Įmonė buvo apdraudusi darbuotojus gyvybės kaupiamuoju draudimu, sutartis nuo 2002m, gavėjas įmonė, įmokas dėjome į leidžiamus atskaitymus, ta va...dabar žiūriu, kad vienas darbuotojas jau senai atleistas, o įmokos už jį tebemokamos. Kažin kaip tokiu atveju, ar galėjome dėti į leidžiamus ir įmokas už jį?

Ačiū labai, pavyko :)

Sveiki,
kaip Rivilėje pakoreguoti jau įvesto ir perkelto pardavimo operacijos datą? Kai spaudžiu koreguoti, dokumento datą leidžia keisti, o operacijos datą ne.

Taip,suprantu, kad turi dirbti pagal grafiką, tačiau kaip turėčiau darbo sutartyje nurodyti vidutinę savaitės trukmę? Tai savaitės laikas siejamas ne su kalendorine savaite, o su įvykiu (nežinau kaip čia įvardint). Na, ar teisinga būtų nurodyti savaitės trukmę 18 val, toms, kurios, kaip minėjau, dirba dvi dienas po 9 val, po to septynios laisvos, po to dvi dirba, trys laisvos ir t.t.

Sveiki,
viena pardavėja parduotuvėje dirba po 9 val tris dienas iš eilės, po to trys išeiginės, tada vėl tris dirba..O kitos dirba taip: dvi dienas dirba, tada septynios dienos laisvos, po to vėl dvi dirba ir trys laisvos, tada dvi dirba, septynios laisvos ir t.t. Galvoju, turbūt sutartyje reiktų rašyti, kad pagal grafiką, tačiau kaip reiktų valandas rašyti? Ką reiktų nurodyti 5 punkte?
Ir anksčiau joms buvo mokamas MMA (nors ir gaudavosi mažiau valandų nei nustatyta), dabar direktorė nori mokėti už pradirbtas valandas. Ar nenusižengtume įstatymui (ne žmogiškajai moralei) jeigu mokėtume tik už pradirbtas valandas? Darbo sutartyje rašytume pakeitimą, kad mokamas valandinis atlygis.

Tai kaip man taikliausiai pasižiūrėti ar ta prekė yra sandėlyje? Aš žiūriu per statistika-prekių apyvarta, varnelės ant periodas, padalinys, prekė, vartotojo programa- Medžiagų apskaitos kortelė pagal operacijos datas.

Ačiū. Tačiau, man meta, kad nėra reikalingo kiekio. Kai pasižiūriu per prekių apyvartą, rodo, kad tos prekės likutis yra. Tik tiek, kad ta prekė, buvo užpajamuota į vieną padalinį, po to per vidinę apskaitą perkelta į kitą, bet ta operacija juk neturėtų trukdyti grąžinimui... Kas galėtų būti negerai?

Sveiki,
mes grąžinome keletą prekių, įmonė, iš kurios pirkome, išrašė mums kreditinę, vedu per pirkimus, pasirenku grąžinimas. Tada per naują eilutę pasirinkau prekes, vedžiau be minuso. Perkėlus operaciją, DK kaip ir gerai, K 2 kl, D 443, tačiau kaip žiūriu į likučius, man tos prekės nedingo iš sąrašo. O ar vedant grąžinimą, nereikia nurodyti, pagal kokią sąskaitą grąžiname?

Na, bet mano nuomone, tai ne klaida, nes mes tik 2016 m. sužinojom, kad atsisako mūsų parduotos paslaugos ir 2016 išrašėm kreditinę (prieš tai rašiau, kad debetinę, susimaišiau))

Sveiki,
ar gali P(N) ataskaitoje pajamos rašytis su minusu? Realiai taip gaunasi...15 m. gale buvom išrašę nemažą sąskaitą, šiais metais išrašėm debetinę, nes atsisakė paslaugų. Kai išrašėm debetinę, debetavau 5 kl., o naujų pajamų daug neuždirbom šiais metais, tai dabar ir gaunasi, kad pajamos minuse.

O personalo operacijoje įrašėt sutarties pradžią? Ir priėmimo datą?
[/quote]
Taip, užpildžiau tas grafas.

[quote=mina11]

O pats priėmimo aprašymas teisingas, kad priėmimo operaciją atlieku per personalo operacijas ir algos dokumentus?
ir kodėl, aprašius personale jau seniau įdarbintą darbuotoją ir žiūrint per atostogų likučius rodo 0? Jis dar nebuvo atostogavęs, todėl kur grafa paskutnių atostogų data, nieko nepildžiau. Rašiau, kd priklauso 28 k. d, o kur atostogų formulė, laukas tuščias.

O pats priėmimo aprašymas teisingas, kad priėmimo operaciją atlieku per personalo operacijas ir algos dokumentus?
ir kodėl, aprašius personale jau seniau įdarbintą darbuotoją ir žiūrint per atostogų likučius rodo 0? Jis dar nebuvo atostogavęs, todėl kur grafa paskutnių atostogų data, nieko nepildžiau.

Sveiki, dar norėčiau pasitikslinti naujo darbuotojo priėmimo aprašymo tvarką.. Naują žmogų apsirašau per Alga- darbuotojai, ten per priskaitymus ir kintamuosius susivedu ką priskaityti ir ką atskaityti. Po to einu į personalas - personalo sąrašas, vėl susirašau vardą pavardę, kitus duomenis. Tada einu personalas- personalo operacijos-naujas - tipas priėmimas - nurodau darbo pradžią. Tada einu į alga-algos dokumentai - tipas priėmimas, užsidedu varnelę prie koreguoti tabelį, kad į tabely užpildytų teisingai. Dabar pati pagalvojau ar ne per ilga litaniją atlieku. Tarkim priėmimą darau ir per algos dokumentus ir per personalo operacijas. Ar teisingai suprantu, kad algos dokumentuose priėmimas daromas, kad į tabelį perkeltų info, o per personalo operacijas, kad atostogų dienas skaičiuotų?
Ir dar pabandymui susivedžiau vieną darbuotoją per personalą, tačiau, kai spaudžiu pažiūrėti atostogų likučius man rodo 0, nors jam priklauso atostogų. Ir dar, kai per personalo operacijas, tipas priėmimas surašau nuo kada dirba ir spaudžiu informacijos perkėlimas, išmeta, kad personalui nepriskirtas tabelinis Nr. Per kur man jį priskirti?

Kur Rivilėje rasti pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą DU? Kai nereikėjo, buvau radusi, o kai reikia - neberandu.

Nu, taip ir nutiko, perkėliau informaciją ir viskas yra, kaip ir turi būti ..

O gal reikia perkelti informaciją, tada atsistos automatiškai kainos ? Nes aš, kaip visada, bijau perkelti

Reikia prekes perkelti iš vieno sandėlio į kitą. Einu į vidinę apskaitą, vidinės operacijas (nes žiūriu per čia buvo vesta ankstesnės buhalterės), bet kažkas man nesigauna. Pasirenku kas siunčia, kur siunčia, po to per geltoną mygtuką (likučiai) susirandu tas prekes, kurias noriu perkelti, tačiau man atsikelia be kainų, o kur įrašyti kainą nerandu. Žiūriu kaip prieš tai vesta, tai matau, kad kainos stovi pirkimo eilutėse, o man tos eilutės neaktyvios.

Vienam darbuotojui man reikia, kad pagal antstolio raštą išskaičiuotų 50 proc. iš algos. Vedu per darbuotoju kortelę - atskaitymai, sąraše matau, kad yra atskaitymai antstoliams, tik pagal jį išskaičiuja 20 proc. Tai turbūt, kad išskaičiuotų 50 proc, man reikia sąraše susikurti tokį pat atskaitymą, tik naują, su 50 proc. Pasižiųrėjau, kad ten kur 20 proc. įvesta sumos formulė IIF(FPRI()>FSYS(2),(FSUD(101)*0.2)+(FSUD(102)*0.7),(FPRI()-(FATS(101)+FATS(201)+FATS(20003)))*0.2) Nesu specialistė ant formulių, bet gal ten kur 0,2 man reiktų isirašyti 0,5? Tikiuos aš čia neišradinėju dviračio, todėl pirma noriu čia pasitarti.

Parsisiunčiau, ačiū

Mes darydavome, jei vienas darbuotojas, tai nespausdindavome žiniaraščio, ant KIO pasirašydavo. O kai keli, tai spausdindavom ir žiniaraštį ir KIO.

Supratau, tai jūsų atveju, kad ir nespausdinate KIO, kasos knygoje vis tiek matomas tas įrašas, kad pinigai iškeliauja iš kasos, taip suprantu, korespondencija būna D4461, K272, taip?

Taip, ir aš atsispausdinau žiniaraštį, vedžiau kasos sąskaitą. O per kur jūs atsispaudinate kasos išlaidų orderį? Nes juk vis tiek turi būti ir žiniaraštis ir KIO, kad pinigai paimti iš kasos. Tada, gal kaip siūlė Tees, algos išmokėjimuose nurodyti tarpinę 273, o po to per atsiskaitymus daryti KIO, kredituojant tarpinę?

Aišku, ačiū. Žiūriu, kad ankstenė buhalterė nieko personale nevesdavo, ten tuščia. Manau, man naujus darbuotojus reikia pradėti vesti ir per personalą, kad teisingai būtų.

Ir vėl prisidirbau: per algos dokumentus įvedžiau tėvystės atostogas, informaciją perkėliau. O pasirodo ten du broliai buvo pavardėm vienodom, paėmiau ir įvedžiau kaip tyčia ne tą.....Dabar jau žiūriu, kad man įėjus į koregavimą, žmoggaus nebeleidžia keisti...Ir kaip man dabar vietoj vieno žmogaus, padaryti kitą?

Aš irgi noriu daryti, ka išmokėjimas tiesiai iš kasos. Per algos išmokėjimą - algos skolas, sąskaitą parenku 272 (kasa) surašau visiems kiek išmokėsiu ir išsaugau. Tik klausimukas , o čia automatiškai ir KIO susiformuos? Nors tada iš to kiltų kitas klausimas, kur įrašyti KIO numerį? Mygtuko "perkelti" nenoriu spausti, kol nesu tikra, kad gerai, tad korespondencijų nematau, turėtų būti K kasa, D mokėtini atlyginimai.

Kalendoriuje greičiausiai bus bėda. Ne taip užpildytas
[quote][/quote]
Aga, tikrai, kalendoriuj buvo negerai. Perskaičiavau, dabar gerai.

Įtariu, kad tikrai su tabeliu kažkas negerai, kai padariau 07 mėn. tabelį, pamenu, man visiems darbuotojams 07-01 buvo pažymėta, kad nedirba, tada aš visiems sužymėjau D raides. Ir dabar jeigu pataisau tabelyje, kad 07-01 (-) nedirba, tai paskaičiuoja gerai. O tabely rodo, kur val.sk 159, prie faktiškų 19d. 151 val ir 1d. 8 val rodo neatvykimus. Kas čia netaip ir kur taisyti?

Kaip Rivilėje išrašyti sąskaitą išankstiniam apmokėjimui? Sandelyje yra užpajamuotos prekės, man reikia klientui išrašyti išankstinę sąskaitą toms prekėms su 10 proc. antkainiu. Ar išankstinės per pardavimo operacijas vedasi? Labai skubiai reikia, užveskite ant kelio, labai prašau.

Va, per ten ir pamačiau, išpradžių paskaičiavau nepadarius naujo įrašo, tai paskaičiavo 350, po to įvedžiau pakeitimą, kad nuo liepos 1 d. 380 Eur, vėl paskaičiavau, tada per priskaitymus ir pamačiau, kad rodo 400 priskaityta.