Mano panašus kaip kolegės atvejis.Kokia būtų sąskaitų korespondencija išrašant PVM sąskaitą faktūrą saviems poreikiams (įmonės automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais).
0,05 proc būtų 7,15
PVM 21 proc 1,50
Suma su PVM 8,65.

Nežinau, vieni taip rašo , o man aiškino kad nieko daugiau nerašyti tik D 6123 1,50
IRK 4484 1,50 ir ši pardavimo PVM suma yra pripažįstama įmonės sąnaudomis leidžiamais atskaitymais.Tai exselyje susitvarkiau anksčiau, o programoje niekaip neišeina įrašyti, vis kitaip korespondencijos suvaikšto.Ir pas mane yra skaičiuojamos pajamos natūra už naudojimąsi automobiliu asmeniniais tikslais.

Tai daryti kaip paprastą sąskaitą faktūrą išrašant?t.y. D 2411 8,65 (įmonės skola)K ? (gal pardavimo pajamos) 7,15 K 4484 1,50?
Ar kai anksčiau patarėt parduodant vietoj "pirkėjų skolos" įrašyti 6123 ir palikti 4484 ?
Jei rašau antrą variantą tada gaunasi
D 6123 K 44840 1,50
D 6123 K 44840 7,15
Nebesuprantu kaip rašyti .Pirmiausia reikia išsiaiškinti kaip išrašyti kad skolos korektūroj galėčiau įvesti.

Į šitą, jau tiek trynu ir iš naujo vedu ir vistiek nesąmonė gaunasi.

Jo, dabar atsiminiau, matot kol daeina.Čia kur sakėt perskaičiuoti kai parduodu valiutą.
O gal į aukščiau pateiktą klausimą atsakytumėt kai turėsit laisvo laiko, neįsikapstau su ta sąskaita.

Pasmane kaip rašiau skaičiuoja, bet ne į temą arba jų nesuprantu tų perkainavimų.Ar perkainoja visą mėnesį ar tik su ta operacija kas susiję.Ir nerandu kur paskaityti.

Ar valiutinės sąskaitos perkainavimą galiu ranka vesti per OŽ?

Gal dar ir parduodant ne taip sukorespondavo.Dabar rodo
D 6123 K 44840 1,50
D 6123 K 44840 7,15

Man reikia kad rodytų tik 1,50 ir kad nebūtų skolinga įmonė tų 8,65.

Laba diena
Na kažkodėl nesuprantu.Pardavus saviems poreikiams pas mane gaunasi mokėtinas PVM 8,65
Neatskaitomo PVM 6123 8,65
Ir roo kontrahentas kad skolingas 8,65
Bandau kaip patarėt per kontrahento skolos korektūrą taisyti bet net nebežinauką debetuot ką kredituot.Gal patarsite?

Nieko dar nesiunčiau, uždėjau varnelę , žiūriu kažką jau suskaičiavo. Sakau gal aš pati dar nesusigaudau to perkainavimo, gal kai suprasiu ir pati susitvarkysiu.

Supratau.
Elyte, na vėl suta valiuta nesuprantu.
Moku valiuta užPVM į užsienį. 6825,00SEK. litais 2835,31, pildau mokėjimo nurodymą.

Priskaičiuota mokėti buvo 6825,00SEK2834,94 kursu
Kodėl man valiutos perkainavimą rodo 383,00Lt?Kaip suprasti tą perrkainavimą?
Nes dabar visą mėnesį tų kursų svyravimų buvo, darėm pavedimą vieną ir gale mėnesio pardavimą į LT sąskaitą.

Elyte, išrašiau sąskaitą kur nurodžiau mokėtiną PVM 4484, o reikėjo 44841 (į užsienį). Per peržiūra-išrašytos sąskaitos koregavau, bet dabar mokėtiną PVM riodo ir 4484 ir 44841.Kaip panaikinti iš 4484 tą sumą?

Laba diena
Gavom sąskaitą iš Lietuvos, kuri išrašyta su Švedijos PVM kodu(mūsų įmonės registruotos švedijoje PVM mokėtojais).Ar man traukti ją į lietuvišką apskaitą?(pirktos durys ir parduotos užsienyje).

Bet įmonė sau sąskaitą turi išsirašytti ar taip suprantu?
Gerai, bandau per ten susitvarkyti.
Ačiū.

Elyte, gal prisimenate, prieš kurį laiką klausiau klausimą dėl sąskaitos išrašymo kai sąskaitą saviems poreikiams išrašyti reikia ir traukti reikia tik 4484 ir 6123. Tada atrodė lyg susitvarkiau.Dabar žiūriu kad suma be PVM nueina į įmonės skolas. t.y. 8,65
BE PVM 7,15
PVM 1,50
SUMA SU PVM 8,65
Tada pildant PVM s.f. sakėt kad kitas sąskaitas ištrinti reikia, bet deja programa neduoda.Dabar atsirado kad įmonė skolinga.
Dar galvoju kaip tą sąskaitą rašyt saviems poreikimas, juk tą sąskaitą kai rašom pardavėjas yra mūsų įmonė ir gavėjas yra mūsų įmonė. Tad ir skola eina mūsų įmonei.Kažin kaip dar galima pakoreguoti kad trauktų tik 4484 1,50ir 6123 1,50?

Jo, pataisiau, tikrai leidžia.

Laba diena.Ačiū abiems, susitvarkiau.
Bet turiu klausimą.Darbuotojui skaičiuojamos pajamos natūra. Skaičiuojant DU per vienkartinius priskaitymus priskaitau "pajamas natūra" darbuotojui o per vienkartinius išskaitymus išskaitau "pajamas natūra" darbuotojui. Vienkartiniuose išskaitymuose yra grafa pasirinkti gavėją, tai aš pasirenku įmonę.Tai gal todėl man ta pajamų natūra suma t.y. 100,23 rodo kaip įmonės skolą?

Brr, kaip ? Tai mokėjimo nurodymą turiu pildyti dabar keiekvienam kvitui?

Jis neaktyvus pas mane " materialai atsakingas asmuo". Net nesuprantu kaip vedžiau (ten kuro apie 10 čekiukų) kad rodo D kuras 20xx K 443 . Per OŽ taisiau D20XX K2712.O peržiūra-gautos sąskaitos neaktyvus.

Nerandu kaip tai padaryti....

O per kur eiti, žiūriu per peržiūra-gautos sąskaitos ir nerandu.O pašalinti ir užpildyti iš naujo irgi neleidžia, nes jau kuras nurašytas.

Buvo nuo banko kortelės vadovas pirkęs kurą.Aš čekiukus įvedžiau per darbas-prekių gavimas.Taip vedžiau kad liko skola tiekėjams.Koregavau OŽ ir įrašiau kad sumokėta nuo sąskaitos 2712.Bet skolą vistiek rodo kad įmonė skolinga "atsiskaitymia-skolos kreditoriams".

Darbuotojui prisk.pajamos natūra už automobilio naud.asmen.tikslais. Nuo sumos DU+ pajamos natūra išskaičiuojamos įmokos sodrai.Ar į sąskaitą "DU IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS" TURIU TRAUKTI DU kartu su pajamomis natūra , sodra 30,98 proc(ir nuo pajamų natūra) ir GF?Ar tik DU, sodra (sodra nuo pajamų natūra) ir GF?

Bet įdomu, visiems kelionės lapus pildžiau vienodai, programa kažkaip įdomiai suskaičiavo tą ekonomiją

O ar taip galima palikti?,t.y. tą ekonomiją?

Gal kas susiję su nurašymu, nes kuro ataskaitoje tam automobiliui parašyta "ekonomija" 28,21, net nežinau kaip tas skaičiukas atsirado.Ekonomija suprantu kad sutaupyta ar kaip?

Taip, grįžo į sandėlį, bet kad pataisyti (t.y. ranka įrašyti sunaudoto kuro kainą) neleidžia įrašyti.Gal taip ir paliksiu turbūt, kitą mėn. gal susilygins.

Bet vistiek nerealiai gaunasi toks skirtumas.
Gal geriau nieko netaisyti, bet paskui vis "vilksis".
O jei peržiūra-nurašymo aktai ir pašalinsiu tai viskas kažin dings ar tik nurašyta suma

Per gavimo sąskaitas(jei kuras gautas pagal PVM sąskaitą faktūrą) ir per avansinę (jei darbuotojas pylėsi) ir paskui jam apokam.

Gavau. Ačiū