Aš maniau, kad tikrina viską ir išnarsto po kaulelį... tai stengiuos, kad viskam būtų paaiškinimas... vadinas, per daug "trizniuoju"
nuimsiu ROŽINĮ lapelį (Jūs gal aiškiaregė ) ir kelsiu į leidžiamus
ačiū

dėl savikainos tai viskas aišku - padaryta tiesiog pirmą kartą su ES pardavimu susidūriau

žinoma, kad ne vienintelis bet visiems kitiems turim paaiškinimą, ką vežėm - žaliavas, prekes ir t.t., o čia - realiai - nieko...

Pas mus buvo tas pats, tai aš pati neseniai domėjausi šiuo klausimu VMI, sakė kuro nurašymo aktai turi būti, kelionės lapai turi būti, kuriuose maršrutai turi atsispindėti, kaip naudojamas kuras. sakė kelionės lapo vieno neužtenka, turi būti bent keli, bet aš viską į vieną sutraukiau ir, manau, bus gerai...
Taip pat jei turit autokrautuvą, kuras turi būti nurašinėjamas taip pat pagal kuro lapus, pagal jo charakteristikoje (tech.pase) nurodomas kuro normas motovalandai. Pas mus senas autokrautuvas tai įvardinau ne motovalandos o dirbtos valandos, ir kiekvienos dienos išvardinau darbus ir kiek valandų dirbo, nežinau, ar bus gerai, bet geriau nei nieko...
Taip pat turi būti įsakymai dėl kuro normų...

Sveiki, norėjau paklausti, kaip elgtis su PVM, manau dėti į neleidžiamus, bet gal jūs ką patartumėt...
Situacija: vadovas asmeniškai (ne įmonės vardu) pirko gamybines stakles (kurias vėliau nuomos įmonei) iš LV (jokių staklių įsigijimo dok. nėra), pirkinio transportavimui pasisamdė įmonę, kuri išrašė mūsų įmonei sąskaitą už transportą... kuo pagrįst tos kelionės (transportavimo) neturiu... turiu tik CMRą ir sąskaitą už transportą, bet nematau tikslo jo dėt prie įmonės dokumentų nes nėra objekto, ką transportavo... nežinau, kaip elgtis su šia sąskaita galiu išrašyti kokią nors komandiruotę, kad aceit ketino pirkti kokį nors pirkinį ir kartu su transportuojančia įmonę važiavo parsivežt, o nuvažiavę pamatė, kad "neverta" pirkti ir grįžo be nieko.... bet ar čia normalu?

[quote=irmoske]

ačiū ačiū

Ačiū :) bet turiu deklaruoti tas sumas dviejose formose FR0600 ir FR0564? ar dar kažką?

Sveiki,
pardavėm prekes į Nyderlandus, taikom PVM įst. 49str. I d. (sąskaitoje 0 PVM). CMR turiu, patikrą dėl VAT mokėtojo statuso turiu.
Būkit geri pakontroliuokit, ar teisingai koresponduoju sąskaitas apskaitoje
D241 Pirkėjų skolos 100
D 24311 Gautinas PVM (ES šalys) 21 susikūriau atskiras sąskaitas PVM
K 44841 Mokėtinas PVM (ES šalys) 21
K 5000 Pajamos 100

iš anksto ačiū labai

Sveiki,
turiu klausimėlį. Įmonė nori pirkti šiuo metu naudojamus nuomos pagrindu įrenginius. Bėda (o gal ne), kad jie vienintelio akcininko. Sudaryti sandorį, kaip suprantu gali, bet ar nereikia tos sutarties tvirtinti notariškai (suma -
11000 EUR)? Ar reikia turto įvertinimo, ar užtenka peržiūrėti skelbimus, kas kiek prašo už panašaus pobūdžio įrenginius ir surašyti kai kokį raštą, kad buvo atliktas rinkos monitoringas ar pan., ?
ačiū labai už atsakymus ir mintis

Sveiki,
įmonė nuomoja iš akcininko pastatus. Akcininkas pasiėmė paskolą ir įkeitė pastatus bankui. Bankas paprašė draudimo, bet tik dabar pastebėjau (kai jau apmokėjom), kad draudimas išrašė mokėtojas ne akcininką, o "UAB Įmonė" ir draudimas apmokėtas iš įmonės lėšų...
Mano manymu, akcininkas turi grąžinti įmonei lėšas. Kaip teisingai susitvarkyti su korespondencijomis? Įnešimą darysim į kasą, galiu iš atlyginimo išskaičiuoti, bet nebesuvedu, ką kredituoti...
būkit geri padėkit
D272 Kasa
K ???44861 Akcininkas XX???

ar kaip čia geriau sutvarkyti?

normalus UAB, tik pareigybė ne direktorius, o vadovas. Žodžių žaismas, bet... Anksčiau registruotose įmonėse, kiek esu susidūrusi ankstesniame darbe, įstatuose būdavo "vienasmenis Bendrovės valdymo organas – direktorius", dabartiniuose - "vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas", todėl, remiantis įstatais, buvo ir DS, ir visa kita suforminta kaip "vadovas" esu skambinusi Ukio ministerijon, sakė gali būti "vadovas", pas juos irgi ten ne direktoriai, o vien vadovai (kažkodėl nesistebiu ), svarbu prof. kodą teisingą priskirt... tai dabar dėl to antspaudo susibalamutijau

Sveiki,
pagal įmonės įstatus, DS, įsakymus ir kt. dokumentus įmonę valdo vadovas, kuris užsisakė vardinį spaudą, o ant jo pareigos - direktorius..... man atrodo, turėtų persigaminti spaudą, ar aš per daug priekabiauju?

O kaip BŽ turi atrodyti?
D 2435 Atskaitingas asmuo 13,80 ar naudoti 4486 Kitos mokėtinos sumos
K 272 Kasa 13,80

Sveiki, prašau pagalbos... Peržiūrėjau kasos knygą ir žiūriu, kad 2013 m. atskaitingas asmuo įnešė 13,80 Lt per daug... kaip man dabar čia taisyti? Nuo ko pradėti?
pagal 7 VAS lyg ir turėčiau pastebėjus klaidą taisytis... tik ar gerai suprantu? Jei taip, tuomet surašau buhalterinę pažymą, ar kaip?
Avansinių apyskaitų 2013 m. netaisyti? Kaip įforminti grąžinimą atskaitingam asmeniui? Ar aš kliedu?

uffff... ačiū Dievui... vadinasi, gerai... kažkaip susisuko galva... ir nesvarbu, ar po metų išmokėsim, ar po dviejų?

ačiū

Sveiki, susirūpinau, kad greičiausiai nesumokėjom GPM, nors turėjom... žodžiu, priskaičiavom už 2014 m. nuomos mokestį ,jis sudarė apie 10 000Lt, dalį išmokėjom (7000), nuo šios sumos GPM sumokėjom, kita dalis taip ir stovi įsipareigojimuose, nes pinigų atliekamų vis nelieka... Tai dabar man klausimas iškilo, ar aš turėjau GPM sumokėt iškart, priskaičiavusi, ar tik nuo tos sumos, kurią išmokėjom, o kai išmokėsim likusią sumą - sumokėsim ir likusį GPM... kažkodėl galvoju, kad reikėjo visą sumą sumokėt iškart... būsiu dėkinga už atsakymą

Sveiki, prisiregistravom į vieną portalą, į jį dėsim skelbimus su tikslu rasti naujų pirkėjų. Užsisakėm 3 mėn. narystę, sumokėjom 3 mėn. nario mokestį. norėjau paklausti ar tinkamai koresponduoju:
1. Gauta sąskaita už narystę:
D 2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 300
D 2431 Gautinas PVM 63
K 443 Skolos tiekėjams 363
2. Apmoku:
D 443 Skolos tiekėjams 363
K 271 Banko sąskaita 363
3. Po to, praėjus kiekvienam mėnesiui (aceit, panaudojus mėnesio narystę):
D 6102 Skelbimų ir reklamos sąnaudos 100
K 2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 100

Ar teisingai daryčiau?

Jums uždėta kartoteka, ji įsivykdo tam tikru metu bendrai visiems blokams. tik keista, kodėl užsidėjo visai sumai ir negalit disponuoti pinigais... taip paprastai nebūna, rezervuojamos lėšos skolos sumai... nebent kažkas padarė klaidą... Realiai Jums banke turėjo sutvarkyti, nes Banke yra atsakingas žmogus (paprastai ne skyriuj, o centrinėj būstinėj), kuris rankiniu būdu kartotekas sutvarko, blogiausiu atveju susisiekia su VMI kartotekas tvarkančiu asmeniu, kad parašytų pranešimą apie bloko nuėmimą... Pirmą kartą girdžiu, kad taip siuntinėtų žmones...

Sveiki, ar kas nors tvarkot medienos įmonės apskaitą su Cento programa?

[quote=Tininga]

tai ir jam aiškinu, kad pajamos Lietuvoj apmokestinamos, ar tai būtų DU, ar atostoginiai, ar priedai... po to susibalamutijau - gal ko nežinau... ačiū, kad nuraminot :)

ačiū :)

o jei darbuotojas šiandien grįžo iš atostogų (pirma diena) ir nežinom, kas užplaukė, ryte pasakė, kad išeina iš darbo ir išėjo... :( tai ar jam priskaičiuoti šią dieną kaip darbo? vėliau girtas atėjo pradėjo plaikstytis, kvietėm policiją, gal pas žmogų problemos - nežinau, pravaikštos nesinori pildyti...
beje, jis aiškina, kad nuo atostoginių mokesčiai neskaičiuojami... sutrikau - ar tikrai?

Sveiki,
ar atsiskaičiuoja nuo atostoginių vykd. raštai?

ačiū ačiū

ačiū už greitą atsakymą :)
rugpjūčio VDU skaičiuoju 325/21

Sveiki, gal galėtumėt atvesti į reikiamą kelią? :)
žmogus dirbo nuo 2014 10 28, apie puse laiko biuleteniuose buvo (sudėjus visus laikotarpius). Norėjau paklausti, kompensaciją vis tiek skaičiuoti už visą laikotarpį nuo 2014 10 28?
Jei taip, jam priklauso 15,89 d.d., vadinasi, 15,89*15.48 (VDU rugpjūčio 1 d.d.)*8=245.99 EUR?

ačiū :)

Sveiki, patarkit kas tai yra pagal CPK 739 str.7 dalį išeitinė išmoka (Pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima: išeitinės išmokos), t.y. atleidimo atveju, priskaičiuojam DU ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas (aš turėčiau nuo visko išskaičiuoti ir pervesti antstoliui, ar ne?), bet jei prie DU ir atostogų mes, tarkim, dar už 2mėn. mokėtumėm sutartą išmoką, tuomet nuo tų 2 mėn. sumos neskaičiuočiau - ar klystu?
ačiū ačiū

aišku... vadinasi, perskaičiuosiu ačiū