Kaip atskira operacija

Per banko paslaugas, vienus į 5221, kitus į 636 įėliau.
P.S.Dabar jau taip nebedarau kaip paaiškinote, bet reikia ištaisyti senas klaidas.

Kad 16 eilutėje visi su formulėmis langeliai?

Gal žinote kur taisyti jei rašo "pirmiausia pašalinkite pagrindinius susietus dokumentus".Nes kol nežinojau privedžiau kiekvienos dienos valiutų skirtumų ir dabar juos noriu pašalinti.Šalinu per mokėjimo dokumentai ir išmeta lentelę.

Ačiū, bandau dėliotis skaičiukus.

O kurioje eilutėje rašosi nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžuioje 93129?

Gal pasakysit ar gerai užpildžiau:
2011m. patvirtinta metinė finan.ats.ir nuspręsta pelną paskirstyti taip
1. Nepask,pelnas finansinių metų pradžioje 93129Lt
2. Ataskaitinių metų nuostolis (4928)Lt
3. Paskirstytinas pelnas 88201Lt
4. Pervedimai iš rezervų 15000Lt
5. Pelno paskirstymas į kitus rezervus 20000Lt
6.Dividendams išmokėto 5000Lt
7. Perkeliams į kitus metus 78201Lt

Pildau taip:
9 eilutė (4928)
10 eilutė(5000)
12 eilutė 20000
13 eilutė 15000
O kur rašyi 93129 ?

Na bet kokios atsargos nurašomos nurašymo akte tada?Gal kas gamyba užsiima?
Na pvz kurą pajamuoju į atsargas, ir užpildžius kelionės lapus nurašau kurą nurašymo aktu.

Labas rytas.Aš visad traukdavau į atsargas, o po to nurašymo aktu nurašydavau kad atiduota naudoti įmonės veikloje. Na gerai, tai jei traukiam visas tokias prekes tiesiai į sąnaudas(be nurašymo akto) tai ką tada nurašyti reikia?

O čia buhalteriniu klausimu, jei pvz perkam visokius įrankius , pas mus jis mažavertis inventorius tai nurašom tiesiai į sąnaudas,(be nurašymo akto) ar pajamuojam į sandėlio 2 klasę ir nurašaom pagal nurašymo aktą kad atiduota naudoti įmonės veikloje ir pripažįstama įmonės sąnaudomis?

Jo, yra, tik dabar per prekių kortelę neleidžia taisyti. Tai niekutr nededam varnelės jei perkam prekes (pvz. navigaciją) ir ją išduodam naudoti įmonėje?

Gal galite pasakyti kodėl per prekių gavimą įtraukus prekę į pasirinktą sandėlį prekės nerodo nurašant medžiagas.Ir iš vis tikrinantis sandėlį nerodo kad gauta.

Elyte, kaip pildyti kelionės lapą kai automobilis važiuoja ir banzinu ir dujomis.Pildau kiekvienam kurui atskirai.Tik neaišku jei pvz tą dieną važiavo darbo reikalais tai rodyti pirmiausia dujas pravažiotas ar benziną ir kaip pildyti ar pirmiausia visą kurą važiuotą dujomis , paskui benzinu, ar dalinti po truputį dujų , po truputį benzino?

Na per trumpąsias pertraukėles.
Ošiaip tai man pietūs būtini

Kažin kur mūsų Diana dingo su tortukais, per pertraukėlę vis apžiūrėdavau tortukus....

Jei iš sandėlio reikia nurašyti prekes, išduotas naudoti įmonės veikloje tai pildyti nurašymo aktą turiu per peržiūra-nurašymo aktai ar dar per kur kitur?

Na nesu tokia jau išsižiojusi
Buhalterijoje tai žioplinėju, bet mama gera esu.

Parsisiunčiau ir susitvakiau.Ačiū Jums už nuorodą ir ABA2už patarimus.

Čia paprasčiausias darbuoptojų draudimas ir neleidžia atspausdinti.

Taip jau spausdinau ir buvau ant dekstopo ir buvau naują aplanką susikūsusi, bet tas pats.Manau čia kita problema.

Kas tas KU?

Visas programas spausdina, bet adobe reader ekrane normalai rodo o spausdina heroglihus, ir spausdinant skirtingais spausdintuvais taip pat spausdina heroglifus. Tturbūt kopiuteris kažko nenuskaito.Ką patartumėte daryti?

Elyte, jau susitvarkiau, vargau kelias dienas, bet gavosi, aišku su Jūsų pagalba.
Žinokit kaip dabar dirbu tai jaučiuosi kaip mokinė o Jūs mokytoja.

Laba diena
Pertaisiau į kreditorinį.Tada neberodo skolos su kontrahentais, viskas tvarkoje.Bet dabar neberodo išrašant PVM sąsk.f. NEI 2411 sąskaitoje nei 5221 nei 44840.Rodo tik koreguotas sumas skolos korektūroje.Nors atsidarius "atsiskaitymai su kontarhentais" rodo kad buvo išrašyta tokia sąskaita ir kad viskas sudengta.Kur dabar čia kas slypi?

Gal patartumėte?

Laba diena.Man taip įdomiai gavosi, kad 2411 neberodo skolos, o atsiskaitymuose su kontrahentais rodo skolą.Turbūt ne taip kažką suvedžiau.O dar pasitikslinsiu per skolos korektūrą kai vedu tai jei įmonė sau sąskaitą išsirašo ir skolos korektūroje mažina skolą tai jau bus debitorinis ar kreditorinis įisikolinimas?Dabar rašiau devbitorinis.Gal čia problema?

Kažin kaip PVM sumą pekelti iš 44841 į 44840 , nes ne ten įrašyta likučiuose iš praeitų metų.

Bet korespondencijos geros?
Ir skolos korektūroje tik D ir K galima vesti, tai dar vienąD per kur vesti, nes 3 korespondencijos gaunasi?

Laba diena.
Ar programa suformuos P/N ataskaitą už 2012m jei likučiai suvesti 2012. 12.31 datai?

Labas rytas
Kai suvedu paprastą pardavimą man rodo kad įmonė skolinga 8,65, reiktų kažkaip kitaip suvesti.Gal kas žinote?