Noriu programoje kelionės lapuose pakoreguoti nurašymo sumą, nes pilta iš užsienio kuro(jis brangesnis) ir negerai gaunasi likutis 5 litrai ir 201,61. Jau esu paspaudusi degalų nurašymas, bet manau kad dar pakoreguoti.

Elyte, dar nesupykit, paskutinį klausimuką paklausiu.Kad perskaičiuotų tos dienos kursu kai parduodu valiutąiš valiutinės į litinę sąskaitą parametruose ką reikia pažymėti?ar automatinis val.skolų persk, ar autom.val.banko perskaič.?Nes automatiškai man neskaičiuoja. Jei ranka įrašysiu (gal galima) tai jei skirtumas 11,78 tai D 2712 11,78, K 536 11,78.

Noriu paklausti dėl valiutinės sąskaitos. Valiutinėje sąskaitoje xx dieną "įkrito " 18120,00 (7379,19 jau litais). Kol keitėm po kelių dienų valiutą kursas svyravo. xx dieną 21,02
xx dieną 28,99
xx dieną -38,23
xx dieną keičiam 18120,00 (7390,97 litais).
Tai klausimas viso banke išraše mėnesio gale rodo D 18120,00 7390,97
K 18120 ,00 7379,19
Likutis 0,00
Pas mane programoje rodo likutį 0,00, bet D 7429,20
K 7429,20
Matom kad sumos ne tos, bet likutis gaunasi 0,00 ir čia ir čia.Ar gerai suvedžiau programoje o gal taip ir turi būti
Programoje 28,99 ir 21,02 parodžiau kaip 5221 o 38,23 parodžiau 636 .

Ačiū

Tai mano atveju bus 2000+ už šv. d. 2000/21*1*2 kartų?=2000+190.48=2190.48

Labas rytas.Kolege Alina55, jau man temoje "centas " aiškinote už skaičiavimą šventinę dieną, bet turiu ta pačia tema dar klausimuką.Daleiskim dirbo 21 dieną + 1 dieną poilsio. Kaip skaičiuoti ar kad dirbo 22 dienas ir 8 val ()kur reikia apmokėti dvigubai) išskirti ar 21 dienai paskaičiuoti DU ir už dirbtą poilsio dieną dvigubai išskirti, nes jei skaičiuojam 22 d+ 8 val gaunasi viena suma ir 21 +16 val kita suma gaunasi.

Tai kad programa kaip tik daugiau priskaičiuoja 1,14Lt.Programoje 191,62, o man 190,48.Tai tada gal per vienkartinius išskaitymus ta suma mažinti?

Kolege, Elyte, gal ir man padėtumėte, nes liepia jau vadovas pravesti atlyginimus, o su vienu neišsikapstau, ir ranka nieko neleidžia pataisyti.

Aišku. Ačiū abiems kolegėms.

Bet manęs nebaus kad pritaikiau PNPD be pažymos?Kažkaip sunku su tuo darbuotoju man.

O be tos pažymos negaliu pritaikyti jam PNPD?

O tai darbuotojas turi paprašyti auklėtojo, ar kaip ten daroma, gal plačiau...

Darbuotojo sūnui balandį suėjo 18, bet mokosi dar 11 klasėje (3 gimnazijos).Tai jam dar galiu pritaikyti PNPD?

Labas rytas.Na nerandu kaip pataisyti kad už poilsio dirbtą dieną suskaičiuotų teisingai.Kur tą varnelę reikia uždėti, nežinau, nustatytas pas mus programoje "dieninis DU."

Programoje matau kad skaičiuoja pagal valandinį atl..O mūsų įmonės darbuotojams nustatyti 2000,00lt į mėnesį.

VDU gaunasi 198,69, tik kaip programoje pataisyti .

Viskas tvarkoje, susitvarkiau.Ačiū
Turiu dar klausimuką
DU į mėnesį 2000,00.Dirbo 21 d. + 1 d. poilsio.Programa gauna už poilsio dieną 191,62, o aš 2000/21*1*2=190.48

Kažin kaip programa skaičiuoa ir kurį variantą rašyti?

Gal priminsit kaip sukurti darbo grafiką gegužės mėnesiui, nes kur periodo pasirinkimas nerodo 05 mėnesio.

Ups..per skubėjimą susimaišiau .Ačiū abiems.

Dar turiu klausimuką.Gavom pinigus į litinę sąskaitą 16171,93Lt, nors turėjom gauti į valiutinę, nes išrašėm valiuta.Bet yra kaip yra.
Pagal tą sąskaitą pirkėjai skolingi mums buvo 16153,46, t.y. gavom 18,47 daugiau. Tai kiek suprantu bus 522 kitos pajamos tie 18,47 tik nežinau kaip parodyti.
D 2411 16153,46
K 2711 16171,93
D 522 18,47?

Jo..., o kelinta diena suku galvą.Visai žiopla esu.
O dabar viskas gavosi.

Dėkui Petronėle.

Kiekvieną banko išrašą vedu atskirai, o yra toks mygtukas "pasirinkti iš banko išrašos bylos" čia mokėjimo nurodyme toks mygtukas yra.Tik kaip pasirinkti nesuprantu.

Gal pagelbėtumėte

Laba diena
Aš panašiai ir darau tik man gaunasi ne ta suma:
25100,06-(2715,60+600)*15%=25100.06-3315.60*15%=3267.69
Nesuprantu kod4l man taip gaunasi.

Laba diena.Gal žinote kaip skaičiuojasi?

Rašom invoice į Švediją.Ar rašyti tik švedų kronomis SEK ar ir po kabelio galima rašyti (orės)?, nes kiek gaunu čekiukų iš Švedijos tai jie apvalina tuos centus (ores)

DU 25100,06, išs. GPM 2934, pritaikytaNPD 2539,99, PNPD 3000
Dividendai 5000,00, išsk.1000,00 GPM
Išlaidos
Gyvybės draudimas 2715,60
pensijų draud.600,00
Prelimenarioje dekl.gaunasi kad grąžins -347
O man skaičiuojant -167

Skaičiuoju :
5640-0,2(5000+25100,06-9600)=1539.99
(25100.06-1539.99-3000)x25%=5140.02
Iki čia gaunasi kaip deklaracijoje.

Laba diena.Kaip reikia išsisaugoti pvz koreguotą sąskaitą faktūrą ar DLAŽ, nes dabar kai paspaudžiu save atsidarius iš naujo vėl liek senas variantas.

Jei deklaracija išsųsta be sąskaitos numerio kur pervesti sumą ar reikia vėl iš naujo siųsti?

Žinoma kad pasakiau.Dar net per du kartus klausiau to paties klausimo.