš sandėlio paėmus ir įvedus pardavimo kainą reikia atskirai išsaugoti, pvz, jeigu iš sandėlio man reikia daug prekių ant tos pačios sąskaitos parduoti, ar negalima jų kažkaip susižymėti, kad visos prekės kartu išsisaugotų? Ir įdomumo dėlei, kada naudojamas tas mano auksčiau aprašytas geltonas kvadratukas(Likučiai/paslaugos)?

Sveiki, aš su tokiu klausimu : ar pajamuojant prekes į sandėlį kiekvienai panašiai prekei būtina kurti naują prekių kortelę?Pvz.viena prekė Roletas Modern d20*20, o kita - Roletas Modern d20*50, jeigu aš antrajai prekei nekursiu naujos korteles, o paimsiu pirmos prekės kortelę, ir kur pavadinimas ranka pakeisiu duomenis nebus blogai? Matau, kad programa tą leidžia, bet ar paskui neišlįs kas nors, kad blogai? Ir dar vienas kvailas klausimas: ar vedant pardavimo opercijas, kai nori iš sandėlio parduoti prekes, skiltyje operacijos, reikia per tą geltoną kvadratuką eiti į sandėlio prekių sąrašą?

na, pačias ryšio paslaugas, tai taip, į sąnaudas. Bet sumą už įsigyjamą įrangą, aš manau reikia registruoti debetuojant 442 (nes tai išsimokėtinai paimtas telefonas, o ir patį telefoną užsipajamavau D ilgaikis turtas, K 4011). Senoje programoje, su kuria dirbau tai buvo viskas aišku, tačiau Rivilėje nežinau kaip tą eilinę įmoką užpajamuoti.

Gal galėtumėte padėti? Gavome iš Bitės sąskaitą, kurioje suma už ryšio paslaugas ir suma už įrangą, kurią įsigijome(paėmėme telefoną išsimokėtinai). Per Pirkimus įsivedu sumą už ryšio paslaugas, tačiau dar reikia įvesti sumą už įrangą. Įrangos sumai man turbūt reikia susikurti naują pirkimo kortelę, nes tokios anksčiau nebuvo. Nežinau net kaip paklausti,tačiau kuriant naują, ar gerai bus, jeigu prie sąskaitų ryšio pasirinksiu tipą Pirkėjai/Tiekėjai, o prie skolų nurodysiu 4420 (per vien.metus įsipareig.)?

Sveiki, pirkome prekes iš lenkų be PVM, liet. PVM FRO 600 parodėme 25,34 ir 35 eilutė. Daug prekių buvo brokuotų, nurašysime jas kaip nebetinkamas naudoti. Kuriose eilutėse FRO 600 reikia tikslinti brokuotų prekių iš Lenkijos PVM?

Sveiki, jei savininkas dirba kitur pagal darbo sutartį ir neišsiima pinigų, tai nieko sodrai nemoka. O jei išsiima, tada jau reikia mokėti? Jeigu 02 kodu, tai moka sodrai ir GPM, o jei deklaruotų 27, 28 kodu, tada tik GPM nuo pirmo euro?

Sveiki, individualios įmonės veikla- prekyba. Ar gali individuali įmonė pradėti užsiimti dar viena visai kitokia veikla, pvz, teikti paslaugas. Tai veiklai vykdyti būtų įdarbintas savininkės vyras pagal darbo sutartį. Ar geriau vyrui atsidaryti savo įmonę? Bet tada jau atsirastų abiems įmonėms pelno mokestis po 15 proc?

Dar norėčiau paklausti kur reikia įvesti: mūsų įm. atskaitingas asmuo apmokėjo grynais tiekėjui dalį skolos už sąskaitą faktūrą (D 443, K 2435). Sąskaita faktūra jau įvesta.
Ir jeigu mums apmoka pirkėjas (mes išrašom PPK) už sąskaitą faktūrą (D2435 K2411) kur įvesti tokį dokumentą?

Ačiū labai ir Smalsuolei ačiū ;) kažin kada būčiau pati atradus

Sveiki, bandau susipažinti su Rivile. Gal galėtumėte parašyti,kur galiu pasižiūrėti/atsispausdinti jau suvestus banko išrašus? tik parašykite smulkiau, kur ir ką pažymėti. Aš ieškau kur yra Atsiskaitymai-atsiskaitymo dokumentai, varnelę uždėjau prie bankas, bet nežinau kur pasižymėti, kad man duotų tik vieną banko sąskaitą.

Sveiki, banko likutis nulis nulis. Tačiau bankas ir toliau rezervuoja lėšas už terminalo nuomą. Banko išrašas dabar su minusu. kaip apskaitoje sukoresponduoti šitokius rezervavimus? Mąstau, kad turėtų atsirasti K skola bankui, tačiau kas debete?

Sveiki, sos, sos! Kaip nutraukti darbo sutartį? Direktorius dingęs kaip į vandenį, neatsako nei telefonu, niekur rasti neįmanoma, iš ofiso išsikraustė neaišku kur, nes nemokėjo už jo nuomą. Įmonė skolinga belenkiek kam tik įmanoma, VMI, Sodrai, tiekėjams....Ką daryti tokioj situacijoj darbuotojui, kuris nori išeiti iš darbo, atlyginimas nesumokėtas už 3 mėn...Gal akcininkas gali pasirašyti ant atleidimo. Nes kol kas "gyvas" tik vienas iš akcininkų, nors ir tas neaišku kada gali dingti iš akiračio.

Tai teks padirbėti, vertant sąskaitas

Paskutinių pirkimų kainomis. Tarkim, vienos rūšies prekių 12-31 dienai lieka 100 vnt. Paskutinį kartą 2015 metais buvo tokių prekių pirkta 12-18 d. 80 vnt. Tai visų 100 vnt. kainą imti iš gruodžio sąskaitos? Ar tik 80 vnt, o likusių 20 vnt. kainos ieškoti, kad būtų buvę pirkta prieš 12-18 d?

Sveiki, gal ką galėtumėt patarti, kaip atlikti prekių inventorizaciją, perkame daug smulkių prekių (rūbelių, žaisliukų, lovyčių, vystyklų vaikams). Perkame zlotais daug kartų per metus. Kartais ir pas lenkus tos pačios rūšies prekės skirtingai kainuoja. Turime nemažai neparduotų prekių, prekes dedame į krūvą ir neįmanoma atskirti pagal kokią sąskaitą pirkta kuri prekė. Prekių vienetus susiskaičiavome, tačiau neįsivaizduoju kokiomis kainomis ir kokiu zlotu kursu reiktu suinventorizuoti prekes...

tai va ir aš ketinu antspaudą daryt, kad ranką taupyti :D, tai jaučiu, reikės tokį ir užsakyti, Vardas Pavardė ir indv.veiklos vykdymo pažymos Nr. Tik tiek, kad daug žodžių išeis, paprasčiau būtų Įgaliotas asmuo Vardas Pavardė

Ir man įdomu, kaip rašytis ant dokumentų, jeigu tvarkau apskaitą, įregistravusi ind.veiklą : įgaliotas asmuo Vardas Pavardė, ar buhalterė Vardas Pavardė"? Gal nėra didelio skirtumo, svarbu, kad apskaita gerai būtų tvarkoma...

Sveiki, kaip jūs suprantate sąlygą: "paskolos ir / ar dovanos yra panaudotos (arba numatoma panaudoti) turtui, kurio įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų), įsigyti nuo 2011 m. sausio 1 d."
Žodžiu, jeigu akcininkas paskolino įmonei apyvartinėms lėšoms ir dar įnešė akcininko įnašą nuostoliams padengti (įnešė iš artimųjų ir giminaičių dovanotų pinigų grynais, kurių sumos viršijo 15 tūkst. Eur). Ar tokias dovanas fizinis asmuo akcininkas turi deklaruoti PRC911?

Sveiki, noriu paklausti jeigu mes nurašytumėme morališkai pasenusias ir nebetinkamas prekes, ar reiktų atstatyti PVM ir ar tai leidžiami atskaitymai? Prekės paseno taip: teikiame klientams paslaugas, ir tiems, kurie nenori įsigyti paslaugų teikimui reikalingos įrangos,mes tokiems klientams ją išnuomojame ir nutraukus sutartį, įrangą pasiimame atgal ir jeigu ji dar tinkama išnuomojame naujiems klientams. Bet po kelių nuomavimų, įranga nusidėvi ir jau gėda tokią klientams benuomoti. Va, tokią įrangą ir norime nurašyti. Kaip tai reiktų įforminti?