Sąskaitų korespondencija

Sveiki, prisiregistravom į vieną portalą, į jį dėsim skelbimus su tikslu rasti naujų pirkėjų. Užsisakėm 3 mėn. narystę, sumokėjom 3 mėn. nario mokestį. norėjau paklausti ar tinkamai koresponduoju:
1. Gauta sąskaita už narystę:
D 2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 300
D 2431 Gautinas PVM 63
K 443 Skolos tiekėjams 363
2. Apmoku:
D 443 Skolos tiekėjams 363
K 271 Banko sąskaita 363
3. Po to, praėjus kiekvienam mėnesiui (aceit, panaudojus mėnesio narystę):
D 6102 Skelbimų ir reklamos sąnaudos 100
K 2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 100

Ar teisingai daryčiau?

Visiškai teisingai.

ačiū

Sveiki. Turiu klausima ir tokia problema. Isvykau i konferencija ir universiteto buhalterei netinka, kad uz viesbuti lietuvos firma israse saskaita-faktura universiteto vardu (liepia rasyti mano asmeniniu vardu, nes nesu universiteto darbuotoja, o tik rezidente).firma keisti saskaitos fakturos negali. kokio as popieriaus is tos firmos galiu paprasyti uz ta viesbucio mokejima? turiu omeny, gal yra kazkoks popiergaliukas aka su taxi keliones kvitas kaip buna su transportu? busiu labai dekinga uz atsakyma!!!

Įmonės pagrindinė veikla prekyba, dabar įsirenginėja grožio salono patalpos ir planuoja pradėti papildomą veiklą (grožio salono darbo vietų nuoma). Kol vyksta įsirengimas, visokių leidimų gavimas ir pan. patiriama nemažai sąnaudų. Be remonto ir pan, dar pirkome visokias dezinfikavimo priemones, ūkines prekes (šluotas, kibirus). Man toks klausimas iškylo į kokias sąnaudas dėti Kaip ir norėtųsi į paslaugų savikainą, bet kol kas tos veiklos tai nevykdome dar ir jokių pajamų negauname? Ar galima dėti į administracines?

Visokius leidimus ir panašiai aš dėčiau į administracines.
Valymo priemones 6118**valymo priemonių sąnaudas
Remontui skirtus dalykus į 6111-remonto ir eksploatacijos sąnaudas

Na irgi panašiai galvoju. Bet kažkaip suabejojau.

O kodėl išrašiusi įmonė negali perrašyti sąskaitos? Argi čia bėda?

Matyt rezervavo universitetas... irgi čiudikai, kai siųsti į konferencijas ne darbuotojus, tai gali, o kai apmokėti viešbutį tai jau ne. ir ką , kai bus sąskaita fizinio asmens vardu, tuomet jau galės? kažko aš čia nesuprantu

Sveiki,
gauname DU subsidiją iš darbo biržos.
Kaip ir viskas aišku, tarkim gaunu subsidiją už 2015.09 mėn. spalio mėn. atstatau DU ir sodros sąnaudas. o kaip tokiu atveju, jei finansavimas skirtas 6 mėn. ir jis strigo, t.y. už 2015.09 gausim tik 2016 m. vasarį, juk sąnaudas aš vis tiek turiu atstatyti už 2015 m., ar daryt pvz. 2015.12.31 sąnaudų atstatymą už 2015 m. nors pinigai dar negauti?
Korespondencija būtų tokia:
D 2 gautinos sumos
K 6 DU ir sodros sąnaudos

ar kažką ne taip suprantu?

Kredituokite sąnaudas pinigų gavimo momentu.
(Tik D 2 bankas)

Turiu ir cia klausimuka. Kai atstatinejam PVM, kokia saskaitu korespondencija. Tarkim yra nurasymo aktas , ten man meta savikaina debete ir sandelys kredite. O kaip su PVM. Deklaracijoje rasiau tai sumai mazesni, kur atskaitomas PVM 35 lang., o kaip programoje, kokias saskaitas rasyt?

?

Ačiū labai už atsakymą, bet vis tiek galvoju, kad sąnaudos turi būti būtinai atstatytos už tam tikrą laikotarpį, kada jos buvo patirtos, bet gal kas kitas galėtų patarti, tuomet ką rašyti Debete?

Gal šiandien kas turėtų kokių minčių :)

Na juk pati anksčiau tokią korespondenciją naudojote - D 2 kl Kitos gautinos sumos K 6 kl DU sąnaudos.

Sveiki, turiu tokią problemėlę. Pradėjau tvarkyti komandiruotes (naujokė šioje srityje) ir nežinau kur padėti vieną sumą. Situacija tokia:
darbuotojas buvo komandiruotėje užsieny, jis turi įmonės banko kortele. Ja apmokėjo sąskaitą už viešbutį - sąskaita išrašyta EUR, mokėjimas buvo kita valiuta, bet banko kortelės išrašė suma ir EUR. Tiesiog sąskaitoj viena suma, o bankas nurašė 0,69 EUR daugiau. Kur man dėti tą skirtumą?
Iš anksto dėkoju už pagalbą

Normalios banko mokesčių sąnaudos

Sveiki, gavau s.f. kurioje yra išminusuoti delspinigiai, kurie buvo priskaityti praėjusiais metais. Kaip teisingai susivesti? Ar į pievas nenugrybaučiau taip suvedusi?
K skolą tiekėjams D sąnaudas (visą sumą)
Per buhalterinę pažymą: K sąnaudas (išminusuotai sumai) D skolą tiekėjams

Sveiki kolegos, laaaabai reikia pagalbos!!!!!! Istorija tokia:
Direktorius pirko baldus Lenkijoj, israse saskaita sumokejo, nuvaziavus i sandeli paaiskejo, kad dalies pirktu baldu neturi, sumoketa skirtuma grazino i saskaita..Tada uzpildem saskaitos duomenis (kas veze, kokia masina ir t.t.) nusiuntem lenkams, jie atsiunte kreditines (kaip supratau tai sumai. jei gerai supratau)
KLAUSIMELIs: kaaip man visa tai susivesti, KOKIA KORESPONDENCIJa? o dar ir zlotai...
ir kaip su tuo nelemtu PVM?