Na pasiskambinau trumpuoju numeriu ir atsiliepusi konsultantė liepė ir sumą be PVM rašyti į 20 laukelį.

Tai reiškia aš blogai dariau kad rodžiau, nes išrašyta su Švedišku PVM kodu, hmm, man nereikėjo rodyti.Bet fiziškai tai dariau Lietuvoje ir išrašiau su ta pačia buhalterine programa ir įtraukiau į apskaitą. Na išrašydama PVM S.F. traukiau į atskiras sąskaitas

Ten pildo Švedijos buhalterė kas ketvirtį. Bet ankčiau jei suteikdavom paslaugą įmonei tai rodydavau 20 laukelyje visas už Lietuvos ribų suteiktas paslaugas. Ir Švedijos buhalterė švediškose deklaracijose tas pačias sumas parodydavo.Tai kaip supratau nieko neturiu parodyti FR0600 deklaracijoje.

Gerai
1. Esame Lietuvos UAB PVM mokėtoja
2. Įsiregistravę ES, t.y.Švedijoje PVM mokėtojais.Įsiregistravome seniau, bet sąskaitą teko tik dabar išrašyti.
3. Mūsų Lietuvos įmonė pastatė gyv.namą Švedijos fiziniui asmeniui.
4. Mūsų įmonė išrašė už darbus PVM sąskaitą faktūrą (nurodėm savoŠvedijoje išduotą PVM kodą) su 25 procentu PVM tarifu.
5. PVM pervedėm į jų šalį.
6. FR0564 dejlaracijoje nieko nerodžiau.
7. FR0600 nežinau kaip parodyti.

Labas rytas... Tai į FR0600 20 eilutę traukti tik išrašytą sumą be švediško PVM?

Išrašyta švedams sąskaita(su švedijos PVM mokėtojo kodu) su švedišku PVM tarifu. Programa išskyrė be PVM ir PVM suma 25 proc. Į kokias FR0600 deklaracijoje eilutes traukti tas sumas?

Ir dar vienas klausimas, ištryniau pardavimo sąskaią ir įvedžiau iš naujo.Prieš įtrauikiant programa išmeta lentelę " pirma pašalinkite vėlesnius valiutinės kontrahento skolos perkainavimus".Gal žinot kur čia ką reikia padaryti?

Laba diena
Turiu klausimą.Išrašėm PVM sąsk.f.(esame registruoti PVM mokėtojais Švedijoje, su švedišku PVM kodu ir švedišku 25 proc. tarifu) švedui fiziniui asmeniui.Programoje "išrašomų sąskaitų faktūrų regisre" taip pat išskirta apmokestinamoji vertė 11323,77 ir PVM suma 2830,94(25 proc.).Bendra suma 14154,71.Tai klausimukas:
1. Ar taip turėjo būti įtraukta į išrašomų sąskaitų registrą?
2. Gal žinote kur parodyti FR0600 deklaracijoje tas sumas?

Na kada gauta, kada ir kiek išduota, kas atsakingas...

Ar programoje galima įsivesti užbalansinę sąskaitą trumpalaikiui turtui apskaityti?

Tai toje užbalansinėje sąskaitoje matysis kas pirkta, kiek nurašyta ir pan.?

Gerai, tebūnie trumpalaikis turtas.Jį iš karto nurašau į sąnaudas.Bet kažkur skaičiau kad reikia pasidaryti atskirą sąskaitą trumpalaikiui turtui apskaityti.

Na juk tas monitorius tarnaus ilgiau nei metus.Tai priskirti turbūt prie IT?

O sakykit dabar gavom sąskaitą Be PVM 214,86
PVM 45,14
Suma su PVM 260,00
Nei programoje nei paprastai skaičiuojant nesigauna man.Gaunasi 214,86
45,12
259,98

Kaip programoje rašyti, nes turbūt reikia pagal sąskaitą įtraukti nors ir neteisingai PVM apskaičiuotas.

Širdis tik jaučia

Kur priskirti ar prie IT ar prie TT kompiuterio monitorių kurio kaina 363,63.Įmonėje IT skaičiuojamas nuo 1500,00

Smagu kad pasirodėte forume.
Tai apačioje skyrelyje "buhalterija" palikti tik 4484 ir 6123 į kurį langelį rašyti,? o likusius visus ištrinti?

Laba diena
Kaip per OŽ išrašyti PVM s.f., nes reikia išsirašyti sąskaitą privatiems poreikiams tenkinti, bet korespondencijos turi būti tik D6123 NEATSKAITOMO PVM mokesčio sąnaudos
K4484 Mokėtinas PVM

Nes jei per pardavimus išrašau sąskaitą tai skaičiuoja pirkėjų skolą ir pan.

Aišku, ačiū

Apie 2431 ir 4484 sąskaitų uždarymą.

Laba diena.
Kaip cente uždaryti PVM sąskaitą kiekvieną mėnesį, exselyje kas mėnesį uždarinėdavau.

Laba diena.
Exselyje kiekvienąmėnesį atsispausdindavau kiekvieną sąskaitą ir DK, dabar cento programoje DK randu, o kur patogiausia būtų atsispausdinti kiekvienos sąskaitos apyvartą?

Kodėl programoje išsisaugojus DLAŽ kitą kartą atsidarius vėl rodo neišsaugotą, t.y reikia taisyti viską iš naujo.Gal ne taip ką saugau.

Labas rytas.Gal ir man padėtumėte.

Laba vakaras.Na nesigauna man su tom įplaukom.
Kur ką ne taip darau:
Pirkėjų skola 40860SEK, litais 16153,46
Įplaukė į litinę sąskaitą tik litai 16171,93 (skirtumas būtų 18,47)
Einu per įplaukos, pasirenku litinę sąskaitą,pasirenku valiutinės įplaukos, valiutą SEK, ĮRAŠAU 40860,00SEK, KURSU 0,400740, ir stulpelyje "suma ir paskirtis" suma gaunasi 16374,24.(nors turėjo būti 16171,93)
Sąskaitoje 636 neig,val.įtaka 202,34
Ką koreguioti kontrahento kortelėje net nebežinau, nes jau čia man makalynė gaunasi. Padėkit išspręsti.

Gal kas turit pvz kaip rašyti sutartį kai fizinis asmuo samdo kitą fizinį asmenį , kuris verčiasi individualia veikla namo remontui. Domina nors pati pradžia.

Laba diena.
Vis nesigauna tos įplaukos:
Bankas, įplaukos, pasirenku "valiutinės įplaukos" kaip ir rašėte.
Pasirenku "pagal sąskaitas". Ar skyrelyje "valiuta" reikia dar įvesti kursą ar ne?, nes gauta juk litais įlitinę sąskaitą.Ir per nustatymai/bendriejiIV, ar reikia nustatyti kad skaičiuotų "automatinis va. skolų persk."ar automatinis va. banko persk."?Gal čia ką ne taip padarau ir nesigauna .

Valiutos kursui neleidžia.Leidžia tik 0,395788, o reikia 0,3957887, tas vieno skaičiaus skirtumas labai reikšmingas.

Parašiau Jums asmeninę žinutę.

Tik vienas klausimas neaiškus (forume rašiau prieš kelias dienas) kaip daryti DU priskaitymo žiniaraštyje su pajamomis natūra.Ir edlontos puslapyje ieškau, niekur nerandu kaip yra daroma. Gal ir tuo klausimu patarsite.