[/quote]
O kaip jūs nuomą programoje parodote?
[/quote]
Dar niekaip, excelis viską daro. Dar tik pradžia, nuomojasi tik įmonės.
Turime sutartis, pasidarėme lentelę, joje pasirašo, kai gauna ir kai grąžina, sąskaitą rašysime kai grąžins įrankį (programoje kodo pardavimas). Kol ima pastovūs ir pažįstami pirkėjai, viskas yra gerai.

Gal kas per Rivilę nuomojote įrankius.
Mane domina ar galima kažkur uždėti terminą, kad kontroliuotų laiką, kad būtų galima sekti išduotų įrankių kontrolę.
Ačiū.

Viskas gerai yra, ir netiks tie skaičiai, pirmais metais, kai pradėjau dirbti su Rivile, labai tikrinau skaičiau, norėjau, kad būtų taip kaip Excelyje. Jeigu pasidarėte visų sąskaitų inventorizaciją ir visi likučiai tinka, tada viskas yra gerai.
Pagrindas pelnui paskaičiuoti yra PNA.
Dar yra tokios ataskaitos:
Atsargų likučiai datai sutikrinimui su DK pagal sąskaitą
Sudedu visų atsargų atskaitų likučius, dažniausiai sutampa, bet visaip yra buvę.
Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą
Pagal jas tikrinu likučius, jei netinka, ieškau klaidų.

Tikrinkite kiekvieną balanso sąskaita, kokie skirtumai, visos sąskaitos negali netikti.
Gal ką tikslinote ar papildomus įrašus darėte per DK.
PNA turėtų būti teisinga.

Ar tikrinate BB 5 kl. Pajamos = su PNA 5 Pajamos (taip pat ir 6 kl.)
Gali skirtis dėl ilgalaikio turto pardavimo.
Į PNA patenka tik rezultatas, o BB matosi visa gauta suma.

Ar tikrai taip darote?
Gautose PVM s.f. iš ES PVM mokėtojų ir trečių šalių PVM mokėtojų, jų sąskaitose išskirtas PVM yra rodomas FR0671 11 laukelyje.

Daug kam lenda, kodėl - neaišku, radom išeitį.
Visus tuos likučius nurašyti į 3411 ir nedaryti dar kartą metų uždarymo 2015-12-31.
Jeigu dar kartą padarysi metų uždarymą 2015-12-31 (po likučių nurašymo į 3411) vėl mes skirtumus.
Metų uždarymą padariau 2016-01-31, tie skirtumai neišlindo nei 2015 nei 2016 .
Tai taip ir palikau, nes skirtumai nedideli.

yra nauja Rivilės 108 versija, ją reikės parsisiųsti, ten yra naujas sąskaitų planas.

Na taip, juk tvarkant perėjimą tą reikėjo padaryti, ten eiliškumas buvo kas po ko darosi.

Uždariau metus 2015-12-31, bet 5 ir 6 kl. meta Eur perėjimo centus, t.y. uždarius metus 5 ir 6 kl lieka likučiai po 0,01 - 0,10, išviso 0,22 eur.
Iki metų uždarymo viskas buvo gerai, sutvarkyti visi apvalinimai, nėra jokių pasilikusių centų.
Dar kartą patikrinu perėjimo apvalinimus, pabandžiau išmesti apvalinimą, bet uždarius balansą 5 ir 6 klasėse yra likučiai.
Gal kas susidūrėte su tokiu reikalu.
Gal reikėtų dar kartą 2013-12-31 uždaryti balansą.

Женщина ночью подходит к кладбищу, боится пройти.
Видит мужчину, просит проводить.
Идут вместе, мужик анекдоты рассказывает.
- Какой вы весёлый мужчина!
- Видела бы ты меня при жизни

Aš taip darau:
621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis
Kai parduoda nuostolingai uždarau su 621 s-tą, kortelėje visos korespondencijos su 621 s-ta.
Kai parduoda pelningai, tada uždaru su 521 s-ta. (521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas)

www.youtube.com/watch?v=6ILqiICJNag
Ataskaitų koregavimas
Šiame filmuke parodoma kaip patiems pasitaisyti papildomą ataskaitą, kurioje pavadinimai nurodo valiutą " iš Lt į Eur"

Gyventojui 2014 -12 mėn. išmokėjome avansą už žemę, notariškai sutartis bus sutvarkyta 2015 m.
Ar išmokėtą avansą reikia deklaruoti 2014 m. FR0741, ir pajamų rūšies kodas 17?
Ačiū

Labai skaniai atrodo, gal būtų galima nuorodą iš kur receptas paimtas.
Ačiū.

Na taip, šitas kaip ir sveikiems , bet vistiek keistai rašosi 6 p. dėl tų trumpinimų.
Dėl 6 p., kiek tikrino VDI, niekada nieko nesakė, bet jei per teismus pradėtumėm su darbuotoju bylinėtis, gal tada turtėtumėm problemų.
Gerai siūlai, Tininga, dėl 6 p. išmetimo, reikės pasitvirtinti naujas DS formas
Bet dar neskubėsiu

Paaiškinkit, nes mano durnas protas niekaip negali suprasti kodėl kiekvienu atveju reikia 6 p. pildyti.
Jeigu 5 p. mes sutarime, kad aš dirbsiu 4 val. per dieną , 5 d. per savaitę, na kam į tą 6 p. rašyti, kad darbo diena trumpinama 4 val., kur čia logika, netrumpinu aš jokios dienos, aš noriu dirbti 4 val. per dieną. Va jeigu man gydytojas dėl sveikatos nebeleistų dirbti 8 val. per dieną, tokiu atveju, viskas aišku, tada pildome 6 p. ir sutrumpiname mano darbo dieną.
DK 145 ir 146 str. rašo apie nepilnamečius ir dėl sveikatos ar šeimos nario slaugymo darbo laiko trumpinimą, apie sveikus žmones ten nieko nerašo.

Labai daug rašymo, geriau būtų jeigu kas nors pirmą kartą parodytų, nes pagal tą patį principą koreguojamos visos ataskaitos.

Prekės koregavimai - Matavimai - Prekės mat. vnt. koregavimas, čia yra Pakuotė.
Gal per šitą aprašymą būtų galimą pakuotes apsirašyti.
Reikės paskaičiuoti pakuotės svorį vienam vnt., bet metų gale bus netikslumų.

Ne kitai įmonei darote, pinigų gavėjas kas išrašė sąskaitą, ten tik bankas taip vadinasi EVP International (Paysera).
Sąskaitą į kurią vesite pinigus yra jūsų tiekėjo atsiskaitomoji sąskaita EVP International (elektroninių pinigų įstaiga) čia kaip bankas, tik internete.

Aš pasidariau KPO kopiją ir įrašiau vardus ir pavardes.

Kam jums to reikia?
Pirkimai už grynus matosi per avanso apyskaitas.
Jei iš to paties tiekėjo bus pirkta ir už gynus ir pavedimu, tai kaip jūs priskirsite sąskaitų ryšį, tai turėsite dvi įmones tuo pačiu pavadinimu.

Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai
¤KLAUSIMAS
Įmonėje kasa yra tik litais. Kaip teisingai buhalteriškai sutvarkyti kasos dokumentus pereinant prie euro. Ar užtenka buhalteriškai paskaičiuoti pagal kursą esantį likutį, ar turi būti valiutos pirkimo kvitai, kaip patvirtinantis įrodymas, kad litai pakeisti į eurus?

¤ATSAKYMAS
Iki 2015 m. sausio 15 d. įmonė litus galės išleisti mokėdama darbo užmokestį, atskaitingiems asmenims avansus ir pan., o po sausio 15 d. keičiant litus į eurus, įmonė gaus dokumentą iš keitimo įstaigos ir tai bus pagrindas įrodyti valiutos pakeitimą.

Šaltinis - esavadai

Jei vadovas neturi el.parašo arba jeigu turi, bet jo neduoda, kad jūs prisijungtumėt, tada būtinas įgaliojimas ir jį reikia nunešti į RC. RC suves duomenis į sistemą ir 3 d. bėgyje gausite patvirtinimą (man jau kitą dieną veikė). Tada jau jungsitės prie JADIS ir pateiksit duomenis.

Patikslinu.
Pasirodo nevisi RC žino, kokius dokumentus reikia pateikti.
Kai nunešiau iš RC puslapyje nurodytą specialią įgaliojimo formą pasakė, kad reikia laisvos formos, o paskui persigalvojo jau liepia tą kur Tess įkėlė nuorodą.

Rasarockina, kadangi leidi klausti, tai pasinaudosiu proga
Vedžiau asmens bylas, nes taip mūsų centrinis archyvas išaiškino, kai darbuotojų nedaug tai viskas gerai, bet kai pradėjo dažnai keistis, tai nebenorėčiau jų vesti.
Darbuotojų prašymai priimti, atleisti, dokumentai, kurie yra reikalingi priimant į darbą (diplomas, sveikatos pasitikrinimų dokumentai) kur juos dėti į atskirą bylą segti. Pareiškimai priimti ir atleisti, kokia chronologija, pagal metus ir alfabetą ar pagal datą ir kiek jie saugomi?
Įsakymų registracijos niekad nevedžiau
Labai būsiu dėkinga už atsakymą.

Ar pereinamajam laikotarpiui kasos knygos bus dvi Lt ir EUR?
Kaip su kasos aparatais, kurie negali dviem valiutom rodyti, priimsim litais, o į kasos apartą mušim eurus. Su grąžos atidavimu kaip ir aišku, kiekvienam pirkėjui reikės dauginti, pardaviau prekių už 5,20 EUR , man pirkėjas duoda 20 Lt, juos paverčiu į EUR (20:3,4528) 5,79 EUR, pirkėjui duodu grąžą 0,59 EUR.
Dabar kaip su dienos pabaiga.
Tarkim, kad dienos gale kasos aparate turiu 2550 Lt ir 1120 EUR.
O kasos aparato žurnale pardavimų suma (2550:3,428 738,53 EUR + 1120 EUR) 1858,53 EUR? Atspausdintoje Z ataskaitoje pardavimų suma turėtų būti 185,53 EUR.
Tai užpajamuoju 2550 Lt ir 1120 EUR, rašau du atskirus KPO.
2550 Lt rašau KIO (atiduodu atskaitingam asmeniui) ir išnešam į banką.
O gal litų sumai rašyti KPO 2500 Lt/ 738,53 EUR ir litų neberodyti niekur, tada ir kasos knyga viena bus?

Neblogą puslapį užtikau, gal kam bus labai naudingas.
www.sveikatospazymos.lt/da382niausiai-u382duodami-klau...
Vienas iš klausimų.
Kokius punktus darbdavys privalo pažymėti sveikatos pase tolimųjų reisų vairuotojo sveikatos patikrai (CE kategorija)?
Pagrindiniai rizikos veiksniai būtų tokie (jie yra įrašomi asmens medicininėje knygelėje):
13 pr. 2 lentelė 3.2. - Vibracija
13 pr. 2 lentelė 4.2.3. - Darbo poza
13 pr. 2 lentelė 4.3.1.1. - Padidėjusi regėjimo įtampa, stebimo objekto dydis
13 pr. 2 lentelė 4.3.1.2. - Padidėjusi klausos įtampa (darbo procesui būtini aiškiai suprantami žodžiai ir signalai)
13 pr. 2 lentelė 5.1. - Naktinis darbas
Jei darbas susijęs su krovinių pervežimu ir tvarkymu, tuomet gali būti pažymėtas ir toks punktas:
13 pr. 2 lentelė 4.2.1. - Krovinių tvarkymas rankomis

O gal kas išsprendėt, tą skaitinį reiškinį, ir galite telefono Nr. pasidalinti

Greičiausiai, kad galėsite - bandykit.
Mūsų įmonės bankas yra mano vardu, ne direktoriaus, nes aš darau pavedimus, jeigu pas irgi taip yra, tada tikrai, kad negalėsite jungtis per įmonės banką.
Kitose įmonėse bankas būna direktoriaus vardu, tada tikrai galima jungti per įmonės banką.

Yra tokia Avanso apyskaita, į ją viskas surašoma, ir prie jos visi kvitai susegami ir dienpinigių paskaičiavimo pažyma.
Įsakymai komandiruotėms yra atskira byla, visi įsakymai komandiruotėms yra numeruojami kiekvienais metais naujai ir išeilės.
Jeigu jums patogiau, kad įsakymas būtų prie komandiruotės, kopiją, žinoma, galima pridėti prie avanso apyksaitos.