Ai taip taip nurašymas 01 31, ne taip parašiau, 01 dieną tik priskaičiuojama...
Ačiū jums labai labai

O gal įvedam 12 14, pradedam skaičiuoti 2022 01 01, o pirmas nurašymas 2022 02 01 100 eurų?

Ačiū labai, aš tą kaip ir suprantu, bet kaip skaičiuoti? Pvz įvedu 14d., Vadinasi naudojama 17 d. (Iki mėnesio pabaigos). Tarkim nusidėvėjimas mėnesio 100euru, tai ta pirmą mėnesį nusidėvėjimas bus 100/31*17? O po to po 100euru kas mėnesį, tuomet paskutinį naudojimo mėnesį vėl taip pat kaip pirmą?
Ar kaip čia?

Sveiki, būkit geri, pagelbėkit...
Aš visada įvesdavau IT į eksploataciją pirmą mėnesio dieną, o DB būtinai reikia nuo 12-14... Kaip skaičiuoti nusidėvėjimą? Nuo kada ji pradėti skaiciuoti? atsiprašau už durnus klausimus...
Ačiū už pagalbą

O Dievuliau... taigi aišku... nu dundukė... vakar padariau aktus ir viskas man buvo aišku, šiandien sakau patikrinsiu - ir kiek klausimų.. toks vaizdas, kad nieko nebesuprantu ir viskas blogai... kas cia per diena... o dar tik rytas... zodziu palieku, kaip yra ir nebesuku galvos o man reikia eit grynu oru pakvepuot ačiū labai už kantrybę ir atvedimą į doros kelią

ačiū labai už atsakymą jei galiu, dar pasitikslinsiu: nusidėvėjimo pradžios skaičiavimo data 2021-11-01, pirmas nurašymas irgi tą pačią dieną?

Sveiki, parašiau IMT įvedimo į ekploataciją aktą ir db galvoju, ar gerai... gal galėtumėt mane kas nors "pakontroliuoti"
Jei IT pradedamas eksploatuoti 2021-10-01, nusidėvėjimo pradžios skaičiavimo diena bus 2021-10-31 (tai grafike pirmas nurašymas 10-31, ir visi kiti nurašymai paskutinę kiekvieno mėnesio dieną) ar 2021-11-01 (tai grafike pirmas nurašymas 11-01ir visi kiti pirmą kito mėnesio dieną)?
ačiū labai už pagalbą ir atsiprašau už durną klausimą

didžiausia nauda, kad nebūna streso, kai susimokėt reikia :) be to nebebūna pirkėjo interpretacijų dėl PVM įtraukimo į avansą (buvo atvejis kai be PVM avansą rašėm (ir taip tarėmės, o kai buvo normalus pardavimas, tai pirkėjas PVM "įskaičiavo", o viršijančiai pardavimo sumai kainą sumažino...) tai dabar jau to nebegali daryt, nes apmokestinam iškart būtent tą nurodytą sumą (nežinau, ar suprantamai parašiau nes pačiai nebeaišku pasidarė, ką noriu pasakyt )
tik va man kažkaip čia ne taip atrodo... bet nesugebu atpainiot, kas ir kaip turi būt... nebaigtos sutartys kažkaip nepatinka, nes ten kaip ir nebaigtų sutarčių savikaina turėtų būti, o man reikia įkelti sumą su PVM (bendrą) gautų avansų 2kl. nerandu... o gal galiu į 203 sukraut viską (visą avansą su PVM)? hmz...

Sveiki,
gal čia kas man pagelbėtų... klausiau korespondencijų temoje, tačiau gal nebuvo susidūrę su tokia situacija...
Žodžiu, pasirinkom iš karto apmokestinti avansą PVM`u (nuo 2010 01 01 galima rinktis, kaip suprantu), išrašėm avansinę PVM s.f., gavom pinigus, deklaravau FR0600 formoje, po 2 -3 mėn. pardavėme prekes (PVM nebedeklaravau, nes jau sumokėtas).
Nebeišmanau, kaip teisingai sukoresponduoti visą šį reikalą...

nepraeina.
Normali PVM s.f. tokia pati kaip išankstinė, tik normalios PVM s.f. PVM nebedeklaruoju FR600 (nes jau sumokėtas). Pas mus 2 kartai tokios nesąmonės buvo, ir vieno atvejo normalus pardavimas buvo net didesnis nei išankstinė, tai VMI sakė deklaruoti tik skirtumą
o jei, tarkim, taip:
1. Išankstinė:
D 203 Nebaigtos vykdyti sutartys
K 4484 Mokėtinas PVM
K 4443 Būsimų laikų pajamos

2. Gaunam pinigus:
D271 Bankas
K4441 Išankstiniai mokėjimai

3. Pardavimas:
D 241 Pirkėjo skolos
K 5000 Pajamos
K 4484 Mokėtinas PVM

4. Kadangi jau "įvykdyta sutartis" nunulinu 1 operaciją (ir 3 operacijos PVM susitvarko)...
D4443 Pajamos
D4484 Mokėtinas PVM
K 203 Nebaigtos vykdyti sutartys

5. Skolų sudengimas:
D4441 Išankstiniai mokėjimai
K 241 Pirkėjo skolos

bet spėju 203 sąskaita ne į temą... nu bet kas vietoj jos galėtų būti? kaip, tarkim, Jūs darytumėt?

na juk galima pasirinkti, be to kaip tik tą mėnesį turėjom gautino PVM nemažai, o pardavimo metu, kai reikia sumokėt, kartais sudėtinga surinkt būna... o va kaip koresponduot ir nebeišmanau...

Sveiki,
labai labai prašau pagalbos... kažkada klausiau, bet taip ir neišsiaiškinau iki galo...
mes išrašom išankstinę PVM s.f. (avansą apmokestinam PVM iš karto, t.y. deklaruojam)
1. Avansinės s.f. išrašymas (man reikia dėl PVM parodymo ir nežinau kaip tą padaryti :( (gal kokių nebaigtų vykdyti sutarčių sąskaitą į šį reikalą traukt???) ):
D 203 Nebaigtos vykdyti sutartys
K 5000 Pajamos
K 4484 Mokėtinas PVM

2.Gavus apmokėjimą
D 271 Bankas
K 4441 Išankstiniai apmokėjimai

3. Pardavus prekes
D 241 Pirkėjų skolos
K 203 Nebaigtos vykdyti sutartys

4. Mokėjimų sudengimas
D 4441 Išankstiniai mokėjimai
K 241 Pirkėjų skolos

Būkit geri padėkit atsipainioti...

[quote=virbuh]

aš jau, žinokit, nebežinau nieko pati... atrodo, ir žiūrėjau, bet, matyt, kažką ne ten, ar ne taip :(
tai man taisyti 2014m. FR0573: išmesti 14m 12 mėn. ir įtraukti 13m. 12 mėn., taip? ir teikti kaip patikslintą?
o jau dabar, kai teiksiu bus viskas gerai: 14m. 12 mėn. + 15m. 01-11 mėn.
bet kaip su žmonių deklaracijomis? jos bus susibalamūtinusios :( o pinigus tai jau gavo už 2014m :(

Sveiki,
prašau, gal galit padėti, niekaip VMI nepriskambinu :(
pastebėjau, kad 2014 FR0573 deklaracijoje įtrauktas ne tų metų 12 mėn. (turėjo būti 2013m. 12 mėn. (nes metų gale neišsimokėjom algų) + 2014 m. 01-11 mėn., o yra įtraukti visi 2014 m. mėn. (01-12).
Už 2015m. deklaruoti turiu 2014 m. 12 mėn. + 2015m. 01-11 mėn........
Kaip ištaisyti klaidą, spėju, kad tą pasimetusį mėnesį (2013 12) negaliu pripliusuot prie 2015 deklaracijos? Bet jei taisysiu 2014 FR0573, žmonės tai jau deklaravę pajamas...
nebežinau, kaip čia susitvarkyti

parašiau Jums AŽ

Sveiki,
norėjau paklausti, gal kas galėtų apsiimti sutvarkyti apleistą buhalteriją, bent jau 2015m.? Per mėnesį max 50-55 sąskaitos, 11 darbuotojų (DU pastovus). Kokia preliminariai kaina būtų? Labai prašau atsiliepkite, tikrai reikia pagalbos...

Sveiki,
gal kas pagelbėtų su korespondencijom, nes susimakalavau visiškai... 2015 11 pirkom prekes (užsipajamavau, nurašiau), 12 mėn. dalį prekių grąžinom, nes ne tokias padavė ir tik tuo metu pamatė. Išrašė kreditinę, bet tą pačią dieną pirkom, todėl AA sumokėjo grynais skirtumą. Ar taip atrodytų korespondencijos?
1.Kreditinė:
D443 121
K2431 21
K2011 100
2.Sąnaudų atstatymas:
D2011 100
K6111 100
3.Pirkimas
D2011 1000
D2431 210
K443 1210
4.Nurašymas
D6111 1000
K2011 1000
5.Atsiskaitymas
D443 1089
K2435 1089
Ar panašiai?
tik gall 1 su 2 apkeist vietomis, kad turėčiau iš ko 2011 kredituoti...

Tininga, o ar nereikia gautos proporcijos atimti iš 1? nes dabar gaunasi lyg pravaikštoms VDU skaičiuotųsi, o jei iš 1 atimtumėm, gautųsi dirbto laiko koeficientas (arba proporcija), tuomet dirbto laiko koef.* VDU... kaip manot?

ačiū labai vėl už pagalbą

tokie ir dosnūs - jam ten 25 eurai tesigauna... bet jei rimtai tai paskaičiuoju VDU sausio 350/160 ir turiu padauginti iš koeficiento (jį susiskaičiuoju: darbuotojo dirbtas laikas pagal tabelį/ įmonės laikas)? jis dirba puse etato, tai 350/160*koeficientas*4? ar panašiai galvoju?

Sausio 13-15 dirba (rytoj paskutinė diena). VDU įtraukiau, tik vis tiek imsiu pagal sausio mėn. VDU (jis didesnis gaunasi).

atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet noriu pasitikslinti, nes ir man aktualu... jei mūsų žmogiukas darbe nebuvo mėnesį (uliavojo), tai skaičiuodama komp.už nepanaud. atostogas man tą mėnesį eliminuot?
jis pas mus įsidarbino 11 04, nuo 12 15 iki 01 12 darbe nebuvo, davem pareikalavimą pasiaiškinti - per duotą laiką nepasiaiškino, rytoj forminsiu atleidimą. tai atostogos skaičiuosis nuo 11 04 iki 12 15 + 01 13-15?

Nesmerkit už tai, kad ieškau lengvesnio būdo, bet dar klausimas dėl klaidų reikšmingumo: kadangi juos kaip ir nustato pati įmonė... mūsų pardavimai buvo 700 000lt, klaida - 262lt, nemanau, kad šį suma iškreiptų įmonės finansinės būklės vertinimo kriterijus (aišku pelnas tai padidėtų ta suma), tad gal galima šią sumą tiesiog koreguoti 2015m. BŽ ir DK? o į apskaitos politiką traukti, kad esmine klaida laikoma, tarkim, 1000lt (300euru)

mariska, ačiū Jums

ech... du tai du, bet vistiek išsikuopti reikia tarkim, klaidą pastebėjau gruodį (2015), tai gruodžio mėnesį ir darau įrašus tiek BŽ, tiek DK, dar buh.pažymą pasirašau, ką čia prisiliurlinau, pataisau 2014m. PLN, dar kažką padaryti reikia? nepykit už durnus klausimus

Sveiki,
labai noriu pasitarti, nesu susidūrusi su praėjusių metų klaidų taisymu...
2014 m. 12 mėn. priskaičiuotas neteisingai DU, tiksliau, neteisinga sodros įmoka. Deklaruota ir VMI, ir Sodroj viskas teisingai, tik programoje aš įrašiau nesąmoningą skaičių (turi būti 262 Lt mažiau). Kadangi ši suma įtraukta į sąnaudas, o mes jų nepatyrėme, tai, kaip suprantu, aš turiu taisyti PLN?
tai man tik PLN formą taisyti, ar reikia ir p/n registrų centrui perduotą bei aiškinamąjį raštą taisyti?

hmz... tai skiedros turėtų būti tas pats, tik Jums reikia jas vėl atgal į ktm versti. Jūs bandykit pasiskaičiuot "atgaline" tvarka. Žinot kiek nuvažiavo tonų, žinot, kiek pagal išeigas turėjo nuvažiuoti ktm, tai pasirašykit pažymą/įsakymą ar kažkokį raštą, kad 1 t=X ktm ir dirbkit su ktm... o dėl galimos paklaidos aš traktuočiau, kad vienąkart buvo sausesnės, kitąkart - drėgnesnės, todėl tonažai skiriasi, nors kietmetriai tie patys (bet čia tik mano pasvarstymai)

ktm man atrodo tas pats kas erdm (erdvinis). Dar nebuvo atvejo, kad medieną pirktumėm kietmetriais ar erdmetriais atveža medieną erdmetriais arba kietmetriais, kaip Jums patogiau, bet į važtaraštį vis tiek rašo kubinių metrų skaičių, t.y. erdm*koeficientas, koeficienta rasite kiekvienam sortimentui skirtingą (tame pačiame įstatyme)), bet paprastai taiko vienokį lapuočiui, kitokį spygliuočiui... pats koeficientas priklauso nuo sukrovimo kokybės, kreivumų, storio, šakotumo ir N kriterijų, todėl pardavėjas ir pirkėjas, paprastai, sutaria kokį koeficientą vienas kitam taiko, todėl pirkimas vyksta kubiniais metrais (na bent jau man neteko susidurti, kad perkant medieną, mums sąskaitą ar važtaraštį išrašytų kitokiu matavimo vienetu nei kubinis metras...). Jei parduodam atraižas, mes išrašom erdm, bet aš apskaitoje vistiek "susivartalioju" viską į kubinius metrus.
Tai ir Jums reikia viska versti į Jūsų pagrindinį matavimo vienetą. jei pas jus viskas ktm tai ir turit į juos tonas versti, bet kaip iš svorio vieneto gauti tūrio vienetą, hmz... nežinau, panaršykit po internetą, bet kažkodėl manau, kad Jums reikia dirbti su SI sistemos matais... gal kolegos mane pataisys, jei klystu ;)

Aš su biokuru nesusidūriau, bet su mediena dirbu.
Pas mus apskaita vyksta kubiniais metrais, o medienos atliekas atvažiuoja "sučipsuoti", bet visada matavimo vienetas būna erdvinis metras... kaip su tonomis - negaliu patarti, bet bet kokiu atveju Jūs medieną perkat tikrai ne tonomis, todėl matavimo vienetai turi sutapti. Mes pagal įsakymą turim nusistatę erdvinių metrų koeficientus (medienos glaudumo koeficientai vadinasi, kuriuos nusako 2010 09 10 LR AM įsakymas Nr. 631) skaičiavimui į kubinius metrus. Na, o tada viskas paprasta: nusiperki medieną - užsipajamuoji - pagamini - parduodi - nurašai kiekį/savikainą -
bet baisulingai laukiu ir kitų minčių :)

Jei niekas nesikeitė, tai NPD užsieniečiams netaikomas (kai deklaruos pajamas - susigrąžins), Sodra standartinė, kaip ir visiems kitiems. Bet mane tegul pataiso kolegos, jei klystu