Valiutą parduodam iš sąskaitos valiuta į eurinę sąskaitą.Tada jau jau dedam į 5221 ir 6118 sąskaitą.

[quote=names]
[quote=names]
Laba dien.Kaip programoje nustatyti kad parduodant valiutą sąskaitą nurodytų 5221 o ne 536.Keičiant vieną valiutą į kitą tada nurodau 536 o čia parduodant.Dabar rodo visur 536.


Elyte, gal Jūs žinot?

Jo, kažkaip nepagalvojau apie tai. Nu svarbu kad išsiaiškinau ką norėta pasakyti. Dėkui

Va dabar supratau. Tai lyginam su atskirais mėnesiais tada. Ir jei išmokam sausio mėn. už sausį o vasarį už vasario mėn tai nieko.Bet jeigu sausio išmokam vasarį tai tada net nežinau .Juk žiūrim į išmokėjimo datą.

Nesuprantu kolegės paklausimo.Juk žiūrima į DS kiek nustatyta.O išmokėti galimair grįžus kitą mėnesį iš komandiruotės.Mes pvz jei būna nuo sausio 1 iki kovo 31 tai į programą dienp.priskaičiuojam ir avansines išrašom.Aišku jei prašo tai ir pravedam.O grįžę viską pasirašo ir likutį pravedam.

Labas rytas.NEelabai supratau dėl tų dienpinigių.Mes taip pat lyginame su to mėnesio DS nustatytu darbo užmokečiu.

[quote=names]
Laba dien.Kaip programoje nustatyti kad parduodant valiutą sąskaitą nurodytų 5221 o ne 536.Keičiant vieną valiutą į kitą tada nurodau 536 o čia parduodant.Dabar rodo visur 536.

Laba dien.Kaip programoje nustatyti kad parduodant valiutą sąskaitą nurodytų 5221 o ne 536.Keičiant vieną valiutą į kitą tada nurodau 536 o čia parduodant.Dabar rodo visur 536.

Laba diena
Nuo 2016 reikia kaupti komandiruotpinigius.Vedu neapmokestinamus dienpinigius per buhalterija dienpingiai.Bet ataskaitoje per darbas/buhalterija/komandiruoti darb. jų nesimato, net darbuotojų kurie išvyksta nesimato.Kaip vesti kad matytusi?

Atostogos nuo 2016/01/04 iki 01.12. Imu 10,11,12 iš 2015 metų. O jei išmokam jau sausį tai NPD ir PNPD skaičiuoti jau naują ir įrašyti 350?

Ačiū Laima43 už nuorodą.

Skaičiuoja man kaip MMA būtų 325 o ne 350.

Jo, 200 pasirinkau.

Na pvz darbuotojui nsikeičia 579,24 ir lieka po 2016.01.01.Jam tik darbuotojo kortelėje )."MIN.atlygin.VDU skaič." įrašiau 350)Bet formulė blogai skaičiuoja NPD, PNPD tai gerai.

Turim tik du darbuotojus.Pirmą mėnesį atsimenu kai teikiau tai atmetė, tik paskui "daėjo " kur klaida. Reikia pasieškoti apie tas sodros pensija informacijos dagiau.Įdomu iki kada tuos du proc dabar skaičiuosim.Nieko apie tai neskaičiau.Ačiū už patarimus.

Skaičiuojant DU už gruodį (programą atsinaujinau) skaičiuoja NPD pagal fformulę naują, bet MMA dar 2015 metų , kaip pakeisti?

Mano manymu nereikia. Bet ką gali žinti gal ir čia reikia.

Už gruodį priskaitytas darbo užmokesis 579,24.Du vaikai per pusę bus 120 PNPD.NPD 200-0,34x(579,24-350)=122.06. Išmokam už gruodį sausio mėn. Tai visas NPD ir PNPD būtų 120+122,06=242.06?

Ačiū labai už atsakymus.Tai taip išeina kad kuriems darbuotojams išskaičiuodavau po 1 procentą kurie savo lėšomis moka papildomą pensijų įmoką turėsiu nuo sausuio išskaičiuoti jau 2 procentus. Ar nereikia čia kokių jų prašymų susirinkti?Ar skaičiuojam ir viskas.

Laba diena
Kaip su tuo 1 procentu dabar daryti kai išskaičiuodavom iš darbuotojaus papildomai?Skaitau kad jau 2 reikės išskaičiuoti?Ar jau išskaičiuoti skaičiuojant už gruodį?

Uždėta, jei nebūtų uždėta manau kituose invoicuose nerodytų,o dabar tik standatiniame nerodo.

X1 ir kituose rodo kas išrašė, bet jie man netinka, tai vis kažko trūksta.Buvau įpratusi prie standartinio.
Elyte, gal Jūs žinot?

Laba diena
Invoice neberodo eilučių "sąskaitą išrašė, sąskaitą gavo".Kas kur nukrito programoje.?

Tai gerai kad pasiklausiau, jau buvau užsipildžiusi FR0564. ir būčiau teikusi. Ačiū.

A į ataskaitą reikia traukti pardavimus jei parduotos prekės į ES šalį ne PVM mokėtojui?Manau kad taip.

Laba diena
Kažkas pasidarė su invoicais.Išrašom viena suma, kuri "nueina" į ataskaitas gerai o į 2411 ir OŽ skirtumas po keliolika centų.Čia su valiutų kursais manau kažkas programoje pasidarė.Ką paspausti gal žinot?

Laba diena
Darant inventorizaciją kuro sandėliuose ir irkt. sandėliuose kiekius rodo gerai o sumas blogai.Skiriasi net keliolika centų.Kur perskaičiuoti? Gal kokios sumelės "nukrito".

Laba diena. Gavome sąskaitą iš užsienio už nuomą didelę sumą.Mokam dalimis dar lyg šiol nuo balandžio mėn.Ar mokant reikia perskaičiuoti skolos likutį tos dienos kursu ar užteks perskaičiuoti prieš atleikant paskutinį mokėjimą?

Kaip programoje įrašyti kad išrašant invoicą rašytų dvi atsiskaitomąsias sąskaitas apačioje kur pravesti pinigus?

Laba diena.Pasitikslinsiu, jei Lietuvos įmonė PVM mokėtoja parduoda prekes ne PVM mokėtojai į ES šalį tai mes turim PVM 21 priskaičiuoti parduodant?