Kaip rašot mokestis nuo 1200 įmonės sąnaudos...tai juk nuo 1200 19.5 proc darbuotojo dalis, 1.77 proc. darbdavio dalis. Darbuotojui atskaičius 19.5 proc neįšeitų alga +200 į rankas

Visai galva susisuko

Tai dabar gavosi, kad darbuotojo pajamos 1248.44 ir nuo 48.44 turės damokėti GPM?

Tai man pajamos ir nesueina ant sodros 48.44 eur

Tai ir rašiau, 1000 alga +200 eurų pinigais (grynais)
Norėjome, kad darbuotojui liktų 200 grynais dovana, o sodrai rodėme 1 248.44 (248.44-48.44=200),

tai galvoju, kur čia nesueina? dabar deklaruota 1248.44, tai ką daryti? ką deklaruot GPM312?

Sodrai deklaruota 1248.44 eur už 12 mėn

Aš irgi mąsčiau vakar 1048.44 rodyt, bet pateikiau GMP312 su 1000 eur ir priėmė, manau VMI svarbu pats GPM mokestis teisingas . Bet kadangi pajamos nesutampa, šiandien galvoju perdeklaruot su 1048.44 eur (200 eur dovana 7 kodu vakar parodyta)


Ačiū už kantrybę! Nu daugiau geriau jokių piniginių dovanų, tik čekiais arba daiktais. O tai paskui čia galvos skausmas....Geros dienos!

Tai apibendinant:
Sodra skaičiuoja nuo 1248.44 eur (1000 + 248.44)( nuo draudžiamų visų pajamų)

Į VDU skaičiavimą dovanos neįeina (pinigine forma ar natūra).

Bet skaičiau, jei dovana mokama pinigais , ji skaičiuojama kaip paprastas DU ir visi mokesčiai yra leidžaimi atskaitymai.
Aš rodau DU žiniaraštyje dovaną atskiroje grafoje su darbo užmokesčiu, nes taip susitikrinu Sodrą gale metų.

Klausiau dėl GPM 312 deklaracijos. Kokią sumą rodyti L8 laukelyje ?
Jei rodau 1000 eur , nesutampa ant 48.44 eur pajamos

O kaip skaičiuoja Sodra biuletenį? Nuo visų pajamų, pateiktų SAM deklarac.?

O kaip SAM atskiria kur alga, kur ne?
Jeigu darbuotojas eina atostogų vasario mėn, tai VDU skaičiuojam nuo 1000 eur, ar nuo visų pajamų 1248.44 eur?

Aš taip pat pirmą kartą mokėjau pinigines dovanas darbuotojams po 200 eur. Sufleryje radau, kaip jūs rašote: iki 200 eur pinigine išraiška ar kitaip duota dovana darbuotojui GPM mokesčiu neapmokestinama. Bet..VSD įstatyme lengvatų nėra! Dovana piniginė apmokestinama Sodros įmokomis kaip DU nuo pirmo euro ir deklaruojama to mėnesio, kada duota, pranešime SAM.

Pas mane gavosi įdomiai: norint, kad darbuotojas gautų 200 eur, prie algos SAM priskaičiavau 248.44 eur
(248.44 x19.5 % ž = 48.44 eur), taip pat nuo 248.44 mokėjau 1.77 proc. darbdavio dalį 4.40 eur.

Davosi, kad alga ant "popieriaus" pakilo 248.44 eur
.Buvo pvzd 1000 eur, o gruodžio mėn su dovana deklaruoju Sodrai jau 1 248.44 eur.

GPM 312 metinėje vos galva neapsisuko: L8 langelyje 200 eur GPM nepasimokestino , tai deklaruojam 200 eur kodu 7(dovana).O algą kitoje eilutėje L8 langelyje ką rašyti? Ar tik 1048.44 eur su priskaičiuotu sodros mokesčiu?Ar 1000? Tada bendra išmokų suma 1 lape 4 eilutėje t.b. rodoma neatėmus NPD, GPM, VSDĮ sumų.tai pagal viską reikėtų kur atlyginimas rodyti 1048.44 eur

Ir dar patrukdysiu:
darbuotojas pradirbo daugiau negu metus, 2020.05.18d. išėjo savo noru ( į kitą darbą).
Ten jis netiko ir direktorius 06.17d. vėl priėmė į darbą bandomąjam laikotarpiui...
Tai dabar, jei reikės skaičiuoti nedarbingumą (07 mėn) ar atleidimą, tai ji traktuot kaip naujai priimtą ?
Iš kokių 3 mėnesių reikėtų skaičiuoti?

Ačiū už iššaiškinimą

Tai mokant dabar atlyginimą už 07 mėn, tas 2 dienas neskaičiuoti?

Laba diena, darbuotojas 07.27 dieną sako, kad gydosi ligoninėje. Šiandien Sodroje dar nieko nematau. Kaip žinoti ar jis iš tiesų gydosi ir ar skaičiuoti už 2d.d išmoką ar laukti, kol sistemoje pamatysiu , kad išduotas nedarbingumas?

Tyla????

galvoju supaprastiti viską, kaip manote, ar gerai galvoju:
Mes pirkėjams skoloje, nors nesame skoloje:

D4431/K 5 pajamos
o prekes per nurašymą nurašau 2019.12.31 dienai

Prekės, pirktos 2013 metais D2014 yra kita savikaina, nurašinėjama iš eilės pagal programą...dabar tos prekės stovi sandėlyje, bet jų kita savikaina.
Kaip atstatyt , kad neliktų prekių , pirktų 2013 metų savikaina? Ar visai jau man galva susisuko?

Gal galite dar padėti: du kartus buvo užpajamuota ta pati sąskaita, pirktos prekės D2014. Klaidą taisau , reikia panaikinti skolą K4431 tiekėjams( mes neskolngi) .Sąskaita 2013 metų...PVM jau negalima tikslinti.
Ar gerai mastau: K2014 28.01eur
D 4431 28.01 eur

PVM: D623 5.88 eur
K2431 5.88 eur ( ar jau nereikia K2431 , nes praėjo 5 metai?)

Prekių nėra sandėlyje, nes 2 kart užpajamuota buvo. Bet kaip Rivilėje tas prekes atstatyti, kad jų nebūtų?Nurašyti per atsargas? kokiu būdu padaryti K2014/D4431? Ūkiškai paaiškinkite....

Aš galvoju, kad daugeliu atveju, pelnas yra tik "popierinis". Pvz. iš Rivilės pagal pelno ataskaitą , metams pasibaigus matome pelną. (per periodą). Skaičiuojam +leidžiami, - neleidžiami, rezervai, PM minus ir gauname kosminį popierinį pelną. O kodėl neįvertinama pvzd prekės, skirtos perparduoti ( 2014 sąskaita), kitokios atsargos. [b]Juk viskas perkama iš grynojo pelno. Tai to pelno lieka mažai, jeigu didinami sandėliai(prekės apyvartai). O skirstyti reikia kosmines sumas, kurių realybėje nėra. (5-6 kl). Ar teisingai mastau?

neesmine klaida, 100 eur

neturiu patirties klaidų taisyme, gal galite padėti: radau skolą įmonei 2017 metais, bet pagal suderinimą jos nėra, nes mokėjime iš banko pinigai nuėjo ne į D4431 sąskaitą (skolos mažinimą), bet per klaidą į 6106 (banko sąnaudos). Turėjo būti K 271/D4431, o yra K271/D6106 100 eur.
Kaip taisyti?

dėkui už pagalbą, didžiulis!

130 ?

o kaip gaunate 13 dienų? lapkr (nuo 14 d) 12, gruodis 19, sausis 22, vasaris 20, kovas 21, balandis 21, gegužė(15d) 10, tai viso 125? Ar ką blogai darau?

O dar jei darbo dienom: 125*20/252, (nuo 2019.11.14d) tai gaunasi 9.92 d. taip , turbūt, negerai?

184*20/365 10,08 dienos (nuo 2019.11.14 d iki 2020.05.15) plus 5d.d , viso 10.08+5=15.08 , tai 16 dienų?

gal galima skaičiavimą?

pradėjo dirbti 2018.11.14 dieną. Dirba 5d/d per savaitę.

Atostogavo iki dabar 15 darbo dienų. (už 2018-2019.11.13d. liko 5 d.d. atostogų)

AČIŪŪŪŪ